|
|
Objednávka |
20004
|
OBJ/ resuscitačná figúra
|
220,84 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
HOMEGYM s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
19.02.2021 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2023109
|
fa/BOZP za 4Q/2023
|
198,00 |
s DPH |
|
16/2015
|
15.12.2023 |
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
20.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023108
|
fa/spracovanie miezd 11/2023
|
196,00 |
s DPH |
|
01-2005
|
15.12.2023 |
|
|
Spoločný obecný úrad Beniakovce |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
20.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023107
|
fa/Nákup a dodávka, montáž Racku
|
957,43 |
s DPH |
23029
|
|
15.12.2023 |
|
|
PS 75 s.r.o. Patrik Sudzina konateľ spoločnosti |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
20.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
20005
|
OBJT/nákup učebných pomôcok 2st.
|
399,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
19.02.2021 |
|
|
Objednávka |
20006
|
fa/služby poskytnuté pre žiakov LV 2020
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
JUDr. Monika Švecová |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
19.02.2021 |
|
|
Objednávka |
20015
|
fa/oprava elektrickej inštalácie hlavného prívodu do budovy
|
520,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
|
|
Martin Zlaczki - PAZL |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
13.05.2020 |
|
|
Objednávka |
23030
|
OBJ/servis a údržba výpočtovej techniky v IKT učebniach, zborovňa a triedy
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
247 Services,s.r.o. |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
2020126
|
fa/revízia a kontrola HP
|
24,00 |
s DPH |
20040
|
|
15.12.2020 |
|
|
Vojtech Petrík |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
17.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2019018
|
fa/dodávka EE 2/2019
|
93,46 |
s DPH |
|
06/2015
|
14.03.2019 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
14.03.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
21010
|
OBJ aktualizcácia softvéru
|
249,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
ASC Aplliied Software |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
23.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2017029
|
Stočné 1Q/2017
|
24,84 |
s DPH |
|
01-2013
|
12.04.2017 |
|
|
VVS, a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
12.04.2017 |
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017028
|
Dodávka vody do ZŠ
|
86,40 |
s DPH |
|
05-2012
|
05.04.2017 |
|
|
AQUA PRO,s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
12.04.2017 |
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017027
|
fa/činnosť technika BOZP a PO za 1Q/2017
|
144,00 |
s DPH |
|
16/2015
|
05.04.2017 |
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
15109
|
Servis a opravy plynových kotlov ZŠ., kontrola hasiacich prístrojov.
|
14,40 |
s DPH |
15043
|
|
15.12.2015 |
|
|
Vojtech Petrík |
|
|
|
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
15119
|
Virtuálna knižnica
|
180,23 |
s DPH |
15050
|
|
30.12.2015 |
|
|
VERLAG DASDOFER vydavateľstvo ,s.r.o |
|
|
|
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
15120
|
Telefonne poplatky ZŠ
|
32,96 |
s DPH |
|
03- 2014
|
31.12.2015 |
|
|
Slovenské tele.T-Com, T- Mobile |
|
Mgr.Hudáková Anna |
|
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2017024
|
fa/laboratorny rozbor vody
|
132,13 |
s DPH |
|
ex.č. 47/2017
|
03.04.2017 |
|
|
Reg.úrad verejného zdrav. |
ZŠ Nižný Klátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
02.11.2017 |
