|
|
Objednávka |
19016
|
OBJ/čistiace a hyg.potreby
|
95,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
Briston s.r.o. |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
f- 15007
|
Telefonne poplatky ZŠ 1/ 2015
|
14,54 |
s DPH |
|
08-2012
|
09.02.2015 |
|
|
Slovenské tele.T-Com, T- Mobile |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15030
|
Servisné služby PC a príslušenstva.
|
1 552,50 |
s DPH |
15014
|
|
02.04.2015 |
|
|
MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Objednávka |
19017
|
OBJ/nákup učebných pomôcok, učebníc
|
341,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
|
|
R and D Publisching spol. s r.o. |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
f- 15016
|
Policové regále .
|
1 144,39 |
s DPH |
15012
|
|
25.03.2015 |
|
|
REGALSISTEM,s.r.o |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15012
|
Telefonne poplatky ZŠ 2/2015
|
19,16 |
s DPH |
|
08-2012
|
03.03.2015 |
|
|
Slovenské tele.T-Com, T- Mobile |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15013
|
Podpornné učebné pomôcky.- Tonery.
|
178,40 |
s DPH |
15003
|
|
25.02.2015 |
|
|
SOFT - TECH, s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15011
|
Časopis - SLÁVIK 2015.
|
7,50 |
s DPH |
15002
|
|
16.02.2015 |
|
|
ARES spol.s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15010
|
Spracovanie miezd 1/2015.
|
60,00 |
s DPH |
|
01-2005
|
16.02.2015 |
|
|
Spoločný obecný úrad |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15009
|
Elektrická energia ZŠ - 01/2015 do 28.02.2015.
|
289,00 |
s DPH |
|
1-2012
|
11.02.2015 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15008
|
Nájom ďiaľkového zariadenia na meranie vody- rok 2015
|
39,00 |
s DPH |
|
05- 2013
|
09.02.2015 |
|
|
VVS, a.s. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15005
|
AQUA PRO Pramenitá voda
|
69,12 |
s DPH |
|
05-2012
|
02.02.2015 |
|
|
Aqa pro |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15032
|
Činnosť PO technika - I. Q 2015
|
144,00 |
s DPH |
|
01-2007
|
08.04.2015 |
|
|
Linovec s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15004
|
Telefonne poplatky ZŠ 1/2015
|
16,97 |
s DPH |
|
02-2012
|
28.01.2015 |
|
|
Slovenské tele.T-Com, T- Mobile |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15006
|
Prístupové práva - Datakabinet- Balík služieb- PRÉMIUM.
|
399,00 |
s DPH |
15001
|
|
23.01.2015 |
|
|
Datakabinet,s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
12076
|
Spracovanie miezd
|
57,66 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
|
|
SOÚ Beniakovce |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
f- 15002
|
Spracovanie miezd - 12/2014
|
60,00 |
s DPH |
|
01-2005
|
12.01.2015 |
|
|
Spoločný obecný úrad |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15001
|
Vykonané maliarské práce a nátery v budove ZŠ.
|
632,88 |
s DPH |
14034
|
|
08.01.2015 |
|
|
Roman Brodzák - BRORTANS |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Objednávka |
19007
|
OBJ/čistiace a hyg.potreby
|
80,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
Briston s.r.o. |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
f- 15028
|
Vodné a stočné do 19.3./2015
|
51,84 |
s DPH |
|
05- 2013
|
30.03.2015 |
|
|
VVS, a.s. |
|
|
|
|
05.05.2015 |