|
|
Faktúra |
f- 15018
|
Lopta Mallunet - Ftsal červený.
|
36,63 |
s DPH |
15006
|
|
16.03.2015 |
|
|
Malunet , s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15009
|
Elektrická energia ZŠ - 01/2015 do 28.02.2015.
|
289,00 |
s DPH |
|
1-2012
|
11.02.2015 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2018076
|
fa/predplatné online Smernice, org.predpisy
|
171,00 |
s DPH |
18013
|
|
24.09.2018 |
|
|
VERLAG DASDOFER vydavateľstvo ,s.r.o |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
f- 15001
|
Vykonané maliarské práce a nátery v budove ZŠ.
|
632,88 |
s DPH |
14034
|
|
08.01.2015 |
|
|
Roman Brodzák - BRORTANS |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15002
|
Spracovanie miezd - 12/2014
|
60,00 |
s DPH |
|
01-2005
|
12.01.2015 |
|
|
Spoločný obecný úrad |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15006
|
Prístupové práva - Datakabinet- Balík služieb- PRÉMIUM.
|
399,00 |
s DPH |
15001
|
|
23.01.2015 |
|
|
Datakabinet,s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15004
|
Telefonne poplatky ZŠ 1/2015
|
16,97 |
s DPH |
|
02-2012
|
28.01.2015 |
|
|
Slovenské tele.T-Com, T- Mobile |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15005
|
AQUA PRO Pramenitá voda
|
69,12 |
s DPH |
|
05-2012
|
02.02.2015 |
|
|
Aqa pro |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15007
|
Telefonne poplatky ZŠ 1/ 2015
|
14,54 |
s DPH |
|
08-2012
|
09.02.2015 |
|
|
Slovenské tele.T-Com, T- Mobile |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
12076
|
Spracovanie miezd
|
57,66 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
|
|
SOÚ Beniakovce |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Objednávka |
19008
|
fa/ likvidácia odpadu
|
511,68 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
FECUPRAL |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
f- 15010
|
Spracovanie miezd 1/2015.
|
60,00 |
s DPH |
|
01-2005
|
16.02.2015 |
|
|
Spoločný obecný úrad |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15027
|
Učebné pomôcky.
|
103,90 |
s DPH |
15010
|
|
27.03.2015 |
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15011
|
Časopis - SLÁVIK 2015.
|
7,50 |
s DPH |
15002
|
|
16.02.2015 |
|
|
ARES spol.s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15013
|
Podpornné učebné pomôcky.- Tonery.
|
178,40 |
s DPH |
15003
|
|
25.02.2015 |
|
|
SOFT - TECH, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15012
|
Telefonne poplatky ZŠ 2/2015
|
19,16 |
s DPH |
|
08-2012
|
03.03.2015 |
|
|
Slovenské tele.T-Com, T- Mobile |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15016
|
Policové regále .
|
1 144,39 |
s DPH |
15012
|
|
25.03.2015 |
|
|
REGALSISTEM,s.r.o |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15029
|
AQUA PRO Pramenitá voda
|
34,56 |
s DPH |
|
05-2012
|
01.04.2015 |
|
|
Aqa pro |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15030
|
Servisné služby PC a príslušenstva.
|
1 552,50 |
s DPH |
15014
|
|
02.04.2015 |
|
|
MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15031
|
PC príslušenstvo.Svietidlá stropné,lišty,zásuvky,koncovky.
|
841,00 |
s DPH |
15015
|
|
02.04.2015 |
|
|
MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |