Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov ZŠ N. Klátov ZŠ N.Klátov ZŠ Nižný Klátobv ZŠ Nižný Klátov ZŠ Nižný Klátov ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 159/56, 044 12 Nižný Klátov ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov ZŠNižný Klátov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	f- 15022	Dodávka a montáž plastových dverí a žaluzií.	1 162,18	s DPH	14033		23.03.2015			Karon s.r.o.					05.05.2015
	Faktúra	f- 15009	Elektrická energia ZŠ - 01/2015 do 28.02.2015.	289,00	s DPH		1-2012	11.02.2015			Východoslov. energetika, a.s.					05.05.2015
	Objednávka	19014	OBJ/prepravné služby	624,00	s DPH			03.06.2019			CIRO TRANS, s.r.o.		Mgr. Hudáková Anna			30.07.2019
	Objednávka	19015	OBJ/Nákup spotrebného tovaru na údržbu VT	0,00	s DPH			03.06.2019			247 Services,s.r.o.		Mgr. Hudáková Anna			30.07.2019
	Objednávka	19012	OBJ/čistiace a hyg.potreby	55,00	s DPH			20.06.2019			Briston s.r.o.		Mgr. Hudáková Anna			30.07.2019
	Objednávka	19013	obj/nákup učebníc	99,95	s DPH			20.06.2019			SILCOM Multimedia SK, s.r.o.		Mgr. Hudáková Anna			30.07.2019
	Faktúra	f- 15001	Vykonané maliarské práce a nátery v budove ZŠ.	632,88	s DPH	14034		08.01.2015			Roman Brodzák - BRORTANS					05.05.2015
	Faktúra	f- 15002	Spracovanie miezd - 12/2014	60,00	s DPH		01-2005	12.01.2015			Spoločný obecný úrad					05.05.2015
	Faktúra	f- 15006	Prístupové práva - Datakabinet- Balík služieb- PRÉMIUM.	399,00	s DPH	15001		23.01.2015			Datakabinet,s.r.o.					05.05.2015
	Faktúra	f- 15004	Telefonne poplatky ZŠ 1/2015	16,97	s DPH		02-2012	28.01.2015			Slovenské tele.T-Com, T- Mobile					05.05.2015
	Faktúra	f- 15005	AQUA PRO Pramenitá voda	69,12	s DPH		05-2012	02.02.2015			Aqa pro					05.05.2015
	Faktúra	f- 15007	Telefonne poplatky ZŠ 1/ 2015	14,54	s DPH		08-2012	09.02.2015			Slovenské tele.T-Com, T- Mobile					05.05.2015
	Faktúra	f- 15008	Nájom ďiaľkového zariadenia na meranie vody- rok 2015	39,00	s DPH		05- 2013	09.02.2015			VVS, a.s.					05.05.2015
	Faktúra	f- 15010	Spracovanie miezd 1/2015.	60,00	s DPH		01-2005	16.02.2015			Spoločný obecný úrad					05.05.2015
	Faktúra	f- 15028	Vodné a stočné do 19.3./2015	51,84	s DPH		05- 2013	30.03.2015			VVS, a.s.					05.05.2015
	Faktúra	f- 15011	Časopis - SLÁVIK 2015.	7,50	s DPH	15002		16.02.2015			ARES spol.s.r.o.					05.05.2015
	Faktúra	f- 15012	Telefonne poplatky ZŠ 2/2015	19,16	s DPH		08-2012	03.03.2015			Slovenské tele.T-Com, T- Mobile					05.05.2015
	Faktúra	f- 15016	Policové regále .	1 144,39	s DPH	15012		25.03.2015			REGALSISTEM,s.r.o					05.05.2015
	Faktúra	f- 15029	AQUA PRO Pramenitá voda	34,56	s DPH		05-2012	01.04.2015			Aqa pro					05.05.2015
	Faktúra	f- 15030	Servisné služby PC a príslušenstva.	1 552,50	s DPH	15014		02.04.2015			MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o.					05.05.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2205