|
|
Faktúra |
2020120
|
fa telef.poplatky 11/2020
|
20,51 |
s DPH |
|
i.č. 5/2018
|
07.12.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2020130
|
FA/predplatné online prístupu ku komentáru o odmeňovaní zam.vo VZ
|
260,99 |
s DPH |
emailom
|
|
23.12.2020 |
|
|
VERLAG DASHOFER ,s.r.o. |
|
|
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2020145
|
FA/nákup publikácie
|
65,82 |
s DPH |
20047
|
|
23.12.2020 |
|
|
FORUM ,s.r.o. |
|
|
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021148
|
fa/revízia hasiacich prístrojov, tlaková skúška
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Vojtech Petrík |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
|
|
13.01.2022 |
01.08.2022 |
|
Faktúra |
2022009
|
FA/ OPP pomôcky
|
23,76 |
s DPH |
22004
|
|
16.02.2022 |
|
|
Herba Drug Trade s.r.o. |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
|
|
16.02.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022015
|
fa/oprava a výmena elektr.práce
|
41,04 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Martin Zlaczki |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
|
|
02.03.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022019
|
fa/montáž dopadovej plochy na detskom ihrisku na šk.dvore
|
1 000.00 |
s DPH |
21029
|
|
17.03.2022 |
|
|
JMKE s.r.o. |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
|
|
17.03.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022023
|
fa/Nákup OPP pomôcok
|
27,40 |
s DPH |
22007
|
|
30.03.2022 |
|
|
EXACT Invest s.r.o. HUMED, Železničná 714, 911 01 Trenčín |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
|
|
30.03.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022024
|
fa/ lyžiarsky kurz Jahodná 21.3.-25.3.2022
|
4 500.00 |
s DPH |
22006
|
|
30.03.2022 |
|
|
SWAM, spol. s r. o. |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
|
|
30.03.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022029
|
fa/revízie
|
150,00 |
s DPH |
22008
|
|
08.04.2022 |
|
|
BOHASEL - Ing. Peter Bugoš |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
|
|
11.04.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Objednávka |
19024
|
OB J učebníc
|
23,30 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2022035
|
fa/predplatné zúčtovanie
|
211,80 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
|
|
VERLAG DASDOFER vydavateľstvo ,s.r.o |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
|
|
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022036
|
fa/školenie Egoverment v praxi
|
70,00 |
s DPH |
emailová
|
|
05.05.2022 |
|
|
INštitút celoživotného vzdelávania Košic |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
|
|
05.05.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022050
|
fa/hlavná ročná revízia detského ihriska
|
90,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
|
|
BOHASEL - Ing. Peter Bugoš |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
|
|
28.06.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022092
|
fa/nákup učebníc cudzieho jazyka ANJ
|
277,60 |
s DPH |
22029
|
|
28.10.2022 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
|
|
28.10.2022 |
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
16124
|
kontrola has.prístrojov
|
20,40 |
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
|
|
Vojtech Petrík |
|
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2022092
|
fa/nákup učebníc cudzieho jazyka ANJ
|
277,60 |
s DPH |
22029
|
|
28.10.2022 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
15120
|
Telefonne poplatky ZŠ
|
32,96 |
s DPH |
|
03- 2014
|
31.12.2015 |
|
|
Slovenské tele.T-Com, T- Mobile |
|
Mgr.Hudáková Anna |
|
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
15119
|
Virtuálna knižnica
|
180,23 |
s DPH |
15050
|
|
30.12.2015 |
|
|
VERLAG DASDOFER vydavateľstvo ,s.r.o |
|
|
|
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
15109
|
Servis a opravy plynových kotlov ZŠ., kontrola hasiacich prístrojov.
|
14,40 |
s DPH |
15043
|
|
15.12.2015 |
|
|
Vojtech Petrík |
|
|
|
|
03.05.2016 |
