Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov ZŠ N. Klátov ZŠ N.Klátov ZŠ Nižný Klátobv ZŠ Nižný Klátov ZŠ Nižný Klátov ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 159/56, 044 12 Nižný Klátov ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov ZŠNižný Klátov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	12001	Dodávka zemného plynu	1 302,00	s DPH			03.01.2012			SPP, a.s	ZŠ Nižný Klátov				23.10.2012
	Faktúra	2019/133	Vyúčtovanie EE 2019	608,30	s DPH			14.01.2020			V-Elektra Slovakia, s.r.o.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	27.01.2020	31.01.2020
	Faktúra	2020012	fa/spracovanie miezd 1/2020	61,00	s DPH		01-2005	24.02.2020			Spoločný obecný úrad Beniakovce	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	24.02.2020	28.02.2020
	Faktúra	2020008	fa/dodávka EE 1/2020	109,24	s DPH		06/2015	17.02.2020			Východoslov. energetika, a.s.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	17.02.2020	28.02.2020
	Faktúra	2020005	fa/telefonné poplatky 1/2020	19,99	s DPH		i.č. 5/2018	06.02.2020			Slovak Telekom,a.s.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	06.02.2020	28.02.2020
	Faktúra	2020004	fa/čistenie rohoží a prenájom 1/2020	29,81	s DPH		i.č. 06/2018	06.02.2020			LINDSTR"OM , s.r.o.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	06.02.2020	28.02.2020
	Faktúra	2020001	fa/telefonné poplatky ZŠ 1/2020	50,64	s DPH		i.č. 5/2018	28.01.2020			Slovak Telekom,a.s.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	04.02.2020	28.02.2020
	Faktúra	2019133	FA/ VYúčtovanie dodávky plynu 1.1.2019-31.12.2019	608,30	s DPH			15.01.2020			V - ELEKTRA , s.r.o.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	27.01.2020	31.01.2020
	Faktúra	2019136	fa/spracovanie miezd 12/2019	61,00	s DPH		01-2005	14.01.2020			Spoločný obecný úrad Beniakovce	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	27.01.2020	31.01.2020
	Faktúra	2019130	fa/telefonne poplatky 12/2019	19,99	s DPH		i.č. 5/2018	03.01.2020			Slovak Telekom,a.s.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	13.01.2020	31.01.2020
	Faktúra	2019129	fa/mobil	53,99	s DPH		07-2016	23.12.2019			Slovak Telekom,a.s.		Mgr. Hudáková Anna			23.07.2020
	Faktúra	2019134	fa/PO a BOZP 3Q2019	144,00	s DPH		16/2015	13.12.2019			LIVONEC SK, s.r.o.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	13.12.2019	31.12.2019
	Faktúra	2019131	FA/prenájom rohoží	28,63	s DPH		i.č. 06/2018	10.01.2020			LINDSTR"OM , s.r.o.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	10.01.2020	31.01.2020
	Faktúra	2020018	fa/čistenie rohoží a prenájom 2/2020	29,81	s DPH		i.č. 06/2018	28.02.2020			LINDSTR"OM , s.r.o.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	06.03.2020	31.03.2020
	Faktúra	2019069	FA/telefonnne poplatky ZŠ 11/2019	53,99	s DPH		i.č. 5/2018	23.12.2019			Slovak Telekom,a.s.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	10.01.2020	17.01.2020
	Faktúra	2019121	Nákup učebných pomôcok	104,75	s DPH			11.06.2019			PUBLICOM s.r.o.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	17.12.2019	20.12.2019
	Faktúra	2019120	fa/spracovanie miezd 11/2019	61,00	s DPH		01-2005	09.12.2019			Spoločný obecný úrad Beniakovce	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	13.12.2019	16.12.2019
	Faktúra	2019119	fa/PO a BOZP 3Q2019	144,00	s DPH		16/2015	09.12.2019			LIVONEC SK, s.r.o.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	16.12.2019	16.12.2019
	Faktúra	2019118	fa/dodávka EE 11/2019	100,96	s DPH		06/2015	09.12.2019			Východoslov. energetika, a.s.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	12.12.2019	16.12.2019
	Faktúra	2019117	fa/telefonne poplatky 11/2019	19,99	s DPH		i.č. 5/2018	09.12.2019			Slovak Telekom,a.s.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	11.12.2019	16.12.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2205