|
|
Objednávka |
19014
|
OBJ/prepravné služby
|
624,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
CIRO TRANS, s.r.o. |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Objednávka |
19020
|
OBJ/nákup a dodávka učebníc Provuka
|
26,40 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
f- 15024
|
Telefonne poplatky ZŠ /2015
|
20,70 |
s DPH |
|
08-2012
|
23.03.2015 |
|
|
Slovenské tele.T-Com, T- Mobile |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15022
|
Dodávka a montáž plastových dverí a žaluzií.
|
1 162,18 |
s DPH |
14033
|
|
23.03.2015 |
|
|
Karon s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15019
|
LCD Monitor ,DVI a pivotom
|
232,00 |
s DPH |
15013
|
|
17.03.2015 |
|
|
MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15018
|
Lopta Mallunet - Ftsal červený.
|
36,63 |
s DPH |
15006
|
|
16.03.2015 |
|
|
Malunet , s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15017
|
Balíček Malý valec 1,2,3,- komplet.
|
22,98 |
s DPH |
15004
|
|
14.03.2015 |
|
|
INFRA Slovakia,s.r.o |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15014
|
Telefónne poplatky ZŠ.
|
16,06 |
s DPH |
|
08-2012
|
10.03.2015 |
|
|
Slovenské tele.T-Com, T- Mobile |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15015
|
Dodávka a montáž okien.
|
706,18 |
s DPH |
15005
|
|
05.03.2015 |
|
|
Karon s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Objednávka |
19016
|
OBJ/čistiace a hyg.potreby
|
95,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
Briston s.r.o. |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
19017
|
OBJ/nákup učebných pomôcok, učebníc
|
341,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
R and D Publisching spol. s r.o. |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
19018
|
servis a kotrola kotlov
|
153,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Karol Torok, servis plyn |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
19021
|
OBJ/predplatné
|
177,96 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
|
|
VERLAG DASDOFER vydavateľstvo ,s.r.o |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15020
|
Kompas - Buzola.
|
73,60 |
s DPH |
15007
|
|
25.03.2015 |
|
|
TRINET Corp,s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Objednávka |
19019
|
OB J učebníc Historie
|
247,50 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
19022
|
OBJ/nákup a dodávka tonerov do tlačiarne
|
298,80 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Region Press |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
19023
|
OB J plánov
|
70,45 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019103
|
fa/revízia športoviska vonkajšieho
|
75,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
|
|
JMKE s.r.o. |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
03.12.2019 |