|
|
Faktúra |
12001
|
Dodávka zemného plynu
|
1 302,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
SPP, a.s |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2019103
|
fa/revízia športoviska vonkajšieho
|
75,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
|
|
JMKE s.r.o. |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019069
|
FA/telefonnne poplatky ZŠ 8/2019
|
54,98 |
s DPH |
|
i.č. 5/2018
|
27.08.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019071
|
fa/nakup učebníc ANJ
|
341,00 |
s DPH |
19017
|
|
21.08.2019 |
|
|
R and D Publisching spol. s r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019089
|
fa/dodávka materiálu odborného pre riaditeľa
|
65,82 |
s DPH |
emailom
|
|
02.08.2019 |
|
|
FORUM ,s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019087
|
fa/mobil
|
54,98 |
s DPH |
|
07-2016
|
25.07.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019077
|
FA/prenájom rohoží
|
10,75 |
s DPH |
|
i.č. 06/2018
|
25.07.2019 |
|
|
LINDSTR"OM , s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019059
|
fa/stravná réžia 4/2019
|
209,43 |
s DPH |
VZN
|
|
22.05.2019 |
|
|
Obec Nižný Klatov |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr. Hudáková Anna |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2019 |
|
Zmluva |
i.č. 01/2019
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostr.
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Komenský VIRAL, s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019073
|
fa/servis a kontrola kotlov
|
153,00 |
s DPH |
19018
|
|
03.09.2019 |
|
|
Karol Torok, servis plyn |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
19013
|
obj/nákup učebníc
|
99,95 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
|
|
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Objednávka |
19012
|
OBJ/čistiace a hyg.potreby
|
55,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Briston s.r.o. |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Objednávka |
19015
|
OBJ/Nákup spotrebného tovaru na údržbu VT
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
247 Services,s.r.o. |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Objednávka |
19014
|
OBJ/prepravné služby
|
624,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
CIRO TRANS, s.r.o. |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Objednávka |
19011
|
fa/učebné pomôckz
|
99,75 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
12002
|
mobilný telefón
|
21,64 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2019070
|
fa/telefonné poplatky
|
19,99 |
s DPH |
|
i.č. 5/2018
|
03.09.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019074
|
fa/predplatné na rok 9/2019-8/2020
|
83,65 |
s DPH |
|
01-2008
|
03.09.2019 |
|
|
IVES |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
19009
|
fa/nákup kancelárskych potrieb
|
114,94 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
|
|
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019082
|
fa/dodanie náhradnych dielov na VT
|
348,00 |
s DPH |
19015
|
|
24.09.2019 |
|
|
247 Services,s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2019 |
