|
|
Faktúra |
12051
|
UP-matematika
|
67,80 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
MediaDIDA, s.r.o., Olomouc |
ZŠ N.Klátov |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12047
|
Telefón-pevná linka
|
21,18 |
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ N.Klátov |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12046
|
Činnosť technika PO a BOZP
|
95,60 |
s DPH |
|
|
06.07.2012 |
|
|
Livonec, s.r.o. |
ZŠ N.Klátov |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12045
|
Dodávka plynu
|
97,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ N.Klátov |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Objednávka |
9/2012
|
Podporné učebné pomôcky.
|
67,80 |
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
|
|
MediaDIDA s.r.o. |
ZŠ Nižný Klátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
05.07.2012 |
|
|
Faktúra |
12049
|
Tlač kalendárov (projekt)
|
99,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2012 |
|
|
Copycenter spol.s.r.o. |
ZŠ N.Klátov |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12050
|
Šitie krojov (projekt)
|
646,50 |
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
|
|
Slov. ľudové umenie, Detva |
ZŠ N.Klátov |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Objednávka |
8/2012
|
Materiál - Kroje
|
700,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2012 |
|
|
Fekiačová Helena Slovenské ľudové umenie |
ZŠ Nižný Klátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
15.06.2012 |
|
|
Objednávka |
7/2012
|
Podporné učebné pomôcky.
|
81,60 |
s DPH |
|
|
21.06.2012 |
|
|
MediaDIDA s.r.o. |
ZŠ Nižný Klátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
05.07.2012 |
|
Zmluva |
3/2012
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných.služieb
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2012 |
|
|
Slovenské tele.T-Com, T- Mobile |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Objednávka |
6/2012
|
Tlač kalendárov
|
99,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
|
|
Copycenter spol.s.r.o. |
ZŠ Nižný Klátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
12044
|
Poplatok za tvorivé dielne
|
304,50 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
|
|
Umelecký raj, s.r.o. |
ZŠ N.Klátov |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12043
|
Spracovanie miezd - máj
|
57,66 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
|
|
SOÚ Beniakovce |
ZŠ N.Klátov |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12041
|
Telefón-pevná linka
|
17,88 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ N.Klátov |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12042
|
Dodávka pitnej vody
|
64,81 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
|
|
AQUA PRO, s.r.o. |
ZŠ N.Klátov |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Objednávka |
5/2012
|
Poplatok za Tvorivé dielne.
|
304,50 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
|
|
Umelecký raj, s.r.o. |
ZŠ Nižný Klátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
12040
|
Dodávka plynu
|
105,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
|
|
SPP,a.s. |
ZŠ N.Klátov |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12039
|
Mobilný telefón
|
14,11 |
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
|
|
Slovak telekom, a.s. |
ZŠ N. Klátov |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12038
|
Knihy
|
17,50 |
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
|
|
V.Fischer život a zdravie |
ZŠ N.Klátov |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12037
|
Spracovanie miezd-apríl
|
57,66 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
|
|
SOÚ Beniakovce |
ZŠ N.Klátov |
|
|
|
23.10.2012 |