|
|
Faktúra |
12001
|
Dodávka zemného plynu
|
1 302,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
SPP, a.s |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2021/010
|
Vyúčtovanie nákupu na ZF-šk. potrieb TV -švédska kladina
|
219,80 |
s DPH |
20041
|
|
23.02.2021 |
|
|
Ariane SK s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
18.12.2020 |
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021028
|
fa/stravná réžia 3/2021
|
127,09 |
s DPH |
VZN 2013
|
|
19.04.2021 |
|
|
Obec Nižný Klatov |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
19.04.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021027
|
FA/ stravné poukážky
|
467,40 |
s DPH |
21001
|
i.č. 01/2020
|
13.04.2021 |
|
|
Edenred Ticket Service s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
08.04.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021023
|
fa/ pevná linka 3/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
i.č. 4/2020
|
08.04.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
09.04.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
21001
|
Nákup stravných lístkov
|
582,30 |
s DPH |
|
i.č. 01/2020
|
15.01.2021 |
|
|
Edenred Ticket Service s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/018
|
Vodné,stočné
|
231,74 |
s DPH |
|
03/2013
|
16.03.2021 |
|
|
VVS, a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
17.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/017
|
fa/spracovanie miezd 02/2021
|
61,00 |
s DPH |
|
01-2005
|
15.03.2021 |
|
|
Spoločný obecný úrad Beniakovce |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
17.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/016
|
Nákup uč.pomôcok Dejepis Staroveké Grécko mapa
|
99,70 |
s DPH |
21004
|
|
15.03.2021 |
|
|
Abii Mapy s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
15.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/015
|
fa/prenájom rohoží
|
31,49 |
s DPH |
|
i.č. 06/2018
|
10.03.2021 |
|
|
LINDSTR"OM , s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
15.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/014
|
fa telef.poplatky 2/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
i.č. 5/2018
|
09.03.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
15.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/013
|
fa/dodávka EE 2/2021
|
75,59 |
s DPH |
|
06/2015
|
09.03.2021 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
15.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/012
|
fa/Mobilné služby ZŠ od 22.1.-21.02.2021
|
26,91 |
s DPH |
|
i.č. 4/2020
|
26.02.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
04.03.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/011
|
Zúčtovanie stravných lístkov
|
582,30 |
s DPH |
|
01/2020
|
24.02.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
11.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/009
|
Nákup respirátorov FFP2
|
24,00 |
s DPH |
21002
|
|
23.02.2021 |
|
|
Euro Asset s.r.o., |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
24.02.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021031
|
fa/nákup stravných poukážok
|
390,80 |
s DPH |
21001
|
|
03.05.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
30.04.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/008
|
fa/nákup dezinfekcie z Covid FP
|
146,40 |
s DPH |
21001
|
|
18.02.2021 |
|
|
Jozef Tóth |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
19.02.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/007
|
fa/spracovanie miezd 01/2021
|
61,00 |
s DPH |
|
01-2005
|
16.02.2021 |
|
|
Spoločný obecný úrad Beniakovce |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
18.02.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/006
|
fa/prenájom rohoží
|
30,24 |
s DPH |
|
i.č. 06/2018
|
15.02.2021 |
|
|
LINDSTR"OM , s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
18.02.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/005
|
fa/dodávka EE 1/2021
|
81,43 |
s DPH |
|
06/2015
|
15.02.2021 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
18.02.2021 |
01.03.2021 |
