|
|
Faktúra |
12076
|
Spracovanie miezd
|
57,66 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
|
|
SOÚ Beniakovce |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
15011
|
Časopis - SLÁVIK 2015.
|
7,50 |
s DPH |
15002
|
|
|
|
|
ARES spol.s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15015
|
Dodávka a montáž okien.
|
706,18 |
s DPH |
15005
|
|
05.03.2015 |
|
|
Karon s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15014
|
Telefónne poplatky ZŠ.
|
16,06 |
s DPH |
|
08-2012
|
10.03.2015 |
|
|
Slovenské tele.T-Com, T- Mobile |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15017
|
Balíček Malý valec 1,2,3,- komplet.
|
22,98 |
s DPH |
15004
|
|
14.03.2015 |
|
|
INFRA Slovakia,s.r.o |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15018
|
Lopta Mallunet - Ftsal červený.
|
36,63 |
s DPH |
15006
|
|
16.03.2015 |
|
|
Malunet , s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15019
|
LCD Monitor ,DVI a pivotom
|
232,00 |
s DPH |
15013
|
|
17.03.2015 |
|
|
MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15022
|
Dodávka a montáž plastových dverí a žaluzií.
|
1 162,18 |
s DPH |
14033
|
|
23.03.2015 |
|
|
Karon s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15024
|
Telefonne poplatky ZŠ /2015
|
20,70 |
s DPH |
|
08-2012
|
23.03.2015 |
|
|
Slovenské tele.T-Com, T- Mobile |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15021
|
Intarfejs McLab ML 01
|
846,00 |
s DPH |
15008
|
|
24.03.2015 |
|
|
PD COMP, |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15020
|
Kompas - Buzola.
|
73,60 |
s DPH |
15007
|
|
25.03.2015 |
|
|
TRINET Corp,s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15023
|
Spracovanie miezd - 02/2014
|
60,00 |
s DPH |
|
01-2005
|
26.03.2015 |
|
|
Spoločný obecný úrad |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15025
|
Montáž a dodávka stropných svietidiel.
|
188,00 |
s DPH |
15011
|
|
27.03.2015 |
|
|
MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15026
|
Optický valec,Adaptér,Routher.
|
306,00 |
s DPH |
15009
|
|
27.03.2015 |
|
|
MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15027
|
Učebné pomôcky.
|
103,90 |
s DPH |
15010
|
|
27.03.2015 |
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15028
|
Vodné a stočné do 19.3./2015
|
51,84 |
s DPH |
|
05- 2013
|
30.03.2015 |
|
|
VVS, a.s. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15001
|
Vykonané maliarské práce a nátery v budove ZŠ.
|
632,88 |
s DPH |
14034
|
|
08.01.2015 |
|
|
Roman Brodzák - BRORTANS |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15002
|
Spracovanie miezd - 12/2014
|
60,00 |
s DPH |
|
01-2005
|
12.01.2015 |
|
|
Spoločný obecný úrad |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15006
|
Prístupové práva - Datakabinet- Balík služieb- PRÉMIUM.
|
399,00 |
s DPH |
15001
|
|
23.01.2015 |
|
|
Datakabinet,s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |