|
|
Objednávka |
19002
|
OBJ/čistiace a hyg.potreby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Briston s.r.o. |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
f- 15035
|
Materiál prevádzkový náradie,obrubníky.
|
216,34 |
s DPH |
15016
|
|
15.04.2015 |
|
|
HORNBACH Baumakt SK spol.s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15016
|
Policové regále .
|
1 144,39 |
s DPH |
15012
|
|
25.03.2015 |
|
|
REGALSISTEM,s.r.o |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15029
|
AQUA PRO Pramenitá voda
|
34,56 |
s DPH |
|
05-2012
|
01.04.2015 |
|
|
Aqa pro |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15030
|
Servisné služby PC a príslušenstva.
|
1 552,50 |
s DPH |
15014
|
|
02.04.2015 |
|
|
MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15031
|
PC príslušenstvo.Svietidlá stropné,lišty,zásuvky,koncovky.
|
841,00 |
s DPH |
15015
|
|
02.04.2015 |
|
|
MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15032
|
Činnosť PO technika - I. Q 2015
|
144,00 |
s DPH |
|
01-2007
|
08.04.2015 |
|
|
Linovec s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15034
|
Spracovanie miezd - 03/2014
|
65,00 |
s DPH |
|
01-2005
|
15.04.2015 |
|
|
Spoločný obecný úrad |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15036
|
Ročný poplatok - riešenie manaž.tabletov Samsung School.
|
25,20 |
s DPH |
|
2015/1479
|
16.04.2015 |
|
|
DATALAN,a.s. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15013
|
Podpornné učebné pomôcky.- Tonery.
|
178,40 |
s DPH |
15003
|
|
25.02.2015 |
|
|
SOFT - TECH, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15037
|
Stravná réžia 1/2/3/2015.
|
653,35 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
|
|
Obec Nižný Klatov |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2023082
|
fa/BOZP za 3Q/2023
|
198,00 |
s DPH |
|
16/2015
|
03.10.2023 |
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
03.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023081
|
fa/predplatné 23/24 študenstký časopis Bez námahy
|
12,00 |
s DPH |
|
i.č.01/2019
|
03.10.2023 |
|
|
Komenský VIRAL, s.r.o. |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
03.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023079
|
fa/nákup učebníc z príspevku MŠVVaŠ
|
110,44 |
s DPH |
23024
|
|
28.09.2023 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
28.09.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023078
|
fa/vodné,stočné, 17.3.2023-20.9.2023
|
204,79 |
s DPH |
|
05- 2013
|
28.09.2023 |
|
|
VVS, a.s. |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
28.09.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
23022
|
fa/nákup a dodávka tonerov do tlačiarne
|
92,88 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
DAMEDIS , s.r.o. |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
|
21.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23023
|
OBJ/pracovné zošity z príspevku MŠVVaŠ
|
277,20 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
f- 15011
|
Časopis - SLÁVIK 2015.
|
7,50 |
s DPH |
15002
|
|
16.02.2015 |
|
|
ARES spol.s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Objednávka |
20027
|
fa/hyg.potreby
|
84,21 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Jozef Tóth |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
23025
|
fa/nákup učebníc pre predmety MAT,SJ pre druhákov
|
30,36 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
|
05.10.2023 |
