Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 12001 Dodávka zemného plynu 1 302,00 s DPH 03.01.2012 SPP, a.s ZŠ Nižný Klátov 23.10.2012
Faktúra 12002 mobilný telefón 21,64 s DPH 03.01.2012 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Nižný Klátov 23.10.2012
Faktúra 12003 telefón-pevná linka 27,07 s DPH 10.01.2012 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Nižný Klátov 23.10.2012
Faktúra 12004 Spracovnie miezd za december 2011 57,66 s DPH 10.01.2012 SOÚ Beniakovce ZŠ Nižný Klátov 23.10.2012
Faktúra 12005 Dodávka elektriny 183,14 s DPH 18.01.2012 Výchoslovenská energatika ZŠ Nižný Klátov 23.10.2012
Faktúra 12006 Virtuálna knižnica 79,63 s DPH 18.01.2012 Komenský, s.r.o. ZŠ Nižný Klátov 23.10.2012
Faktúra 12007 telefón - mobil 14,11 s DPH 30.01.2012 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Nižný Klátov 02.02.2012
Faktúra 12007 Mobilný telefón 14,11 s DPH 30.01.2012 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Nižný Klátov 23.10.2012
Faktúra 12008 Dodávka elektriny 315.00e s DPH 31.01.2012 Vsl.energetika a.s. ZŠ Nižný Klátov 23.10.2012
Faktúra 12009 Tonery do tlačiarne 45,02 s DPH 31.01.2012 A.Radvánski ZŠ Nižný Klátov 23.10.2012
Faktúra 12010 Dodávka zemného plynu 1 262,00 s DPH 02.02.2012 SPP, a.s. ZŠ Nižný Klátov 23.10.2012
Faktúra 12011 Telefón-pevná linka 18,16 s DPH 08.02.2012 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Nižný Klátov 23.10.2012
Faktúra 12012 Spracovanie miezd -január 60,32 s DPH 09.02.2012 SOÚ Beniakovce ZŠ Nižný Klátov 23.10.2012
Faktúra 12013 mobilný telefón 30,04 s DPH 01.03.2012 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Nižný Klátov 23.10.2012
Faktúra 12014 Dodávka zemného plynu 1 189,00 s DPH 05.03.2012 SPP. a.s. ZŠ Nižný Klátov 23.10.2012
Faktúra 12015 Program Albert 58,00 s DPH 05.03.2012 VRANA, B.Zábojník ZŠ Nižný Klátov 23.10.2012
Faktúra 12016 Śtravná réžia-január 204,06 s DPH 07.03.2012 Obec Nižný Klátov ZŠ Nižný Klátov 23.10.2012
Faktúra 12017 Spracovanie miezd- február s DPH 12.03.2012 SOÚ Beniakovce ZŠ Nižný Klátov 23.10.2012
Faktúra 12018 telefón-pevná linka 18,36 s DPH 12.03.2012 Slovak Telekom,a.s ZŠ Nižný Klátov 23.10.2012
Faktúra 12019 Stravná réžia- február 186,16 s DPH 15.03.2012 Obec Nižný Klátov ZŠ Nižný Klátov 23.10.2012
zobrazené záznamy: 1-20/2574