|
|
Objednávka |
19017
|
OBJ/nákup učebných pomôcok, učebníc
|
341,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
R and D Publisching spol. s r.o. |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
f- 15028
|
Vodné a stočné do 19.3./2015
|
51,84 |
s DPH |
|
05- 2013
|
30.03.2015 |
|
|
VVS, a.s. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15037
|
Stravná réžia 1/2/3/2015.
|
653,35 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
|
|
Obec Nižný Klatov |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
15109
|
Servis a opravy plynových kotlov ZŠ., kontrola hasiacich prístrojov.
|
14,40 |
s DPH |
15043
|
|
15.12.2015 |
|
|
Vojtech Petrík |
|
|
|
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
15119
|
Virtuálna knižnica
|
180,23 |
s DPH |
15050
|
|
30.12.2015 |
|
|
VERLAG DASDOFER vydavateľstvo ,s.r.o |
|
|
|
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
15120
|
Telefonne poplatky ZŠ
|
32,96 |
s DPH |
|
03- 2014
|
31.12.2015 |
|
|
Slovenské tele.T-Com, T- Mobile |
|
Mgr.Hudáková Anna |
|
|
03.05.2016 |
|
|
Objednávka |
19018
|
servis a kotrola kotlov
|
153,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
|
|
Karol Torok, servis plyn |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2025133
|
fa/zúčtovacia FA k ZF Z25952720
|
290,90 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
|
|
VERLAG DASHOFER ,s.r.o. |
|
|
|
26.01.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f- 15027
|
Učebné pomôcky.
|
103,90 |
s DPH |
15010
|
|
27.03.2015 |
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15035
|
Materiál prevádzkový náradie,obrubníky.
|
216,34 |
s DPH |
15016
|
|
15.04.2015 |
|
|
HORNBACH Baumakt SK spol.s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15026
|
Optický valec,Adaptér,Routher.
|
306,00 |
s DPH |
15009
|
|
27.03.2015 |
|
|
MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15025
|
Montáž a dodávka stropných svietidiel.
|
188,00 |
s DPH |
15011
|
|
27.03.2015 |
|
|
MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15023
|
Spracovanie miezd - 02/2014
|
60,00 |
s DPH |
|
01-2005
|
26.03.2015 |
|
|
Spoločný obecný úrad |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15020
|
Kompas - Buzola.
|
73,60 |
s DPH |
15007
|
|
25.03.2015 |
|
|
TRINET Corp,s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15021
|
Intarfejs McLab ML 01
|
846,00 |
s DPH |
15008
|
|
24.03.2015 |
|
|
PD COMP, |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15024
|
Telefonne poplatky ZŠ /2015
|
20,70 |
s DPH |
|
08-2012
|
23.03.2015 |
|
|
Slovenské tele.T-Com, T- Mobile |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15016
|
Policové regále .
|
1 144,39 |
s DPH |
15012
|
|
25.03.2015 |
|
|
REGALSISTEM,s.r.o |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15036
|
Ročný poplatok - riešenie manaž.tabletov Samsung School.
|
25,20 |
s DPH |
|
2015/1479
|
16.04.2015 |
|
|
DATALAN,a.s. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15034
|
Spracovanie miezd - 03/2014
|
65,00 |
s DPH |
|
01-2005
|
15.04.2015 |
|
|
Spoločný obecný úrad |
|
|
|
|
05.05.2015 |