|
|
Objednávka |
21029
|
OBJ /údržba detského ihriska
|
969,30 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
|
|
JMKE s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Lenka Richnavská |
riaditeľka ZŠ |
|
23.01.2022 |
|
|
Objednávka |
21032
|
obj/nákup Pc ProDesk 405 G6 SFF
|
1 497.00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
|
|
247 Services,s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Lenka Richnavská |
riaditeľka ZŠ |
|
23.01.2022 |
|
|
Objednávka |
21033
|
fa/nákup reprezentačných predmetov
|
78,49 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
|
|
NATIONAL PEN |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Lenka Richnavská |
riaditeľka ZŠ |
|
23.01.2022 |
|
|
Objednávka |
21034
|
OBJ/nákup tonerov
|
258,99 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
InterNETmania SK, s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Lenka Richnavská |
riaditeľka ZŠ |
|
23.01.2022 |
|
|
Objednávka |
21035
|
OBJ/nákup tonerov
|
25,86 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Alza, cz |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Lenka Richnavská |
riaditeľka ZŠ |
|
23.01.2022 |
|
|
Objednávka |
21036
|
obj/Správa registratúrnych záznamov dokumentácie školy
|
1 920.92 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Archivovanie SK s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Lenka Richnavská |
riaditeľka ZŠ |
|
23.01.2022 |
|
Zmluva |
06/2021
|
Dodatok č. 2 Zmluvy o poskytovaní služieb BOZP
|
180.00/kvartálne |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Lenka Richnavská |
riaditeľka ZŠ |
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2022002
|
fa/vyúčtovacia Fa za dodávku plynu za rok 2021
|
534,23 |
s DPH |
|
05/2014
|
14.01.2022 |
|
|
V - ELEKTRA , s.r.o. |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
28.01.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021149
|
fa/mobilné služby22.11.2021-21.12.2021
|
26,91 |
s DPH |
|
i.č. 4/2020
|
07.01.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s., |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
13.01.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021146
|
FA/dodávka EE12/2021
|
104,46 |
s DPH |
|
06/2015
|
10.01.2022 |
|
|
Východoslov. energetika |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
13.01.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021147
|
fa/spracovanie miezd 12/2021
|
71,00 |
s DPH |
|
01-2005
|
10.01.2022 |
|
|
Spoločný obecný úrad Beniakovce |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
13.01.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021148
|
fa/revízia hasiacich prístrojov, tlaková skúška
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Vojtech Petrík |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
|
|
13.01.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2021150
|
fa/ pevná linka12/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
i.č. 4/2020
|
10.01.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s., |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
13.01.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022001
|
fa/prenájom rohoží 6.12.-31.12.2021
|
30,24 |
s DPH |
|
i.č. 06/2018
|
14.01.2022 |
|
|
LINDSTR"OM , s.r.o. |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
17.01.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Zmluva |
06/2021
|
Licenčná zmluva 20211202
|
Licenčnýpoplatok5.-/mesačne |
bez DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Archivovanie SK, s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr. Lenka Richnavská |
riaditeľka ZŠ |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021109
|
fa/mobilné služby22.9.2021-21.10.2021
|
26,91 |
s DPH |
|
i.č. 4/2020
|
04.11.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr. Lenka Richnavská |
riaditeľka ZŠ |
04.11.2021 |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021058
|
fa/ dodávka EE 06/2021
|
98,10 |
s DPH |
|
06/2015
|
07.07.2021 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr. Lenka Richnavská |
riaditeľka ZŠ |
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Objednávka |
21014
|
OBJ/ nákup sterilizátora vrátane mobilného stojana
|
804,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
|
LED-SOLAR,s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Lenka Richnavská |
riaditeľka ZŠ |
|
23.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021066
|
fa/prenájom rohoží 24.6..2021-20.7..2021
|
15,74 |
s DPH |
|
i.č. 06/2018
|
02.08.2021 |
|
|
LINDSTR"OM , s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr. Lenka Richnavská |
riaditeľka ZŠ |
03.08.2021 |
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021067
|
fa/mobilné služby22.06.2021-21.07.2021
|
26,91 |
s DPH |
|
i.č. 4/2020
|
02.08.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Lenka Richnavská |
riaditeľka ZŠ |
03.08.2021 |
23.08.2021 |