|
|
Faktúra |
f- 15022
|
Dodávka a montáž plastových dverí a žaluzií.
|
1 162,18 |
s DPH |
14033
|
|
23.03.2015 |
|
|
Karon s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Objednávka |
19009
|
fa/nákup kancelárskych potrieb
|
114,94 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
|
|
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
19002
|
OBJ/čistiace a hyg.potreby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Briston s.r.o. |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
19003
|
Obj služby čistenie kanalizácie
|
165,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Vyčistíme Východ s.r.o. |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
19004
|
OBJ/čistiace a hyg.potreby
|
128,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Briston s.r.o. |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
19005
|
obj/
|
70,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Disig, a.s. |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
19006
|
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
Profi Kanál s.r.o. |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
19008
|
fa/ likvidácia odpadu
|
511,68 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
FECUPRAL |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
19010
|
obj/likvidácia odpadu
|
114,42 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
|
|
KOSIT a.s. |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
f- 15001
|
Vykonané maliarské práce a nátery v budove ZŠ.
|
632,88 |
s DPH |
14034
|
|
08.01.2015 |
|
|
Roman Brodzák - BRORTANS |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Objednávka |
18030
|
Obj/nákup a dodávka IV
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2019 |
|
|
ALEX kovový a školský nábytok |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
f- 15002
|
Spracovanie miezd - 12/2014
|
60,00 |
s DPH |
|
01-2005
|
12.01.2015 |
|
|
Spoločný obecný úrad |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15006
|
Prístupové práva - Datakabinet- Balík služieb- PRÉMIUM.
|
399,00 |
s DPH |
15001
|
|
23.01.2015 |
|
|
Datakabinet,s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15004
|
Telefonne poplatky ZŠ 1/2015
|
16,97 |
s DPH |
|
02-2012
|
28.01.2015 |
|
|
Slovenské tele.T-Com, T- Mobile |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15005
|
AQUA PRO Pramenitá voda
|
69,12 |
s DPH |
|
05-2012
|
02.02.2015 |
|
|
Aqa pro |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15007
|
Telefonne poplatky ZŠ 1/ 2015
|
14,54 |
s DPH |
|
08-2012
|
09.02.2015 |
|
|
Slovenské tele.T-Com, T- Mobile |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15008
|
Nájom ďiaľkového zariadenia na meranie vody- rok 2015
|
39,00 |
s DPH |
|
05- 2013
|
09.02.2015 |
|
|
VVS, a.s. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15009
|
Elektrická energia ZŠ - 01/2015 do 28.02.2015.
|
289,00 |
s DPH |
|
1-2012
|
11.02.2015 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Objednávka |
19001
|
Obj služby čistenie kanalizácie
|
165,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
|
|
Vyčistíme Východ s.r.o. |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
f- 15028
|
Vodné a stočné do 19.3./2015
|
51,84 |
s DPH |
|
05- 2013
|
30.03.2015 |
|
|
VVS, a.s. |
|
|
|
|
05.05.2015 |