Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 12001 Dodávka zemného plynu 1 302,00 s DPH 03.01.2012 SPP, a.s ZŠ Nižný Klátov 23.10.2012
Faktúra 14078 Elektrina 9.-11.2014 334,00 s DPH 05.11.2014 Vsl.energetika ZŠ Nižný Klátov 07.11.2014
Faktúra 14088 Servis PC zamestnancov 375,00 s DPH 17.11.2014 Mazáková. s.r.o ZŠ Nižný Klátov 21.11.2014
Faktúra 14087 Servis PC - ekonómka 120,00 s DPH 17.11.2014 Mazáková. s.r.o ZŠ Nižný Klátov 21.11.2014
Faktúra 14086 Servis PC učebne 697,50 s DPH 17.11.2014 Mazáková. s.r.o ZŠ Nižný Klátov 21.11.2014
Faktúra 14085 Servis PC učebne 915,00 s DPH 17.11.2014 Mazáková. s.r.o ZŠ Nižný Klátov 21.11.2014
Faktúra 14084 Virtuálna knižnica 79,63 s DPH 21.11.2014 Komenský, s.r.o. ZŠ Nižný Klátov 25.11.2014
Faktúra 14083 Kancelárske potreby 104,81 s DPH 17.11.2014 Office Depot, s.r.o. ZŠ Nižný Klátov 21.11.2014
Faktúra 14082 Údržbárske práce 132,00 s DPH 17.11.2014 Mazáková. s.r.o ZŠ Nižný Klátov 21.11.2014
Faktúra 14081 Plyn 3385.75preplatok s DPH 18.11.2014 V-Elektra Slovakia, s.r.o. ZŠ Nižný Klátov 24.11.2014
Faktúra 14080 Spracovanie miezd 10/2014 60,00 s DPH 18.11.2014 SOÚ Beniakovce ZŠ Nižný Klátov 21.11.2014
Faktúra 14079 Telefón 15,12 s DPH 12.11.2014 T-Com. a.s. ZŠ Nižný Klátov 14.11.2014
Faktúra 14078 Elektrina 9.-11.2014 334,00 s DPH 05.11.2014 Vsl.energetika ZŠ Nižný Klátov 07.11.2014
Faktúra 14077 Pramenitá voda 63,36 s DPH 03.11.2014 AQVA PRO, s.r.o ZŠ Nižný Klátov 07.11.2014
Faktúra 14091 Telefón 17,06 s DPH 21.11.2014 T-Com. a.s. ZŠ Nižný Klátov 26.11.2014
Faktúra 14076 Učebné pomôcky 137,42 s DPH 27.10.2014 Malumet ZŠ Nižný Klátov 31.10.2014
Faktúra 14075 Telefón 16,97 s DPH 29.10.2014 T-Com. a.s. ZŠ Nižný Klátov 31.10.2014
Faktúra 14074 Spracovanie miezd 9/2014 60,00 s DPH 22.10.2014 SOÚ Beniakovce ZŠ Nižný Klátov 27.10.2014
Faktúra 14073 Servis plynových kotlov 143,00 s DPH 15.10.2014 Karol Torok ZŠ Nižný Klátov 17.10.2014
Faktúra 14072 Materiál - údržba IKT učebne 296,70 s DPH 09.10.2014 Mazáková. s.r.o ZŠ Nižný Klátov 23.10.2014
zobrazené záznamy: 1-20/2160