Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 12001 Dodávka zemného plynu 1 302,00 s DPH 03.01.2012 SPP, a.s ZŠ Nižný Klátov 23.10.2012
Faktúra 2019/133 Vyúčtovanie EE 2019 608,30 s DPH 14.01.2020 V-Elektra Slovakia, s.r.o. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 27.01.2020 31.01.2020
Faktúra 2020012 fa/spracovanie miezd 1/2020 61,00 s DPH 01-2005 24.02.2020 Spoločný obecný úrad Beniakovce Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 24.02.2020 28.02.2020
Faktúra 2020008 fa/dodávka EE 1/2020 109,24 s DPH 06/2015 17.02.2020 Východoslov. energetika, a.s. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 17.02.2020 28.02.2020
Faktúra 2020005 fa/telefonné poplatky 1/2020 19,99 s DPH i.č. 5/2018 06.02.2020 Slovak Telekom,a.s. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 06.02.2020 28.02.2020
Faktúra 2020004 fa/čistenie rohoží a prenájom 1/2020 29,81 s DPH i.č. 06/2018 06.02.2020 LINDSTR"OM , s.r.o. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 06.02.2020 28.02.2020
Faktúra 2020001 fa/telefonné poplatky ZŠ 1/2020 50,64 s DPH i.č. 5/2018 28.01.2020 Slovak Telekom,a.s. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 04.02.2020 28.02.2020
Faktúra 2019133 FA/ VYúčtovanie dodávky plynu 1.1.2019-31.12.2019 608,30 s DPH 15.01.2020 V - ELEKTRA , s.r.o. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 27.01.2020 31.01.2020
Faktúra 2019136 fa/spracovanie miezd 12/2019 61,00 s DPH 01-2005 14.01.2020 Spoločný obecný úrad Beniakovce Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 27.01.2020 31.01.2020
Faktúra 2019130 fa/telefonne poplatky 12/2019 19,99 s DPH i.č. 5/2018 03.01.2020 Slovak Telekom,a.s. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 13.01.2020 31.01.2020
Faktúra 2019129 fa/mobil 53,99 s DPH 07-2016 23.12.2019 Slovak Telekom,a.s. Mgr. Hudáková Anna 23.07.2020
Faktúra 2019134 fa/PO a BOZP 3Q2019 144,00 s DPH 16/2015 13.12.2019 LIVONEC SK, s.r.o. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 13.12.2019 31.12.2019
Faktúra 2019131 FA/prenájom rohoží 28,63 s DPH i.č. 06/2018 10.01.2020 LINDSTR"OM , s.r.o. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 10.01.2020 31.01.2020
Faktúra 2020018 fa/čistenie rohoží a prenájom 2/2020 29,81 s DPH i.č. 06/2018 28.02.2020 LINDSTR"OM , s.r.o. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 06.03.2020 31.03.2020
Faktúra 2019069 FA/telefonnne poplatky ZŠ 11/2019 53,99 s DPH i.č. 5/2018 23.12.2019 Slovak Telekom,a.s. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 10.01.2020 17.01.2020
Faktúra 2019121 Nákup učebných pomôcok 104,75 s DPH 11.06.2019 PUBLICOM s.r.o. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 17.12.2019 20.12.2019
Faktúra 2019120 fa/spracovanie miezd 11/2019 61,00 s DPH 01-2005 09.12.2019 Spoločný obecný úrad Beniakovce Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 13.12.2019 16.12.2019
Faktúra 2019119 fa/PO a BOZP 3Q2019 144,00 s DPH 16/2015 09.12.2019 LIVONEC SK, s.r.o. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 16.12.2019 16.12.2019
Faktúra 2019118 fa/dodávka EE 11/2019 100,96 s DPH 06/2015 09.12.2019 Východoslov. energetika, a.s. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 12.12.2019 16.12.2019
Faktúra 2019117 fa/telefonne poplatky 11/2019 19,99 s DPH i.č. 5/2018 09.12.2019 Slovak Telekom,a.s. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 11.12.2019 16.12.2019
zobrazené záznamy: 1-20/2205