Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Faktúra	f- 15034	Spracovanie miezd - 03/2014	65,00	s DPH		01-2005	15.04.2015	Spoločný obecný úrad					05.05.2015
Faktúra	f- 15035	Materiál prevádzkový náradie,obrubníky.	216,34	s DPH	15016		15.04.2015	HORNBACH Baumakt SK spol.s.r.o.					05.05.2015
Faktúra	f- 15036	Ročný poplatok - riešenie manaž.tabletov Samsung School.	25,20	s DPH		2015/1479	16.04.2015	DATALAN,a.s.					05.05.2015
Faktúra	f- 15037	Stravná réžia 1/2/3/2015.	653,35	s DPH			28.04.2015	Obec Nižný Klatov					05.05.2015
Objednávka	24008	fa/nákup školského nábytku	860,00	s DPH			12.03.2024	Educas s.r.o.	Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov	Ing. Chovanová Tatiana	Účtovníčka školy		21.03.2024
Faktúra	2023118	FA/dodávka EE 12/2023	210,71	s DPH		06/2015	10.01.2024	Východoslov. energetika	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr. Richnavská Lenka	Riaditeľka školy	10.01.2024	18.01.2024
Faktúra	2023117	fa/odmena za virtuálnu knižnucu 12/2023	9,42	s DPH		1/2009	10.01.2024		Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr. Richnavská Lenka	Riaditeľka školy	10.01.2024	18.01.2024
Faktúra	2023116	fa/ pevná linka 12/2023	19,99	s DPH		Dodatok č. 1/2022	10.01.2024	Slovak Telekom, a.s.,	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr. Richnavská Lenka	Riaditeľka školy	10.01.2024	18.01.2024
Objednávka	23014	OBJ/ micro bity	202,25	s DPH			20.07.2023	RPishop.cz Michal Prenner	Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov	Mgr. Richnavská Lenka	Riaditeľka školy		17.08.2023
Faktúra	2022092	fa/nákup učebníc cudzieho jazyka ANJ	277,60	s DPH	22029		28.10.2022	preskoly.sk s.r.o.	Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov				27.02.2023
Faktúra	2017046	fa/čistiace a hyg.potreby	143,00	s DPH	17012		05.06.2017	Briston s.r.o.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	06.06.2017	13.06.2017
Faktúra	2017027	fa/činnosť technika BOZP a PO za 1Q/2017	144,00	s DPH		16/2015	05.04.2017	LIVONEC SK, s.r.o.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ		02.11.2017
Faktúra	2017010	fa/didaktické pomôcky *	259,90	s DPH	17005		15.02.2017	SILCOM Multimedia SK, s.r.o.	ZŠ Nižný Klátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ		02.11.2017
Faktúra	2017011	fa/čistiace a hyg.potreby	123,00	s DPH	17006		15.02.2017	Briston s.r.o.	ZŠ Nižný Klátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ		02.11.2017
Faktúra	2017014	príspevok zo SF	18,06	s DPH			27.02.2017	Obec Nižný Klatov	ZŠ Nižný Klátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	27.02.2017	01.03.2017
Faktúra	2017015	Stravná réžia 01/2017	230,91	s DPH			27.02.2017	Obec Nižný Klatov	ZŠ Nižný Klátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	27.02.2017	01.03.2017
Faktúra	2017016	fa/SlovakTelekom02/2017	39,94	s DPH		07-2016	03.03.2017	Slovak Telekom,a.s.	ZŠ Nižný Klátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	03.03.2017	10.03.2017
Faktúra	2017017	Dodávka vody do ZŠ	40,32	s DPH		05-2012	03.03.2017	AQUA PRO,s.r.o.	ZŠ Nižný Klátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	03.03.2017	10.03.2017
Faktúra	2017022	fa/počítačové vybavenie	890,00	s DPH	17008		29.03.2017	247 Services,s.r.o.	ZŠ Nižný Klátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	31.03.2017	08.04.2016
Faktúra	2017023	Stravná réžia 02/2017	247,02	s DPH			31.03.2017	Obec Nižný Klatov	ZŠ Nižný Klátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	31.03.2017	08.04.2016

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/2513

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Fotogaléria