Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov ZŠ N. Klátov ZŠ N.Klátov ZŠ Nižný Klátobv ZŠ Nižný Klátov ZŠ Nižný Klátov ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 159/56, 044 12 Nižný Klátov ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov ZŠNižný Klátov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	12001	Dodávka zemného plynu	1 302,00	s DPH			03.01.2012			SPP, a.s	ZŠ Nižný Klátov				23.10.2012
	Faktúra	2021/009	Nákup respirátorov FFP2	24,00	s DPH	21002		23.02.2021			Euro Asset s.r.o.,	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	24.02.2021	01.03.2021
	Faktúra	2021002	fa/ vyúčtovanie plynu za rok 2020	120,44	s DPH		i.č. 6/2020	15.01.2021			V - ELEKTRA , s.r.o.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ		08.07.2021
	Faktúra	2020147	fa/prenájom rohoží 30.11.2020-31.12.2020	35,50	s DPH		i.č. 06/2018	14.01.2021			LINDSTR"OM , s.r.o.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ		08.07.2021
	Faktúra	2020146	fa/dodávka EE 12/2020	95,66	s DPH		06/2015	14.01.2021			Východoslov. energetika, a.s.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ		08.07.2021
	Faktúra	2020145	FA/nákup publikácie	65,82	s DPH	20047		23.12.2020			FORUM ,s.r.o.					03.07.2021
	Objednávka	21001	Nákup stravných lístkov	582,30	s DPH		i.č. 01/2020	15.01.2021			Edenred Ticket Service s.r.o.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ		22.01.2021
	Faktúra	2021/018	Vodné,stočné	231,74	s DPH		03/2013	16.03.2021			VVS, a.s.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	17.03.2021	01.04.2021
	Faktúra	2021/017	fa/spracovanie miezd 02/2021	61,00	s DPH		01-2005	15.03.2021			Spoločný obecný úrad Beniakovce	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	17.03.2021	01.04.2021
	Faktúra	2021/016	Nákup uč.pomôcok Dejepis Staroveké Grécko mapa	99,70	s DPH	21004		15.03.2021			Abii Mapy s.r.o.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	15.03.2021	01.04.2021
	Faktúra	2021/015	fa/prenájom rohoží	31,49	s DPH		i.č. 06/2018	10.03.2021			LINDSTR"OM , s.r.o.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	15.03.2021	01.04.2021
	Faktúra	2021/014	fa telef.poplatky 2/2021	19,99	s DPH		i.č. 5/2018	09.03.2021			Slovak Telekom,a.s.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	15.03.2021	01.04.2021
	Faktúra	2021/013	fa/dodávka EE 2/2021	75,59	s DPH		06/2015	09.03.2021			Východoslov. energetika, a.s.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	15.03.2021	01.04.2021
	Faktúra	2021/012	fa/Mobilné služby ZŠ od 22.1.-21.02.2021	26,91	s DPH		i.č. 4/2020	26.02.2021			Slovak Telekom,a.s.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	04.03.2021	01.04.2021
	Faktúra	2021/011	Zúčtovanie stravných lístkov	582,30	s DPH		01/2020	24.02.2021			Ticket Service, s.r.o.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ		11.04.2021
	Faktúra	2021/010	Vyúčtovanie nákupu na ZF-šk. potrieb TV -švédska kladina	219,80	s DPH	20041		23.02.2021			Ariane SK s.r.o.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	18.12.2020	11.04.2021
	Faktúra	2021/008	fa/nákup dezinfekcie z Covid FP	146,40	s DPH	21001		18.02.2021			Jozef Tóth	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	19.02.2021	01.03.2021
	Faktúra	2021003	fa/mobilné služby 22.12.-21.01.2021	26,91	s DPH		i.č. 4/2020	28.01.2021			Slovak Telekom,a.s.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ		08.07.2021
	Faktúra	2020141	fa/dodávka tovaru na prac. vyučovanie	35,76	s DPH	20043		08.01.2021			Greenschop,s.ro.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ		21.02.2021
	Faktúra	2020137	FA/vyúčtovanie FA za nákup učebníc	637,89	s DPH	20031		31.12.2020			AITEC, s.r.o.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	31.12.2020	31.12.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2280