|
|
Faktúra |
f- 15008
|
Nájom ďiaľkového zariadenia na meranie vody- rok 2015
|
39,00 |
s DPH |
|
05- 2013
|
09.02.2015 |
|
|
VVS, a.s. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15025
|
Montáž a dodávka stropných svietidiel.
|
188,00 |
s DPH |
15011
|
|
27.03.2015 |
|
|
MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Objednávka |
19019
|
OB J učebníc Historie
|
247,50 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
19022
|
OBJ/nákup a dodávka tonerov do tlačiarne
|
298,80 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Region Press |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
19023
|
OB J plánov
|
70,45 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
19025
|
OBJ náhradné diely na VT
|
345,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
|
247 Services,s.r.o. |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
19024
|
OB J učebníc
|
23,30 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
19026
|
fa/nákup uč. pomôcok
|
33,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
|
avemy S.R.O. |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
f- 15028
|
Vodné a stočné do 19.3./2015
|
51,84 |
s DPH |
|
05- 2013
|
30.03.2015 |
|
|
VVS, a.s. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15027
|
Učebné pomôcky.
|
103,90 |
s DPH |
15010
|
|
27.03.2015 |
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15026
|
Optický valec,Adaptér,Routher.
|
306,00 |
s DPH |
15009
|
|
27.03.2015 |
|
|
MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15023
|
Spracovanie miezd - 02/2014
|
60,00 |
s DPH |
|
01-2005
|
26.03.2015 |
|
|
Spoločný obecný úrad |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Objednávka |
19020
|
OBJ/nákup a dodávka učebníc Provuka
|
26,40 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
f- 15020
|
Kompas - Buzola.
|
73,60 |
s DPH |
15007
|
|
25.03.2015 |
|
|
TRINET Corp,s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15021
|
Intarfejs McLab ML 01
|
846,00 |
s DPH |
15008
|
|
24.03.2015 |
|
|
PD COMP, |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15024
|
Telefonne poplatky ZŠ /2015
|
20,70 |
s DPH |
|
08-2012
|
23.03.2015 |
|
|
Slovenské tele.T-Com, T- Mobile |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15022
|
Dodávka a montáž plastových dverí a žaluzií.
|
1 162,18 |
s DPH |
14033
|
|
23.03.2015 |
|
|
Karon s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15019
|
LCD Monitor ,DVI a pivotom
|
232,00 |
s DPH |
15013
|
|
17.03.2015 |
|
|
MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15018
|
Lopta Mallunet - Ftsal červený.
|
36,63 |
s DPH |
15006
|
|
16.03.2015 |
|
|
Malunet , s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |