Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2020019 fa/dodávka EE 2/2020 101,06 s DPH 06/2015 16.03.2020 Východoslov. energetika, a.s. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 20.03.2020 31.03.2020
Faktúra 2019129 fa/mobil 53,99 s DPH 07-2016 23.12.2019 Slovak Telekom,a.s. Mgr. Hudáková Anna 23.07.2020
Faktúra 2020016 fa/spracovanie miezd 2/2020 61,00 s DPH 01-2005 11.03.2020 Spoločný obecný úrad Beniakovce Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 11.03.2020 31.03.2020
Faktúra 2020015 fa/telefonné poplatky 2/2020 19,99 s DPH i.č. 5/2018 09.03.2020 Slovak Telekom,a.s. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr. Hudáková Anna riaditeľka ZŠ 09.03.2020 31.03.2020
Faktúra 2020018 fa/čistenie rohoží a prenájom 2/2020 29,81 s DPH i.č. 06/2018 28.02.2020 LINDSTR"OM , s.r.o. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 06.03.2020 31.03.2020
Faktúra 2020017 fa/telefonné poplatky ZŠ 2/2020 49,99 s DPH i.č. 5/2018 26.02.2020 Slovak Telekom,a.s. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 06.03.2020 31.03.2020
Faktúra 2020012 fa/spracovanie miezd 1/2020 61,00 s DPH 01-2005 24.02.2020 Spoločný obecný úrad Beniakovce Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 24.02.2020 28.02.2020
Faktúra 2020008 fa/dodávka EE 1/2020 109,24 s DPH 06/2015 17.02.2020 Východoslov. energetika, a.s. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 17.02.2020 28.02.2020
Faktúra 2020005 fa/telefonné poplatky 1/2020 19,99 s DPH i.č. 5/2018 06.02.2020 Slovak Telekom,a.s. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 06.02.2020 28.02.2020
Faktúra 2020004 fa/čistenie rohoží a prenájom 1/2020 29,81 s DPH i.č. 06/2018 06.02.2020 LINDSTR"OM , s.r.o. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 06.02.2020 28.02.2020
Faktúra 2020001 fa/telefonné poplatky ZŠ 1/2020 50,64 s DPH i.č. 5/2018 28.01.2020 Slovak Telekom,a.s. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 04.02.2020 28.02.2020
Faktúra 2019133 FA/ VYúčtovanie dodávky plynu 1.1.2019-31.12.2019 608,30 s DPH 15.01.2020 V - ELEKTRA , s.r.o. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 27.01.2020 31.01.2020
Faktúra 2019136 fa/spracovanie miezd 12/2019 61,00 s DPH 01-2005 14.01.2020 Spoločný obecný úrad Beniakovce Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 27.01.2020 31.01.2020
Faktúra 2019130 fa/telefonne poplatky 12/2019 19,99 s DPH i.č. 5/2018 03.01.2020 Slovak Telekom,a.s. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 13.01.2020 31.01.2020
Faktúra 2020064 fa/čistenie rohoží a prenájom 15.6..2020-12.07.2020 14,90 s DPH i.č. 06/2018 24.07.2020 LINDSTR"OM , s.r.o. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 24.07.2020 30.07.2020
Faktúra 2020065 fa telef.poplatky 7/2020 19,99 s DPH i.č. 5/2018 05.08.2020 Slovak Telekom,a.s. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 10.08.2020 31.08.2020
Faktúra 2019104 fa/telefonne poplatky 10/2019 19,99 s DPH i.č. 5/2018 07.11.2019 Slovak Telekom,a.s. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 03.12.2019
Objednávka 21005 fa/nákup učbných pomôcok pre II.st- 182,71 s DPH 14.04.2021 ABCedu , a.s. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 23.01.2022
Faktúra 2021053 fa/zúčtovanie SF s man. poplatkom 237,60 s DPH i.č. 01/2020 28.06.2021 Edenred Ticket Service s.r.o. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 25.06.2021 08.07.2021
Faktúra 2021049 fa/spracovanie miezd 5/2021 61,00 s DPH 01-2005 11.06.2021 Spoločný obecný úrad Beniakovce Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 14.06.2021 08.07.2021
zobrazené záznamy: 101-120/2311