|
|
Objednávka |
23022
|
fa/nákup a dodávka tonerov do tlačiarne
|
92,88 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
DAMEDIS , s.r.o. |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
|
21.09.2023 |
|
|
Objednávka |
23016
|
Obj/učebnice pre 1.ročník ZŠ
|
387,20 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
|
17.08.2023 |
|
|
Objednávka |
23015
|
Obj/základná sada bicro bitov pre triedu
|
810,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
|
|
StreamIT , s.r.o. |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023108
|
fa/spracovanie miezd 11/2023
|
196,00 |
s DPH |
|
01-2005
|
15.12.2023 |
|
|
Spoločný obecný úrad Beniakovce |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
20.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023114
|
fa/nákup náhradných dielov
|
128,90 |
s DPH |
23030
|
|
27.12.2023 |
|
|
247 Services,s.r.o. |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Socháňová Šarlota |
Učiteľka matematiky |
05.01.2024 |
02.03.2024 |
|
|
Objednávka |
6033
|
OBJ/školenie 1st,2st.f
|
88,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
RNDr. Miroslava Danková SAMIDA-dohľad nad pracovnými podmienkami |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
f- 15029
|
AQUA PRO Pramenitá voda
|
34,56 |
s DPH |
|
05-2012
|
01.04.2015 |
|
|
Aqa pro |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15006
|
Prístupové práva - Datakabinet- Balík služieb- PRÉMIUM.
|
399,00 |
s DPH |
15001
|
|
23.01.2015 |
|
|
Datakabinet,s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15005
|
AQUA PRO Pramenitá voda
|
69,12 |
s DPH |
|
05-2012
|
02.02.2015 |
|
|
Aqa pro |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15007
|
Telefonne poplatky ZŠ 1/ 2015
|
14,54 |
s DPH |
|
08-2012
|
09.02.2015 |
|
|
Slovenské tele.T-Com, T- Mobile |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15008
|
Nájom ďiaľkového zariadenia na meranie vody- rok 2015
|
39,00 |
s DPH |
|
05- 2013
|
09.02.2015 |
|
|
VVS, a.s. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15009
|
Elektrická energia ZŠ - 01/2015 do 28.02.2015.
|
289,00 |
s DPH |
|
1-2012
|
11.02.2015 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15010
|
Spracovanie miezd 1/2015.
|
60,00 |
s DPH |
|
01-2005
|
16.02.2015 |
|
|
Spoločný obecný úrad |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15011
|
Časopis - SLÁVIK 2015.
|
7,50 |
s DPH |
15002
|
|
16.02.2015 |
|
|
ARES spol.s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15013
|
Podpornné učebné pomôcky.- Tonery.
|
178,40 |
s DPH |
15003
|
|
25.02.2015 |
|
|
SOFT - TECH, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15016
|
Policové regále .
|
1 144,39 |
s DPH |
15012
|
|
25.03.2015 |
|
|
REGALSISTEM,s.r.o |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15030
|
Servisné služby PC a príslušenstva.
|
1 552,50 |
s DPH |
15014
|
|
02.04.2015 |
|
|
MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2023115
|
fa/servisné služby 3-11/2023
|
630,00 |
s DPH |
23030
|
|
27.12.2023 |
|
|
247 Services,s.r.o. |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
05.01.2024 |
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
f- 15031
|
PC príslušenstvo.Svietidlá stropné,lišty,zásuvky,koncovky.
|
841,00 |
s DPH |
15015
|
|
02.04.2015 |
|
|
MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15032
|
Činnosť PO technika - I. Q 2015
|
144,00 |
s DPH |
|
01-2007
|
08.04.2015 |
|
|
Linovec s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
