|
|
Faktúra |
2019063
|
fa/spracovanie miezd 6/2019
|
61,00 |
s DPH |
|
01-2005
|
14.07.2019 |
|
|
Spoločný obecný úrad Beniakovce |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
23.07.2019 |
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2023108
|
fa/spracovanie miezd 11/2023
|
196,00 |
s DPH |
|
01-2005
|
15.12.2023 |
|
|
Spoločný obecný úrad Beniakovce |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
20.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
f- 15037
|
Stravná réžia 1/2/3/2015.
|
653,35 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
|
|
Obec Nižný Klatov |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2023118
|
FA/dodávka EE 12/2023
|
210,71 |
s DPH |
|
06/2015
|
10.01.2024 |
|
|
Východoslov. energetika |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
10.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023117
|
fa/odmena za virtuálnu knižnucu 12/2023
|
9,42 |
s DPH |
|
1/2009
|
10.01.2024 |
|
|
|
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
10.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023116
|
fa/ pevná linka 12/2023
|
19,99 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1/2022
|
10.01.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s., |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
10.01.2024 |
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023115
|
fa/servisné služby 3-11/2023
|
630,00 |
s DPH |
23030
|
|
27.12.2023 |
|
|
247 Services,s.r.o. |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
05.01.2024 |
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2023114
|
fa/nákup náhradných dielov
|
128,90 |
s DPH |
23030
|
|
27.12.2023 |
|
|
247 Services,s.r.o. |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Socháňová Šarlota |
Učiteľka matematiky |
05.01.2024 |
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2023109
|
fa/BOZP za 4Q/2023
|
198,00 |
s DPH |
|
16/2015
|
15.12.2023 |
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
20.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023107
|
fa/Nákup a dodávka, montáž Racku
|
957,43 |
s DPH |
23029
|
|
15.12.2023 |
|
|
PS 75 s.r.o. Patrik Sudzina konateľ spoločnosti |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
20.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
f- 15035
|
Materiál prevádzkový náradie,obrubníky.
|
216,34 |
s DPH |
15016
|
|
15.04.2015 |
|
|
HORNBACH Baumakt SK spol.s.r.o. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Objednávka |
20033
|
OBJ/kancelársky papier
|
48,90 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
|
|
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
20027
|
fa/hyg.potreby
|
84,21 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Jozef Tóth |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
20034
|
OBJ/nákup rúšiek
|
99,96 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
|
ALKA SK, s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2018120
|
fa/telefonne poplatky 12/2018
|
19,99 |
s DPH |
|
i.č. 5/2018
|
10.01.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
10.01.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
20036
|
OBT/čistiace potreby
|
185,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Briston s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2018118
|
fa/spracovanie miezd 12/2018
|
66,00 |
s DPH |
|
01-2005
|
08.01.2019 |
|
|
Spoločný obecný úrad Beniakovce |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
08.01.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2018119
|
fa/mobil22.11.-21.12/2018
|
54,98 |
s DPH |
|
07-2016
|
03.01.2019 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
03.01.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
f- 15036
|
Ročný poplatok - riešenie manaž.tabletov Samsung School.
|
25,20 |
s DPH |
|
2015/1479
|
16.04.2015 |
|
|
DATALAN,a.s. |
|
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15034
|
Spracovanie miezd - 03/2014
|
65,00 |
s DPH |
|
01-2005
|
15.04.2015 |
|
|
Spoločný obecný úrad |
|
|
|
|
05.05.2015 |