|
|
Faktúra |
f- 15023
|
Spracovanie miezd - 02/2014
|
60,00 |
s DPH |
|
01-2005
|
26.03.2015 |
|
|
Spoločný obecný úrad |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15025
|
Montáž a dodávka stropných svietidiel.
|
188,00 |
s DPH |
15011
|
|
27.03.2015 |
|
|
MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15008
|
Nájom ďiaľkového zariadenia na meranie vody- rok 2015
|
39,00 |
s DPH |
|
05- 2013
|
09.02.2015 |
|
|
VVS, a.s. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15007
|
Telefonne poplatky ZŠ 1/ 2015
|
14,54 |
s DPH |
|
08-2012
|
09.02.2015 |
|
|
Slovenské tele.T-Com, T- Mobile |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15005
|
AQUA PRO Pramenitá voda
|
69,12 |
s DPH |
|
05-2012
|
02.02.2015 |
|
|
Aqa pro |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15004
|
Telefonne poplatky ZŠ 1/2015
|
16,97 |
s DPH |
|
02-2012
|
28.01.2015 |
|
|
Slovenské tele.T-Com, T- Mobile |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
12076
|
Spracovanie miezd
|
57,66 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
|
|
SOÚ Beniakovce |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
f- 15006
|
Prístupové práva - Datakabinet- Balík služieb- PRÉMIUM.
|
399,00 |
s DPH |
15001
|
|
23.01.2015 |
|
|
Datakabinet,s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15001
|
Vykonané maliarské práce a nátery v budove ZŠ.
|
632,88 |
s DPH |
14034
|
|
08.01.2015 |
|
|
Roman Brodzák - BRORTANS |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
16124
|
kontrola has.prístrojov
|
20,40 |
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
|
|
Vojtech Petrík |
|
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
f- 15010
|
Spracovanie miezd 1/2015.
|
60,00 |
s DPH |
|
01-2005
|
16.02.2015 |
|
|
Spoločný obecný úrad |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15028
|
Vodné a stočné do 19.3./2015
|
51,84 |
s DPH |
|
05- 2013
|
30.03.2015 |
|
|
VVS, a.s. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15027
|
Učebné pomôcky.
|
103,90 |
s DPH |
15010
|
|
27.03.2015 |
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15026
|
Optický valec,Adaptér,Routher.
|
306,00 |
s DPH |
15009
|
|
27.03.2015 |
|
|
MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15015
|
Dodávka a montáž okien.
|
706,18 |
s DPH |
15005
|
|
05.03.2015 |
|
|
Karon s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15014
|
Telefónne poplatky ZŠ.
|
16,06 |
s DPH |
|
08-2012
|
10.03.2015 |
|
|
Slovenské tele.T-Com, T- Mobile |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15017
|
Balíček Malý valec 1,2,3,- komplet.
|
22,98 |
s DPH |
15004
|
|
14.03.2015 |
|
|
INFRA Slovakia,s.r.o |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15009
|
Elektrická energia ZŠ - 01/2015 do 28.02.2015.
|
289,00 |
s DPH |
|
1-2012
|
11.02.2015 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15011
|
Časopis - SLÁVIK 2015.
|
7,50 |
s DPH |
15002
|
|
16.02.2015 |
|
|
ARES spol.s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |