|
|
Faktúra |
f- 15031
|
PC príslušenstvo.Svietidlá stropné,lišty,zásuvky,koncovky.
|
841,00 |
s DPH |
15015
|
|
02.04.2015 |
|
|
MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15011
|
Časopis - SLÁVIK 2015.
|
7,50 |
s DPH |
15002
|
|
16.02.2015 |
|
|
ARES spol.s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2019103
|
fa/revízia športoviska vonkajšieho
|
75,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
|
|
JMKE s.r.o. |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
f- 15037
|
Stravná réžia 1/2/3/2015.
|
653,35 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
|
|
Obec Nižný Klatov |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15036
|
Ročný poplatok - riešenie manaž.tabletov Samsung School.
|
25,20 |
s DPH |
|
2015/1479
|
16.04.2015 |
|
|
DATALAN,a.s. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15035
|
Materiál prevádzkový náradie,obrubníky.
|
216,34 |
s DPH |
15016
|
|
15.04.2015 |
|
|
HORNBACH Baumakt SK spol.s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15034
|
Spracovanie miezd - 03/2014
|
65,00 |
s DPH |
|
01-2005
|
15.04.2015 |
|
|
Spoločný obecný úrad |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15032
|
Činnosť PO technika - I. Q 2015
|
144,00 |
s DPH |
|
01-2007
|
08.04.2015 |
|
|
Linovec s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15030
|
Servisné služby PC a príslušenstva.
|
1 552,50 |
s DPH |
15014
|
|
02.04.2015 |
|
|
MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15029
|
AQUA PRO Pramenitá voda
|
34,56 |
s DPH |
|
05-2012
|
01.04.2015 |
|
|
Aqa pro |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15016
|
Policové regále .
|
1 144,39 |
s DPH |
15012
|
|
25.03.2015 |
|
|
REGALSISTEM,s.r.o |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15012
|
Telefonne poplatky ZŠ 2/2015
|
19,16 |
s DPH |
|
08-2012
|
03.03.2015 |
|
|
Slovenské tele.T-Com, T- Mobile |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15013
|
Podpornné učebné pomôcky.- Tonery.
|
178,40 |
s DPH |
15003
|
|
25.02.2015 |
|
|
SOFT - TECH, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15010
|
Spracovanie miezd 1/2015.
|
60,00 |
s DPH |
|
01-2005
|
16.02.2015 |
|
|
Spoločný obecný úrad |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Objednávka |
19012
|
OBJ/čistiace a hyg.potreby
|
55,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Briston s.r.o. |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
f- 15009
|
Elektrická energia ZŠ - 01/2015 do 28.02.2015.
|
289,00 |
s DPH |
|
1-2012
|
11.02.2015 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15008
|
Nájom ďiaľkového zariadenia na meranie vody- rok 2015
|
39,00 |
s DPH |
|
05- 2013
|
09.02.2015 |
|
|
VVS, a.s. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15007
|
Telefonne poplatky ZŠ 1/ 2015
|
14,54 |
s DPH |
|
08-2012
|
09.02.2015 |
|
|
Slovenské tele.T-Com, T- Mobile |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15005
|
AQUA PRO Pramenitá voda
|
69,12 |
s DPH |
|
05-2012
|
02.02.2015 |
|
|
Aqa pro |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15004
|
Telefonne poplatky ZŠ 1/2015
|
16,97 |
s DPH |
|
02-2012
|
28.01.2015 |
|
|
Slovenské tele.T-Com, T- Mobile |
|
|
|
|
05.05.2015 |