Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov ZŠ N. Klátov ZŠ N.Klátov ZŠ Nižný Klátobv ZŠ Nižný Klátov ZŠ Nižný Klátov ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 159/56, 044 12 Nižný Klátov ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov ZŠNižný Klátov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	12001	Dodávka zemného plynu	1 302,00	s DPH			03.01.2012			SPP, a.s	ZŠ Nižný Klátov				23.10.2012
	Objednávka	19012	OBJ/čistiace a hyg.potreby	55,00	s DPH			20.06.2019			Briston s.r.o.		Mgr. Hudáková Anna			30.07.2019
	Faktúra	2019087	fa/mobil	54,98	s DPH		07-2016	25.07.2019			Slovak Telekom,a.s.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ		03.12.2019
	Faktúra	2019077	FA/prenájom rohoží	10,75	s DPH		i.č. 06/2018	25.07.2019			LINDSTR"OM , s.r.o.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ		03.12.2019
	Faktúra	2019103	fa/revízia športoviska vonkajšieho	75,00	s DPH			31.10.2018			JMKE s.r.o.		Mgr. Hudáková Anna			03.12.2019
	Zmluva	i.č. 01/2019	Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostr.		s DPH			26.04.2019			Komenský VIRAL, s.r.o.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ		29.04.2019
	Faktúra	2019068	fa/dodávka EE7/2019	67,99	s DPH		06/2015	14.08.2019			Východoslov. energetika, a.s.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	14.08.2019	13.09.2019
	Faktúra	2019067	fa/spracovanie miezd 7/2019	61,00	s DPH		01-2005	13.08.2019			Spoločný obecný úrad Beniakovce	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	16.08.2019	16.09.2019
	Faktúra	2019066	fa/telefonne poplatky7/2019	19,99	s DPH		i.č. 5/2018	08.08.2019			Slovak Telekom,a.s.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	14.08.2019	13.09.2019
	Faktúra	2019065	FA/prenájom rohoží	21,50	s DPH		i.č. 06/2018	02.07.2019			LINDSTR"OM , s.r.o.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	02.07.2019	30.07.2019
	Faktúra	2019064	Predplatné	200,40	s DPH			02.05.2019			Region Press	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	09.05.2019	10.06.2019
	Objednávka	19013	obj/nákup učebníc	99,95	s DPH			20.06.2019			SILCOM Multimedia SK, s.r.o.		Mgr. Hudáková Anna			30.07.2019
	Objednávka	19015	OBJ/Nákup spotrebného tovaru na údržbu VT	0,00	s DPH			03.06.2019			247 Services,s.r.o.		Mgr. Hudáková Anna			30.07.2019
	Faktúra	2019070	fa/telefonné poplatky	19,99	s DPH		i.č. 5/2018	03.09.2019			Slovak Telekom,a.s.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ		03.12.2019
	Objednávka	19014	OBJ/prepravné služby	624,00	s DPH			03.06.2019			CIRO TRANS, s.r.o.		Mgr. Hudáková Anna			30.07.2019
	Objednávka	19011	fa/učebné pomôckz	99,75	s DPH			03.06.2019			PUBLICOM s.r.o.		Mgr. Hudáková Anna			30.07.2019
	Faktúra	2019063	fa/spracovanie miezd 6/2019	61,00	s DPH		01-2005	14.07.2019			Spoločný obecný úrad Beniakovce	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	23.07.2019	30.07.2019
	Faktúra	2019062	fa/dodávka EE6/2019	83,68	s DPH		06/2015	14.07.2019			Východoslov. energetika, a.s.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	23.07.2019	30.07.2019
	Faktúra	2019061	fa/telefonne poplatky 6/2019	19,99	s DPH		i.č. 5/2018	08.07.2019			Slovak Telekom,a.s.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	15.07.2019	30.07.2019
	Faktúra	2019057	fa/PO a BOZP 2Q2019	144,00	s DPH		16/2015	02.07.2019			LIVONEC SK, s.r.o.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	08.07.2019	30.07.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2069