|
|
Faktúra |
12001
|
Dodávka zemného plynu
|
1 302,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
SPP, a.s |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2019072
|
fa/nákup čistiacich potrieb
|
95,00 |
s DPH |
19016
|
|
05.09.2019 |
|
|
Briston s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019088
|
fa/dodanienotbookov a výbojky do Epsonu
|
552,00 |
s DPH |
19015
|
|
18.09.2019 |
|
|
247 Services,s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019086
|
FA/prenájom rohoží
|
2,99 |
s DPH |
|
i.č. 06/2018
|
18.09.2019 |
|
|
LINDSTR"OM , s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019080
|
fa/vodné,stočné05.06.-09.09..2019
|
69,71 |
s DPH |
|
05- 2013
|
16.09.2019 |
|
|
VVS, a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019079
|
fa/dodávka učebníc
|
26,40 |
s DPH |
19020
|
|
14.09.2019 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019076
|
fa/spracovanie miezd 08/2019
|
61,00 |
s DPH |
|
01-2005
|
13.09.2019 |
|
|
Spoločný obecný úrad Beniakovce |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019075
|
fa/dodávka EE 8/2019
|
67,99 |
s DPH |
|
06/2015
|
12.09.2019 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019074
|
fa/predplatné na rok 9/2019-8/2020
|
83,65 |
s DPH |
|
01-2008
|
03.09.2019 |
|
|
IVES |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019081
|
fa/predplatné Študentský časopis bey námahy
|
12,00 |
s DPH |
|
i.č.01/2019
|
19.09.2019 |
|
|
Komenský VIRAL, s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019073
|
fa/servis a kontrola kotlov
|
153,00 |
s DPH |
19018
|
|
03.09.2019 |
|
|
Karol Torok, servis plyn |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019070
|
fa/telefonné poplatky
|
19,99 |
s DPH |
|
i.č. 5/2018
|
03.09.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019069
|
FA/telefonnne poplatky ZŠ 8/2019
|
54,98 |
s DPH |
|
i.č. 5/2018
|
27.08.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019071
|
fa/nakup učebníc ANJ
|
341,00 |
s DPH |
19017
|
|
21.08.2019 |
|
|
R and D Publisching spol. s r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019089
|
fa/dodávka materiálu odborného pre riaditeľa
|
65,82 |
s DPH |
emailom
|
|
02.08.2019 |
|
|
FORUM ,s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019087
|
fa/mobil
|
54,98 |
s DPH |
|
07-2016
|
25.07.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019077
|
FA/prenájom rohoží
|
10,75 |
s DPH |
|
i.č. 06/2018
|
25.07.2019 |
|
|
LINDSTR"OM , s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019078
|
fa/nákup učebníc Histórie
|
247,50 |
s DPH |
19019
|
|
19.09.2019 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019082
|
fa/dodanie náhradnych dielov na VT
|
348,00 |
s DPH |
19015
|
|
24.09.2019 |
|
|
247 Services,s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019103
|
fa/revízia športoviska vonkajšieho
|
75,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
|
|
JMKE s.r.o. |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
03.12.2019 |
