Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov ZŠ N. Klátov ZŠ N.Klátov ZŠ Nižný Klátobv ZŠ Nižný Klátov ZŠ Nižný Klátov ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 159/56, 044 12 Nižný Klátov ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov ZŠNižný Klátov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	f- 15018	Lopta Mallunet - Ftsal červený.	36,63	s DPH	15006		16.03.2015			Malunet , s.r.o.					05.05.2015
	Faktúra	2019135	fa/nákup tem.celky vydel.plány nov.2019	45,76	s DPH	19029		23.12.2019			RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.		Mgr. Hudáková Anna			23.07.2020
	Objednávka	19010	obj/likvidácia odpadu	114,42	s DPH			15.04.2019			KOSIT a.s.		Mgr. Hudáková Anna			30.05.2019
	Objednávka	19009	fa/nákup kancelárskych potrieb	114,94	s DPH			30.05.2019			OFFICE DEPOT, s.r.o.		Mgr. Hudáková Anna			30.05.2019
	Objednávka	19011	fa/učebné pomôckz	99,75	s DPH			03.06.2019			PUBLICOM s.r.o.		Mgr. Hudáková Anna			30.07.2019
	Objednávka	19014	OBJ/prepravné služby	624,00	s DPH			03.06.2019			CIRO TRANS, s.r.o.		Mgr. Hudáková Anna			30.07.2019
	Objednávka	19015	OBJ/Nákup spotrebného tovaru na údržbu VT	0,00	s DPH			03.06.2019			247 Services,s.r.o.		Mgr. Hudáková Anna			30.07.2019
	Objednávka	19012	OBJ/čistiace a hyg.potreby	55,00	s DPH			20.06.2019			Briston s.r.o.		Mgr. Hudáková Anna			30.07.2019
	Objednávka	19013	obj/nákup učebníc	99,95	s DPH			20.06.2019			SILCOM Multimedia SK, s.r.o.		Mgr. Hudáková Anna			30.07.2019
	Faktúra	2019103	fa/revízia športoviska vonkajšieho	75,00	s DPH			31.10.2018			JMKE s.r.o.		Mgr. Hudáková Anna			03.12.2019
	Faktúra	2019129	fa/mobil	53,99	s DPH		07-2016	23.12.2019			Slovak Telekom,a.s.		Mgr. Hudáková Anna			23.07.2020
	Objednávka	19007	OBJ/čistiace a hyg.potreby	80,00	s DPH			01.04.2019			Briston s.r.o.		Mgr. Hudáková Anna			30.05.2019
	Objednávka	19026	fa/nákup uč. pomôcok	33,00	s DPH			21.10.2019			avemy S.R.O.		Mgr. Hudáková Anna			03.12.2019
	Objednávka	19024	OB J učebníc	23,30	s DPH			21.10.2019			RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.		Mgr. Hudáková Anna			03.12.2019
	Objednávka	19025	OBJ náhradné diely na VT	345,00	s DPH			15.10.2019			247 Services,s.r.o.		Mgr. Hudáková Anna			03.12.2019
	Objednávka	19023	OB J plánov	70,45	s DPH			07.10.2019			RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.		Mgr. Hudáková Anna			03.12.2019
	Objednávka	19022	OBJ/nákup a dodávka tonerov do tlačiarne	298,80	s DPH			20.09.2019			Region Press		Mgr. Hudáková Anna			03.12.2019
	Objednávka	19019	OB J učebníc Historie	247,50	s DPH			16.09.2019			RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.		Mgr. Hudáková Anna			03.12.2019
	Objednávka	19020	OBJ/nákup a dodávka učebníc Provuka	26,40	s DPH			10.09.2019			AITEC, s.r.o.		Mgr. Hudáková Anna			03.12.2019
	Objednávka	19021	OBJ/predplatné	177,96	s DPH			06.09.2019			VERLAG DASDOFER vydavateľstvo ,s.r.o		Mgr. Hudáková Anna			03.12.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/2494