Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov ZŠ N. Klátov ZŠ N.Klátov ZŠ Nižný Klátobv ZŠ Nižný Klátov ZŠ Nižný Klátov ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 159/56, 044 12 Nižný Klátov ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov ZŠNižný Klátov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2020084	fa/nákup školskej dokumentácie	47,80	s DPH	emailkom		01.10.2020			RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ		21.02.2021
	Faktúra	2020083	fa/nákup tonerov do tlačiarne	42,30	s DPH	20030		30.09.2020			CameaComputerSystems , a.s.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	05.10.2020	30.10.2020
	Faktúra	2020081	fa/telefonné poplatky ZŠ od 22.8.-21.9.2020	54,00	s DPH		i.č. 5/2018	30.09.2020			Slovak Telekom,a.s.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	05.10.2020	30.10.2020
	Faktúra	2020082	fa/vodné od 20.3.2020-17.9.2020	167,27	s DPH		01-2013	29.09.2020			VVS, a.s.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	30.09.2020	30.09.2020
	Faktúra	2020080	fa/nákup čistiacich a hyg. potrieb	149,98	s DPH	20026		29.09.2020			Briston s.r.o.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	30.09.2020	30.09.2020
	Faktúra	2020079	fa/nákup učebníc, prac. zošitov z príspevku MŠSR	35,00	s DPH	20029		28.09.2020			TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	30.09.2020	30.09.2020
	Faktúra	2020078	fa/servisné služby 8/2020 na vT	532,50	s DPH	20028		25.09.2020			247 Services,s.r.o.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	30.09.2020	30.09.2020
	Faktúra	2020077	fa/nákup dezinfekčných prostriedkov a hyg. prostriedkov	84,21	s DPH	20027		24.09.2020			Jozef Tóth	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	25.09.2020	30.09.2020
	Faktúra	2021008	Nákup OPP	146,40	s DPH	21002		18.02.2021			Jozef Tóth	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ		08.07.2021
	Faktúra	2021009	FA/nákup OPP-respirátory FFP2	24,00	s DPH	21003		23.02.2021			EuroAsset s.r..o.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ		08.07.2021
	Faktúra	2020043	fa/nákup a dodávka tonerov do tlačiarne	57,90	s DPH	20016		11.05.2020			ABCTonery, s.r.o/Camea SK s.r.o.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	28.05.2020	31.05.2020
	Faktúra	2021092	fa/vodné,05.03.2021-20.09.2021	204,68	s DPH		05- 2013	01.10.2021			VVS, a.s.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Lenka Richnavská	riaditeľka ZŠ	01.10.2021	12.10.2021
	Faktúra	2021105	fa/predplatné zákona o ped.zam.	261,00	s DPH	telefonicky		25.10.2021			VERLAG DASDOFER vydavateľstvo ,s.r.o	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr. Lenka Richnavská	riaditeľka ZŠ	25.10.2021	19.11.2021
	Faktúra	2021104	fa/kontrolu kotlov	153,00	s DPH	21030		25.10.2021			Karol Torok, servis plyn	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr. Lenka Richnavská	riaditeľka ZŠ	25.10.2021	19.11.2021
	Faktúra	2021103	fa/náhradné diely IKT	81,04	s DPH	21006		21.10.2021			247 Services,s.r.o.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr. Lenka Richnavská	riaditeľka ZŠ	21.10.2021	19.11.2021
	Faktúra	2021102	FA/stravné réžia 9/2021	175,42	s DPH	VZN obce		21.10.2021			Obec Nižný Klatov	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr. Lenka Richnavská	riaditeľka ZŠ	21.10.2021	19.11.2021
	Faktúra	2021101	fa/prenájom kobercov	31,49	s DPH		i.č. 06/2018	20.10.2021			LINDSTR"OM , s.r.o.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr. Lenka Richnavská	riaditeľka ZŠ	20.10.2021	19.11.2021
	Faktúra	2021100	fa/spracovanie miezd 9/2021	71,00	s DPH			20.10.2021			Obec Nižný Klatov	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr. Lenka Richnavská	riaditeľka ZŠ	20.10.2021	19.11.2021
	Faktúra	2021099	fa/nákup hygienické potreby	67,80	s DPH	21026		19.10.2021			SLOVPAP SK s.r.o.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr. Lenka Richnavská	riaditeľka ZŠ	20.10.2021	19.11.2021
	Faktúra	2021098	fa/nákup OPP	62,80	s DPH	21027		19.10.2021			Import Shop s.r.o.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr. Lenka Richnavská	riaditeľka ZŠ	20.10.2021	19.11.2021

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/2389