Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 12001 Dodávka zemného plynu 1 302,00 s DPH 03.01.2012 SPP, a.s ZŠ Nižný Klátov 23.10.2012
    Faktúra 2021041 Nákup OPP 51,50 s DPH 21002 28.05.2021 Jozef Tóth Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 04.06.2021 30.06.2021
    Faktúra 2021035 fa/stravná réžia ZŠ 4/2021 168,26 s DPH VZN 2013 05.05.2021 Obec Nižný Klatov Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 07.05.2021 31.05.2021
    Faktúra 2021036 fa/ pevná linka 4/2021 19,99 s DPH i.č. 4/2020 06.05.2021 Slovak Telekom,a.s. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 17.05.2021 31.05.2021
    Faktúra 2021037 fa/overenie poruchy 38,40 s DPH 21007 07.05.2021 Východoslovenská distribučná , a.s. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 07.05.2021 31.05.2021
    Faktúra 2021038 fa/prenájom rohoží 29.3.2021-25.04..2021 31,49 s DPH i.č. 06/2018 10.05.2021 LINDSTR"OM , s.r.o. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 31.05.2021 30.06.2021
    Faktúra 2021039 fa/ dodávka EE 4/2021 82,75 s DPH 06/2015 13.05.2021 Východoslov. energetika, a.s. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 13.05.2021 31.05.2021
    Faktúra 2021040 fa/mobilné služby 5/2021 26,91 s DPH i.č. 4/2020 28.05.2021 Slovak Telekom,a.s. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 31.05.2021 30.06.2021
    Faktúra 2021042 fa/servisné služby IKT 249,70 s DPH 21006 28.05.2021 247 Services,s.r.o. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 03.06.2021 30.06.2021
    Objednávka 21006 Obj/inštalačných služieb IKT 0,00 s DPH 14.04.2021 247 Services,s.r.o. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 23.01.2022
    Faktúra 2021043 fa/prenájom rohoží 26.4.2021-23.05..2021 31,49 s DPH i.č. 06/2018 31.05.2021 LINDSTR"OM , s.r.o. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 31.05.2021 30.06.2021
    Faktúra 2021044 fa/hygienicjké potreby 117,97 s DPH 21008 02.06.2021 Briston s.r.o. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 03.06.2021 30.06.2021
    Faktúra 2021045 fa/spracovanie miezd 04/2021 61,00 s DPH 01-2005 02.06.2021 Spoločný obecný úrad Beniakovce Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 07.06.2021 07.07.2021
    Faktúra 2021046 fa/ dodávka EE 5/2021 99,29 s DPH 06/2015 09.06.2021 Východoslov. energetika, a.s. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 09.07.2021 09.07.2021
    Faktúra 2021047 fa/ pevná linka 5/2021 19,99 s DPH i.č. 4/2020 09.06.2021 Slovak Telekom,a.s. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 09.06.2021 08.07.2021
    Faktúra 2021048 FA/ OP a OS bleskozvodu a hl. ročná kontrola ihriska 210,00 s DPH 21009 09.06.2021 BOHASEL - Ing. Peter Bugoš Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 09.06.2021 08.07.2021
    Faktúra 2021034 fa/servisné služby IKT 345,80 s DPH 21006 04.05.2021 247 Services,s.r.o. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 10.05.2021 31.05.2021
    Objednávka 21005 fa/nákup učbných pomôcok pre II.st- 182,71 s DPH 14.04.2021 ABCedu , a.s. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 23.01.2022
    Faktúra 2021050 fa/aktualizácia softvéru 2022 249,00 s DPH 21010 15.06.2021 ASC Aplliied Software Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 15.06.2021 08.07.2021
    Faktúra 2021027 FA/ stravné poukážky 467,40 s DPH 21001 i.č. 01/2020 13.04.2021 Edenred Ticket Service s.r.o. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 08.04.2021 07.05.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2356