Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra f- 15008 Nájom ďiaľkového zariadenia na meranie vody- rok 2015 39,00 s DPH 05- 2013 09.02.2015 VVS, a.s. 05.05.2015
    Faktúra f- 15025 Montáž a dodávka stropných svietidiel. 188,00 s DPH 15011 27.03.2015 MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o. 05.05.2015
    Faktúra s DPH 26.08.2015
    Objednávka 19019 OB J učebníc Historie 247,50 s DPH 16.09.2019 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Hudáková Anna 03.12.2019
    Objednávka 19022 OBJ/nákup a dodávka tonerov do tlačiarne 298,80 s DPH 20.09.2019 Region Press Mgr. Hudáková Anna 03.12.2019
    Objednávka 19023 OB J plánov 70,45 s DPH 07.10.2019 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Hudáková Anna 03.12.2019
    Objednávka 19025 OBJ náhradné diely na VT 345,00 s DPH 15.10.2019 247 Services,s.r.o. Mgr. Hudáková Anna 03.12.2019
    Objednávka 19024 OB J učebníc 23,30 s DPH 21.10.2019 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. Mgr. Hudáková Anna 03.12.2019
    Objednávka 19026 fa/nákup uč. pomôcok 33,00 s DPH 21.10.2019 avemy S.R.O. Mgr. Hudáková Anna 03.12.2019
    Faktúra f- 15028 Vodné a stočné do 19.3./2015 51,84 s DPH 05- 2013 30.03.2015 VVS, a.s. 05.05.2015
    Faktúra f- 15027 Učebné pomôcky. 103,90 s DPH 15010 27.03.2015 PUBLICOM s.r.o. 05.05.2015
    Faktúra f- 15026 Optický valec,Adaptér,Routher. 306,00 s DPH 15009 27.03.2015 MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o. 05.05.2015
    Faktúra f- 15023 Spracovanie miezd - 02/2014 60,00 s DPH 01-2005 26.03.2015 Spoločný obecný úrad 05.05.2015
    Objednávka 19020 OBJ/nákup a dodávka učebníc Provuka 26,40 s DPH 10.09.2019 AITEC, s.r.o. Mgr. Hudáková Anna 03.12.2019
    Faktúra f- 15020 Kompas - Buzola. 73,60 s DPH 15007 25.03.2015 TRINET Corp,s.r.o. 05.05.2015
    Faktúra f- 15021 Intarfejs McLab ML 01 846,00 s DPH 15008 24.03.2015 PD COMP, 05.05.2015
    Faktúra f- 15024 Telefonne poplatky ZŠ /2015 20,70 s DPH 08-2012 23.03.2015 Slovenské tele.T-Com, T- Mobile 05.05.2015
    Faktúra f- 15022 Dodávka a montáž plastových dverí a žaluzií. 1 162,18 s DPH 14033 23.03.2015 Karon s.r.o. 05.05.2015
    Faktúra f- 15019 LCD Monitor ,DVI a pivotom 232,00 s DPH 15013 17.03.2015 MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o. 05.05.2015
    Faktúra f- 15018 Lopta Mallunet - Ftsal červený. 36,63 s DPH 15006 16.03.2015 Malunet , s.r.o. 05.05.2015
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2311