Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 12009 Tonery do tlačiarne 45,02 s DPH 31.01.2012 A.Radvánski ZŠ Nižný Klátov 23.10.2012
    Faktúra 12008 Dodávka elektriny 315.00e s DPH 31.01.2012 Vsl.energetika a.s. ZŠ Nižný Klátov 23.10.2012
    Faktúra 12010 Dodávka zemného plynu 1 262,00 s DPH 02.02.2012 SPP, a.s. ZŠ Nižný Klátov 23.10.2012
    Faktúra 12011 Telefón-pevná linka 18,16 s DPH 08.02.2012 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Nižný Klátov 23.10.2012
    Faktúra 12012 Spracovanie miezd -január 60,32 s DPH 09.02.2012 SOÚ Beniakovce ZŠ Nižný Klátov 23.10.2012
    Zmluva 2/2012 Garant 4 k zmluve VSE. č. 5100137753 C s DPH 20.02.2012 VSE, ZŠ Nižný Klátov 11.05.2015
    Faktúra 12013 mobilný telefón 30,04 s DPH 01.03.2012 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Nižný Klátov 23.10.2012
    Objednávka 2/2012 Učebné pomôcky. 58,00 s DPH 02.03.2012 VRANA - Bohumil Zábojnik ZŠ Nižný Klátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 02.03.2012
    Faktúra 12014 Dodávka zemného plynu 1 189,00 s DPH 05.03.2012 SPP. a.s. ZŠ Nižný Klátov 23.10.2012
    Faktúra 12015 Program Albert 58,00 s DPH 05.03.2012 VRANA, B.Zábojník ZŠ Nižný Klátov 23.10.2012
    Faktúra 12016 Śtravná réžia-január 204,06 s DPH 07.03.2012 Obec Nižný Klátov ZŠ Nižný Klátov 23.10.2012
    Faktúra 12018 telefón-pevná linka 18,36 s DPH 12.03.2012 Slovak Telekom,a.s ZŠ Nižný Klátov 23.10.2012
    Faktúra 12017 Spracovanie miezd- február s DPH 12.03.2012 SOÚ Beniakovce ZŠ Nižný Klátov 23.10.2012
    Objednávka 3/2012 Podporné učebné pomôcky. 221,40 s DPH 15.03.2012 Eva Fabianová Eviton ZŠ Nižný Klátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 20.03.2012
    Faktúra 12019 Stravná réžia- február 186,16 s DPH 15.03.2012 Obec Nižný Klátov ZŠ Nižný Klátov 23.10.2012
    Faktúra 12020 Kancel. papier, tonery 221,40 s DPH 22.03.2012 Eviton -E.Fabiánová ZŠ Nižný Klátov 23.10.2012
    Faktúra 12021 Dodávka plynu 651,00 s DPH 02.04.2012 SPP, a.s. ZŠ Nižný Klátov 23.10.2012
    Faktúra 12022 Mobilný telefón 14.11e s DPH 02.04.2012 Slovak Telekom ZŠ Nižný Klátov 23.10.2012
    Faktúra 12023 Činnosť technika PO a BOZP 95,60 s DPH 05.04.2012 Livonec, s.r.o. ZŠ Nižný Klátov 23.10.2012
    Faktúra 12025 Spracovanie miezd-marec 57,66 s DPH 12.04.2012 SOÚ Beniakovce ZŠ N. Klátov 23.10.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/2311