Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 12035 Stravná réžia 205,85 s DPH 11.05.2012 Obec Nižný Klátov ZŠ N. Klátov 23.10.2012
    Objednávka 4/2012 Učebné pomôcky.- Knihy. 17,50 s DPH 10.05.2012 V.Fischer život a zdravie ZŠ Nižný Klátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 15.05.2012
    Faktúra 12034 Telefón- pevná linka 18,18 s DPH 09.05.2012 Slovak Telekom, a.s. ZŠ N.Klátov 23.10.2012
    Faktúra 12033 Lab.rozbor pitnej vody 110,64 s DPH 09.05.2012 RÚVZ Košice ZŠ N.Klátov 23.10.2012
    Faktúra 12032 Dodávka plynu 250,00 s DPH 04.05.2012 SPP, a.s. ZŠ N. Klátov 23.10.2012
    Faktúra 12031 Dodávka pitnej vody 58,92 s DPH 03.05.2012 AQUA-PRO, s.r.o. ZŠ N. Klátov 23.10.2012
    Faktúra 12030 Dodávka elektriny 315,00 s DPH 30.04.2012 Vsl.energetika ZŠ N. Klátov 23.10.2012
    Faktúra 12029 Mobilný telefón 14,11 s DPH 27.04.2012 Slovak Telekom, a.s. ZŠ N.Klátov 23.10.2012
    Faktúra 12028 Stravná réžia- marec 207,64 s DPH 20.04.2012 Obec Nižný Klátov ZŠ N. Klátov 23.10.2012
    Faktúra 12026 Stavebno-montážne práce 4 570,40 s DPH 16.04.2012 Martin Murín ZŠ N.Klátov 23.10.2012
    Faktúra 12025 Spracovanie miezd-marec 57,66 s DPH 12.04.2012 SOÚ Beniakovce ZŠ N. Klátov 23.10.2012
    Faktúra 12024 Telefón- pevná linka 28,20 s DPH 12.04.2012 Slovak Telekom, a.s. ZŠ N.Klátov 23.10.2012
    Faktúra 12023 Činnosť technika PO a BOZP 95,60 s DPH 05.04.2012 Livonec, s.r.o. ZŠ Nižný Klátov 23.10.2012
    Faktúra 12021 Dodávka plynu 651,00 s DPH 02.04.2012 SPP, a.s. ZŠ Nižný Klátov 23.10.2012
    Faktúra 12022 Mobilný telefón 14.11e s DPH 02.04.2012 Slovak Telekom ZŠ Nižný Klátov 23.10.2012
    Faktúra 12020 Kancel. papier, tonery 221,40 s DPH 22.03.2012 Eviton -E.Fabiánová ZŠ Nižný Klátov 23.10.2012
    Objednávka 3/2012 Podporné učebné pomôcky. 221,40 s DPH 15.03.2012 Eva Fabianová Eviton ZŠ Nižný Klátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 20.03.2012
    Faktúra 12019 Stravná réžia- február 186,16 s DPH 15.03.2012 Obec Nižný Klátov ZŠ Nižný Klátov 23.10.2012
    Faktúra 12017 Spracovanie miezd- február s DPH 12.03.2012 SOÚ Beniakovce ZŠ Nižný Klátov 23.10.2012
    Faktúra 12018 telefón-pevná linka 18,36 s DPH 12.03.2012 Slovak Telekom,a.s ZŠ Nižný Klátov 23.10.2012
    << | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | >> zobrazené záznamy: 2261-2280/2311