Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov ZŠ N. Klátov ZŠ N.Klátov ZŠ Nižný Klátobv ZŠ Nižný Klátov ZŠ Nižný Klátov ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 159/56, 044 12 Nižný Klátov ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov ZŠNižný Klátov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2019031	fa/spracovanie miezd03/2019	61,00	s DPH		01-2005	11.04.2019			Spoločný obecný úrad Beniakovce	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	12.04.2019	30.05.2019
	Objednávka	17006	čistiace a hyg.potreby	123,00	s DPH			14.02.2017			Briston s.r.o.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ		20.03.2017
	Faktúra	2019015	fa/stravná réžia 2/2019 ZŠ	182,58	s DPH			08.03.2019			Obec Nižný Klatov	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	13.03.2019	30.05.2019
	Faktúra	f- 15026	Optický valec,Adaptér,Routher.	306,00	s DPH	15009		27.03.2015			MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o.					05.05.2015
	Faktúra	f- 15027	Učebné pomôcky.	103,90	s DPH	15010		27.03.2015			PUBLICOM s.r.o.					05.05.2015
	Faktúra	2019019	FA/vyčistenie kanalizácie	120,00	s DPH	19003		20.03.2019			Vyčistíme Východ s.r.o.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	22.03.2019	30.05.2019
	Objednávka	24008	fa/nákup školského nábytku	860,00	s DPH			12.03.2024			Educas s.r.o.	Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov	Ing. Chovanová Tatiana	Účtovníčka školy		21.03.2024
	Faktúra	2019018	fa/dodávka EE 2/2019	93,46	s DPH		06/2015	14.03.2019			Východoslov. energetika, a.s.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	14.03.2019	30.05.2019
	Faktúra	2019016	fa/spracovanie miezd 2/2019	61,00	s DPH		01-2005	13.03.2019			Spoločný obecný úrad Beniakovce	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	13.03.2019	30.05.2019
	Faktúra	2019017	FA/prenájom rohoží	19,10	s DPH		i.č. 06/2018	12.03.2019			LINDSTR"OM , s.r.o.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	12.03.2019	30.05.2019
	Faktúra	2019014	fa/stravná réžia 1/2019 ZŠ	264,92	s DPH			08.03.2019			Obec Nižný Klatov	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	13.03.2019	30.05.2019
	Faktúra	f- 15023	Spracovanie miezd - 02/2014	60,00	s DPH		01-2005	26.03.2015			Spoločný obecný úrad					05.05.2015
	Faktúra	2019013	fa/telefonne poplatky 2/2019	19,99	s DPH		i.č. 5/2018	06.03.2019			Slovak Telekom,a.s.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	06.03.2019	30.05.2019
	Faktúra	2019012	fa/telefonné poplatky 1/2019	54,98	s DPH		13-2015	01.03.2019			Slovak Telekom,a.s.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	01.03.2019	30.05.2019
	Faktúra	2019011	fa/spracovanie miezd 1/2019	61,00	s DPH		01-2005	25.02.2019			Spoločný obecný úrad Beniakovce	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	25.02.2019	30.05.2019
	Faktúra	2019010	fa/dodávka EE 1/2019	117,46	s DPH		06/2015	13.02.2019			Východoslov. energetika, a.s.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	13.02.2019	30.05.2019
	Faktúra	2019009	fa/nákup čistiacich potrieb	111,98	s DPH	19002		11.02.2019			Briston s.r.o.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	13.02.2019	30.05.2019
	Faktúra	2019008	fa/telefonne poplatky 1/2019	19,99	s DPH		i.č. 5/2018	06.02.2019			Slovak Telekom,a.s.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	13.02.2019	30.05.2019
	Faktúra	2019007	FA/prenájom rohoží	20,30	s DPH		i.č. 06/2018	06.02.2019			LINDSTR"OM , s.r.o.	Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov	Mgr.Anna Hudáková	riaditeľka ZŠ	06.02.2019	30.05.2019
	Faktúra	f- 15025	Montáž a dodávka stropných svietidiel.	188,00	s DPH	15011		27.03.2015			MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o.					05.05.2015

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/2442