Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov ZŠ N. Klátov ZŠ N.Klátov ZŠ Nižný Klátobv ZŠ Nižný Klátov ZŠ Nižný Klátov ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 159/56, 044 12 Nižný Klátov ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov ZŠNižný Klátov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
					s DPH											04.05.2015
	Faktúra	12001	Dodávka zemného plynu	1 302,00	s DPH			03.01.2012			SPP, a.s	ZŠ Nižný Klátov				23.10.2012
	Faktúra	2021016	fa/nákup učebných pomôcok staroveké Grécko	99,70	s DPH			15.03.2021			AbiiCom s.r.o.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ		08.07.2021
	Faktúra	2021029	fa/spracovanie miezd 03/2021	61,00	s DPH		01-2005	20.04.2021			Spoločný obecný úrad Beniakovce	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	22.04.2021	21.05.2021
	Faktúra	2021028	fa/stravná réžia 3/2021	127,09	s DPH	VZN 2013		19.04.2021			Obec Nižný Klatov	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	19.04.2021	17.05.2021
	Faktúra	2021027	FA/ stravné poukážky	467,40	s DPH	21001	i.č. 01/2020	13.04.2021			Edenred Ticket Service s.r.o.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	08.04.2021	07.05.2021
	Faktúra	2021026	fa/ dodávka EE 3/2021	87,56	s DPH	emailom	06/2015	13.04.2021			Východoslov. energetika, a.s.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ		08.07.2021
	Faktúra	2021025	fa/odborna literatúra	70,05	s DPH	telefonicky		08.04.2021			RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ		08.07.2021
	Faktúra	2021024	FA/zúčtovanie ZF	70,45	s DPH	telefonicky		08.04.2021			RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ		08.07.2021
	Faktúra	2021023	fa/ pevná linka 3/2021	19,99	s DPH		i.č. 4/2020	08.04.2021			Slovak Telekom,a.s.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	09.04.2021	07.05.2021
	Faktúra	2021022	fa/prenájom rohoží 01.03.2021-28.03..2021	31,49	s DPH		i.č. 06/2018	07.04.2021			LINDSTR"OM , s.r.o.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ		08.07.2021
	Faktúra	2021021	fa/BOZP 1 štvrťrok 2021	144,00	s DPH		16/2015	31.03.2021			LIVONEC SK, s.r.o.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ		08.07.2021
	Faktúra	2021020	fa/nákup VT	1 199,97	s DPH	2020		29.03.2021			Košická s.r.o.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ		08.07.2021
	Faktúra	2021019	fa/mobilné služby22.02.2021-21.03.2021	26,91	s DPH		i.č. 4/2020	29.03.2021			Slovak Telekom,a.s.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ		08.07.2021
	Faktúra	2021018	fa/vodné,18.9.2020-04.03.2021	231,74	s DPH			16.03.2021			VVS, a.s.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ		08.07.2021
	Faktúra	2021017	fa/spracovanie miezd 02/2021	61,00	s DPH		01-2005	15.03.2021			Spoločný obecný úrad Beniakovce	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ		08.07.2021
	Faktúra	2021015	fa/prenájom rohoží 01.02.2021-28.02.2021	31,49	s DPH		i.č. 06/2018	10.03.2021			LINDSTR"OM , s.r.o.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ		08.07.2021
	Faktúra	2021032	fa/nákup učebných pomôcok	182,71	s DPH	21005		29.04.2021			ABCedu , a.s.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	29.04.2021	28.05.2021
	Faktúra	2021014	fa/ pevná linka 2/2021	19,99	s DPH		I.č. 3/2020	09.03.2021			Slovak Telekom,a.s.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ		08.07.2021
	Faktúra	2021013	fa/ dodávka EE 2/2021	75,59	s DPH		06/2015	09.03.2021			Východoslov. energetika, a.s.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ		08.07.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2513