Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2019008 fa/telefonne poplatky 1/2019 19,99 s DPH i.č. 5/2018 06.02.2019 Slovak Telekom,a.s. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 13.02.2019 30.05.2019
Faktúra 2017022 fa/počítačové vybavenie 890,00 s DPH 17008 29.03.2017 247 Services,s.r.o. ZŠ Nižný Klátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 31.03.2017 08.04.2016
Faktúra 2017011 fa/čistiace a hyg.potreby 123,00 s DPH 17006 15.02.2017 Briston s.r.o. ZŠ Nižný Klátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 02.11.2017
Faktúra 2017014 príspevok zo SF 18,06 s DPH 27.02.2017 Obec Nižný Klatov ZŠ Nižný Klátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 27.02.2017 01.03.2017
Faktúra 2017015 Stravná réžia 01/2017 230,91 s DPH 27.02.2017 Obec Nižný Klatov ZŠ Nižný Klátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 27.02.2017 01.03.2017
Faktúra 2017016 fa/SlovakTelekom02/2017 39,94 s DPH 07-2016 03.03.2017 Slovak Telekom,a.s. ZŠ Nižný Klátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 03.03.2017 10.03.2017
Faktúra 2017017 Dodávka vody do ZŠ 40,32 s DPH 05-2012 03.03.2017 AQUA PRO,s.r.o. ZŠ Nižný Klátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 03.03.2017 10.03.2017
Faktúra 2020147 fa/prenájom rohoží 30.11.2020-31.12.2020 35,50 s DPH i.č. 06/2018 14.01.2021 LINDSTR"OM , s.r.o. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 08.07.2021
Faktúra 2020146 fa/dodávka EE 12/2020 95,66 s DPH 06/2015 14.01.2021 Východoslov. energetika, a.s. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 08.07.2021
Faktúra 2020145 FA/nákup publikácie 65,82 s DPH 20047 23.12.2020 FORUM ,s.r.o. 03.07.2021
Faktúra 2017023 Stravná réžia 02/2017 247,02 s DPH 31.03.2017 Obec Nižný Klatov ZŠ Nižný Klátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 31.03.2017 08.04.2016
Faktúra 2021002 fa/ vyúčtovanie plynu za rok 2020 120,44 s DPH i.č. 6/2020 15.01.2021 V - ELEKTRA , s.r.o. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 08.07.2021
Faktúra 2017024 fa/laboratorny rozbor vody 132,13 s DPH ex.č. 47/2017 03.04.2017 Reg.úrad verejného zdrav. ZŠ Nižný Klátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 02.11.2017
Faktúra 2017027 fa/činnosť technika BOZP a PO za 1Q/2017 144,00 s DPH 16/2015 05.04.2017 LIVONEC SK, s.r.o. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 02.11.2017
Faktúra 2017028 Dodávka vody do ZŠ 86,40 s DPH 05-2012 05.04.2017 AQUA PRO,s.r.o. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 12.04.2017 19.04.2017
Faktúra 2017029 Stočné 1Q/2017 24,84 s DPH 01-2013 12.04.2017 VVS, a.s. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 12.04.2017 19.04.2017
Faktúra 2017034 Predplatné denníka SME Pondelok/Utorok 158,40 s DPH I.Č.3/2017 27.04.2017 PETIT PRESS, a.s. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 03.05.2017 10.05.2017
Faktúra 2017036 Stravná réžia 03/2017 198,69 s DPH VZN 1/2013 02.05.2017 Obec Nižný Klatov Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 03.05.2017 10.05.2017
Faktúra 2020134 fa/spracovanie miezd12/2020 61,00 s DPH 01-2005 10.01.2021 Spoločný obecný úrad Beniakovce Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 08.07.2021
Faktúra 2020141 fa/dodávka tovaru na prac. vyučovanie 35,76 s DPH 20043 08.01.2021 Greenschop,s.ro. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 21.02.2021
zobrazené záznamy: 1-20/2311