Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov ZŠ N. Klátov ZŠ N.Klátov ZŠ Nižný Klátobv ZŠ Nižný Klátov ZŠ Nižný Klátov ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 159/56, 044 12 Nižný Klátov ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov ZŠNižný Klátov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	19014	OBJ/prepravné služby	624,00	s DPH			03.06.2019			CIRO TRANS, s.r.o.		Mgr. Hudáková Anna			30.07.2019
	Objednávka	19020	OBJ/nákup a dodávka učebníc Provuka	26,40	s DPH			10.09.2019			AITEC, s.r.o.		Mgr. Hudáková Anna			03.12.2019
	Faktúra	f- 15024	Telefonne poplatky ZŠ /2015	20,70	s DPH		08-2012	23.03.2015			Slovenské tele.T-Com, T- Mobile					05.05.2015
	Faktúra	f- 15022	Dodávka a montáž plastových dverí a žaluzií.	1 162,18	s DPH	14033		23.03.2015			Karon s.r.o.					05.05.2015
	Faktúra	f- 15019	LCD Monitor ,DVI a pivotom	232,00	s DPH	15013		17.03.2015			MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o.					05.05.2015
	Faktúra	f- 15018	Lopta Mallunet - Ftsal červený.	36,63	s DPH	15006		16.03.2015			Malunet , s.r.o.					05.05.2015
	Faktúra	f- 15017	Balíček Malý valec 1,2,3,- komplet.	22,98	s DPH	15004		14.03.2015			INFRA Slovakia,s.r.o					05.05.2015
	Faktúra	f- 15014	Telefónne poplatky ZŠ.	16,06	s DPH		08-2012	10.03.2015			Slovenské tele.T-Com, T- Mobile					05.05.2015
	Faktúra	f- 15015	Dodávka a montáž okien.	706,18	s DPH	15005		05.03.2015			Karon s.r.o.					05.05.2015
	Objednávka	19016	OBJ/čistiace a hyg.potreby	95,00	s DPH			26.08.2019			Briston s.r.o.		Mgr. Hudáková Anna			03.12.2019
	Objednávka	19017	OBJ/nákup učebných pomôcok, učebníc	341,00	s DPH			26.08.2019			R and D Publisching spol. s r.o.		Mgr. Hudáková Anna			03.12.2019
	Objednávka	19018	servis a kotrola kotlov	153,00	s DPH			30.08.2019			Karol Torok, servis plyn		Mgr. Hudáková Anna			03.12.2019
	Objednávka	19021	OBJ/predplatné	177,96	s DPH			06.09.2019			VERLAG DASDOFER vydavateľstvo ,s.r.o		Mgr. Hudáková Anna			03.12.2019
					s DPH											04.05.2015
	Faktúra	f- 15020	Kompas - Buzola.	73,60	s DPH	15007		25.03.2015			TRINET Corp,s.r.o.					05.05.2015
	Faktúra				s DPH											26.08.2015
	Objednávka	19019	OB J učebníc Historie	247,50	s DPH			16.09.2019			RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.		Mgr. Hudáková Anna			03.12.2019
	Objednávka	19022	OBJ/nákup a dodávka tonerov do tlačiarne	298,80	s DPH			20.09.2019			Region Press		Mgr. Hudáková Anna			03.12.2019
	Objednávka	19023	OB J plánov	70,45	s DPH			07.10.2019			RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.		Mgr. Hudáková Anna			03.12.2019
	Faktúra	2019103	fa/revízia športoviska vonkajšieho	75,00	s DPH			31.10.2018			JMKE s.r.o.		Mgr. Hudáková Anna			03.12.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2280