Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov ZŠ N. Klátov ZŠ N.Klátov ZŠ Nižný Klátobv ZŠ Nižný Klátov ZŠ Nižný Klátov ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 159/56, 044 12 Nižný Klátov ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov ZŠNižný Klátov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2019063	fa/spracovanie miezd 6/2019	61,00	s DPH		01-2005	14.07.2019			Spoločný obecný úrad Beniakovce	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	23.07.2019	30.07.2019
	Faktúra	2023108	fa/spracovanie miezd 11/2023	196,00	s DPH		01-2005	15.12.2023			Spoločný obecný úrad Beniakovce	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr. Richnavská Lenka	Riaditeľka školy	20.12.2023	28.12.2023
	Faktúra	f- 15037	Stravná réžia 1/2/3/2015.	653,35	s DPH			28.04.2015			Obec Nižný Klatov					05.05.2015
	Faktúra	2023118	FA/dodávka EE 12/2023	210,71	s DPH		06/2015	10.01.2024			Východoslov. energetika	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr. Richnavská Lenka	Riaditeľka školy	10.01.2024	18.01.2024
	Faktúra	2023117	fa/odmena za virtuálnu knižnucu 12/2023	9,42	s DPH		1/2009	10.01.2024				Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr. Richnavská Lenka	Riaditeľka školy	10.01.2024	18.01.2024
	Faktúra	2023116	fa/ pevná linka 12/2023	19,99	s DPH		Dodatok č. 1/2022	10.01.2024			Slovak Telekom, a.s.,	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr. Richnavská Lenka	Riaditeľka školy	10.01.2024	18.01.2024
	Faktúra	2023115	fa/servisné služby 3-11/2023	630,00	s DPH	23030		27.12.2023			247 Services,s.r.o.	Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov	Mgr. Richnavská Lenka	Riaditeľka školy	05.01.2024	02.03.2024
	Faktúra	2023114	fa/nákup náhradných dielov	128,90	s DPH	23030		27.12.2023			247 Services,s.r.o.	Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov	Mgr. Socháňová Šarlota	Učiteľka matematiky	05.01.2024	02.03.2024
	Faktúra	2023109	fa/BOZP za 4Q/2023	198,00	s DPH		16/2015	15.12.2023			LIVONEC SK, s.r.o.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr. Richnavská Lenka	Riaditeľka školy	20.12.2023	28.12.2023
	Faktúra	2023107	fa/Nákup a dodávka, montáž Racku	957,43	s DPH	23029		15.12.2023			PS 75 s.r.o. Patrik Sudzina konateľ spoločnosti	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr. Richnavská Lenka	Riaditeľka školy	20.12.2023	28.12.2023
	Faktúra	f- 15035	Materiál prevádzkový náradie,obrubníky.	216,34	s DPH	15016		15.04.2015			HORNBACH Baumakt SK spol.s.r.o.					05.05.2015
	Objednávka	20033	OBJ/kancelársky papier	48,90	s DPH			23.09.2020			OFFICE DEPOT, s.r.o.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ		30.09.2020
	Objednávka	20027	fa/hyg.potreby	84,21	s DPH			24.09.2020			Jozef Tóth	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ		30.09.2020
	Objednávka	20034	OBJ/nákup rúšiek	99,96	s DPH			23.11.2020			ALKA SK, s.r.o.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ		03.12.2020
	Faktúra	2018120	fa/telefonne poplatky 12/2018	19,99	s DPH		i.č. 5/2018	10.01.2019			Slovak Telekom,a.s.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	10.01.2019	30.05.2019
	Objednávka	20036	OBT/čistiace potreby	185,00	s DPH			23.11.2020			Briston s.r.o.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ		03.12.2020
	Faktúra	2018118	fa/spracovanie miezd 12/2018	66,00	s DPH		01-2005	08.01.2019			Spoločný obecný úrad Beniakovce	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	08.01.2019	30.05.2019
	Faktúra	2018119	fa/mobil22.11.-21.12/2018	54,98	s DPH		07-2016	03.01.2019			Slovak Telekom,a.s.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	03.01.2019	30.05.2019
	Faktúra	f- 15036	Ročný poplatok - riešenie manaž.tabletov Samsung School.	25,20	s DPH		2015/1479	16.04.2015			DATALAN,a.s.					05.05.2015
	Faktúra	f- 15034	Spracovanie miezd - 03/2014	65,00	s DPH		01-2005	15.04.2015			Spoločný obecný úrad					05.05.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2442