Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov ZŠ N. Klátov ZŠ N.Klátov ZŠ Nižný Klátobv ZŠ Nižný Klátov ZŠ Nižný Klátov ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 159/56, 044 12 Nižný Klátov ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov ZŠNižný Klátov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
					s DPH											04.05.2015
	Faktúra	2020006	fa/čistenie a monitoring kanalizácie	252,00	s DPH	20002		06.02.2020			Vyčistíme Východ s.r.o.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	14.02.2020	28.02.2020
	Faktúra	2020027	fa/tonery do tlaciarne	200,40	s DPH	emailom		10.03.2020			Region Press	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	10.03.2020	31.03.2020
	Faktúra	2020015	fa/telefonné poplatky 2/2020	19,99	s DPH		i.č. 5/2018	09.03.2020			Slovak Telekom,a.s.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr. Hudáková Anna	riaditeľka ZŠ	09.03.2020	31.03.2020
	Faktúra	2020014	fa/stravná réžia ZŠ02/2020	166,47	s DPH	VZN 2013		09.03.2020			Obec Nižný Klatov	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	09.03.2020	31.03.2020
	Faktúra	2020013	zúčtovacia fa/nákup stravných lístkov	1 003.60	s DPH	20007		02.03.2020			Ticket Service, s.r.o.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	01.04.2020	30.04.2020
	Faktúra	2020018	fa/čistenie rohoží a prenájom 2/2020	29,81	s DPH		i.č. 06/2018	28.02.2020			LINDSTR"OM , s.r.o.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	06.03.2020	31.03.2020
	Faktúra	2020017	fa/telefonné poplatky ZŠ 2/2020	49,99	s DPH		i.č. 5/2018	26.02.2020			Slovak Telekom,a.s.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	06.03.2020	31.03.2020
	Faktúra	2020011	fa/obstaranie LV na rok 2020	1 650.00	s DPH	20006		25.02.2020			JUDr. Monika Švecová	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	28.02.2020	28.02.2020
	Faktúra	2020012	fa/spracovanie miezd 1/2020	61,00	s DPH		01-2005	24.02.2020			Spoločný obecný úrad Beniakovce	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	24.02.2020	28.02.2020
	Faktúra	2020009	Zúčtovacia FA/za tovar učebná pomôcka 2st.	220,84	s DPH	20004		20.02.2020			HOMEGYM s.r.o.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	01.04.2020	30.04.2020
	Faktúra	2020010	fa/nákup učebných pompcok 2st.	399,00	s DPH	20005		19.02.2020			PUBLICOM s.r.o.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	19.02.2020	28.02.2020
	Faktúra	2020008	fa/dodávka EE 1/2020	109,24	s DPH		06/2015	17.02.2020			Východoslov. energetika, a.s.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	17.02.2020	28.02.2020
	Faktúra	2020007	fa/stravná réžia ZŠ 1/2020	221,96	s DPH	VZN 2013		17.02.2020			Obec Nižný Klatov	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	17.02.2020	28.02.2020
	Faktúra	12001	Dodávka zemného plynu	1 302,00	s DPH			03.01.2012			SPP, a.s	ZŠ Nižný Klátov				23.10.2012
	Faktúra	2020016	fa/spracovanie miezd 2/2020	61,00	s DPH		01-2005	11.03.2020			Spoločný obecný úrad Beniakovce	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	11.03.2020	31.03.2020
	Faktúra	2020004	fa/čistenie rohoží a prenájom 1/2020	29,81	s DPH		i.č. 06/2018	06.02.2020			LINDSTR"OM , s.r.o.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	06.02.2020	28.02.2020
	Faktúra	2020003	fa/nákup učebníc	35,85	s DPH	20003		05.02.2020			R and D Publisching spol. s r.o.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	05.02.2020	28.02.2020
	Faktúra	2020002	fa/nákup čistiacich a hyg. potrieb	123,97	s DPH	20001		30.01.2020			Briston s.r.o.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	05.02.2020	28.02.2020
	Faktúra	2020001	fa/telefonné poplatky ZŠ 1/2020	50,64	s DPH		i.č. 5/2018	28.01.2020			Slovak Telekom,a.s.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	04.02.2020	28.02.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2138