|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
12001
|
Dodávka zemného plynu
|
1 302,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
SPP, a.s |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2020038
|
fa/nákup SL
|
1 922,80 |
s DPH |
20013
|
|
05.05.2020 |
|
|
Edenred Ticket Service s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
05.05.2020 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2020049
|
FA/ obnovenie prevádzkovej plomby
|
34,40 |
s DPH |
telefonicky
|
|
01.06.2020 |
|
|
Východoslovenská distribučná , a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
01.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020048
|
ZF/publikácie Bezpečne v Nebezpečnej sieti
|
39,60 |
s DPH |
emailom č. o. 8222
|
|
01.06.2020 |
|
|
Academia Alexandra, s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
06.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020047
|
FA/ nákup bez.teplomera
|
58,80 |
s DPH |
20018
|
|
28.05.2020 |
|
|
MEDICAL GROUP SK a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
01.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020046
|
fa/čistenie rohoží a prenájom 20,4.2020-17.05.2020
|
29,81 |
s DPH |
|
i.č. 06/2018
|
27.05.2020 |
|
|
LINDSTR"OM , s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
29.05.2020 |
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020045
|
fa/telefonné poplatky ZŠ 5/2020
|
49,99 |
s DPH |
|
i.č. 5/2018
|
25.05.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
29.05.2020 |
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020044
|
fa/spracovanie miezd 4/2020
|
61,00 |
s DPH |
|
01-2005
|
22.05.2020 |
|
|
Spoločný obecný úrad Beniakovce |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
28.05.2020 |
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020043
|
fa/nákup a dodávka tonerov do tlačiarne
|
57,90 |
s DPH |
20016
|
|
11.05.2020 |
|
|
ABCTonery, s.r.o/Camea SK s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
28.05.2020 |
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020042
|
fa/dodávka EE 4/2020
|
86,24 |
s DPH |
|
06/2015
|
11.05.2020 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
20.05.2020 |
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020041
|
fa/elektr. oprava
|
516,48 |
s DPH |
20015
|
|
11.05.2020 |
|
|
Martin Zlaczki - PAZL |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
13.05.2020 |
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020040
|
fa/telefonné poplatky 4/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
i.č. 5/2018
|
11.05.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
11.05.2020 |
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020039
|
fa/nákup uč. pomôcok pre HN
|
83,00 |
s DPH |
20014
|
|
07.05.2020 |
|
|
DAFFER spol. s r. o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
05.05.2020 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2020037
|
fa/nákup učebných pom ôcok tem.plány
|
43,96 |
s DPH |
20011
|
|
04.05.2020 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
05.05.2020 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2020051
|
fa/nákup čistiacich a hyg. potrieb
|
103,99 |
s DPH |
20017
|
|
10.06.2020 |
|
|
Briston s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
15.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020036
|
fa/čistenie rohoží a prenájom 23.3.2020-19.04.2020
|
29,81 |
s DPH |
|
i.č. 06/2018
|
30.04.2020 |
|
|
LINDSTR"OM , s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
05.05.2020 |
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020035
|
fa/telefonné poplatky ZŠ 4/2020
|
49,99 |
s DPH |
|
i.č. 5/2018
|
27.04.2020 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
03.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020034
|
fa/oprava a výmena záložného akumulátora kam. mon.systému
|
55,64 |
s DPH |
|
|
24.04.2020 |
|
|
ALARMTEL SK, s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
28.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020033
|
fa/stravná réžia 3/2020 ZŠ
|
44,75 |
s DPH |
VZN 2013
|
|
17.04.2020 |
|
|
Obec Nižný Klatov |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
17.04.2020 |
30.04.2020 |