Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
s DPH 04.05.2015
Faktúra 12001 Dodávka zemného plynu 1 302,00 s DPH 03.01.2012 SPP, a.s ZŠ Nižný Klátov 23.10.2012
Faktúra 2021016 fa/nákup učebných pomôcok staroveké Grécko 99,70 s DPH 15.03.2021 AbiiCom s.r.o. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 08.07.2021
Faktúra 2021029 fa/spracovanie miezd 03/2021 61,00 s DPH 01-2005 20.04.2021 Spoločný obecný úrad Beniakovce Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 22.04.2021 21.05.2021
Faktúra 2021028 fa/stravná réžia 3/2021 127,09 s DPH VZN 2013 19.04.2021 Obec Nižný Klatov Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 19.04.2021 17.05.2021
Faktúra 2021027 FA/ stravné poukážky 467,40 s DPH 21001 i.č. 01/2020 13.04.2021 Edenred Ticket Service s.r.o. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 08.04.2021 07.05.2021
Faktúra 2021026 fa/ dodávka EE 3/2021 87,56 s DPH emailom 06/2015 13.04.2021 Východoslov. energetika, a.s. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 08.07.2021
Faktúra 2021025 fa/odborna literatúra 70,05 s DPH telefonicky 08.04.2021 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 08.07.2021
Faktúra 2021024 FA/zúčtovanie ZF 70,45 s DPH telefonicky 08.04.2021 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 08.07.2021
Faktúra 2021023 fa/ pevná linka 3/2021 19,99 s DPH i.č. 4/2020 08.04.2021 Slovak Telekom,a.s. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 09.04.2021 07.05.2021
Faktúra 2021022 fa/prenájom rohoží 01.03.2021-28.03..2021 31,49 s DPH i.č. 06/2018 07.04.2021 LINDSTR"OM , s.r.o. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 08.07.2021
Faktúra 2021021 fa/BOZP 1 štvrťrok 2021 144,00 s DPH 16/2015 31.03.2021 LIVONEC SK, s.r.o. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 08.07.2021
Faktúra 2021020 fa/nákup VT 1 199,97 s DPH 2020 29.03.2021 Košická s.r.o. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 08.07.2021
Faktúra 2021019 fa/mobilné služby22.02.2021-21.03.2021 26,91 s DPH i.č. 4/2020 29.03.2021 Slovak Telekom,a.s. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 08.07.2021
Faktúra 2021018 fa/vodné,18.9.2020-04.03.2021 231,74 s DPH 16.03.2021 VVS, a.s. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 08.07.2021
Faktúra 2021017 fa/spracovanie miezd 02/2021 61,00 s DPH 01-2005 15.03.2021 Spoločný obecný úrad Beniakovce Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 08.07.2021
Faktúra 2021015 fa/prenájom rohoží 01.02.2021-28.02.2021 31,49 s DPH i.č. 06/2018 10.03.2021 LINDSTR"OM , s.r.o. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 08.07.2021
Faktúra 2021032 fa/nákup učebných pomôcok 182,71 s DPH 21005 29.04.2021 ABCedu , a.s. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 29.04.2021 28.05.2021
Faktúra 2021014 fa/ pevná linka 2/2021 19,99 s DPH I.č. 3/2020 09.03.2021 Slovak Telekom,a.s. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 08.07.2021
Faktúra 2021013 fa/ dodávka EE 2/2021 75,59 s DPH 06/2015 09.03.2021 Východoslov. energetika, a.s. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 08.07.2021
zobrazené záznamy: 1-20/2513