Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 12001 Dodávka zemného plynu 1 302,00 s DPH 03.01.2012 SPP, a.s ZŠ Nižný Klátov 23.10.2012
Faktúra 2020124 fa/nákup dezinfekcie z Covid FP 261,60 s DPH 20039 14.12.2020 Jozef Tóth Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 15.12.2020 15.01.2021
Faktúra 2021/009 Nákup respirátorov FFP2 24,00 s DPH 21002 23.02.2021 Euro Asset s.r.o., Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 24.02.2021 01.03.2021
Faktúra 2021/008 fa/nákup dezinfekcie z Covid FP 146,40 s DPH 21001 18.02.2021 Jozef Tóth Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 19.02.2021 01.03.2021
Faktúra 2021/007 fa/spracovanie miezd 01/2021 61,00 s DPH 01-2005 16.02.2021 Spoločný obecný úrad Beniakovce Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 18.02.2021 01.03.2021
Faktúra 2021/006 fa/prenájom rohoží 30,24 s DPH i.č. 06/2018 15.02.2021 LINDSTR"OM , s.r.o. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 18.02.2021 01.03.2021
Faktúra 2021/005 fa/dodávka EE 1/2021 81,43 s DPH 06/2015 15.02.2021 Východoslov. energetika, a.s. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 18.02.2021 01.03.2021
Faktúra 2021/004 fa telef.poplatky 01/2021 19,99 s DPH i.č. 5/2018 04.02.2021 Slovak Telekom,a.s. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 11.02.2021 01.03.2021
Faktúra 2021/003 fa/telefonné poplatky ZŠ od 22.12.-21.01.2021 26,91 s DPH i.č. 4/2020 28.01.2021 Slovak Telekom,a.s. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 02.02.2021 01.03.2021
Faktúra 2021/002 Vyúčtovanie EE 2020 120,44 s DPH 06/2020 15.01.2021 V-Elektra Slovakia, s.r.o. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 18.01.2021 29.01.2021
Faktúra 2021/001 Zúčtovanie stravných lístkov 582,30 s DPH 01/2020 21.01.2021 Ticket Service, s.r.o. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 18.01.2021 29.01.2021
Faktúra 2020135 FA/vyúčtovanie FA za nákup učebníc 50,55 s DPH 20021 31.12.2020 Katolícke pedagogické a katechetické centrum , n.o. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 31.12.2020 31.12.2020
Faktúra 2020140 fa/nákup výpočtovej techniky 1 999.95 s DPH 20042 18.12.2020 247 Services,s.r.o. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 29.12.2020 15.01.2021
Faktúra 2020125 fa/nákup čistiacich a hyg. potrieb 97,98 s DPH 20038 15.12.2020 Briston s.r.o. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 16.12.2020 31.12.2020
Faktúra 2020123 fa/BOZP za 4.štvrťrok 2020 144,00 s DPH 16/2015 11.12.2020 LIVONEC SK, s.r.o. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 14.12.2020 15.01.2021
Faktúra 2021/011 Zúčtovanie stravných lístkov 582,30 s DPH 01/2020 24.02.2021 Ticket Service, s.r.o. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 11.04.2021
Faktúra 2020122 fa/dodávka EE 11/2020 102,26 s DPH 06/2015 10.12.2020 Východoslov. energetika, a.s. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 11.12.2020 31.12.2020
Faktúra 2020121 fa/revízia ELI 445,00 s DPH 20037 08.12.2020 BOHASEL - Ing. Peter Bugoš Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 08.12.2020 31.12.2020
Faktúra 2020119 fa/prenájom rohoží 2.11.-29.11.2020 27,46 s DPH i.č. 06/2018 07.12.2020 LINDSTR"OM , s.r.o. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 17.12.2020 31.12.2020
Faktúra 2020112 fa/telefonné poplatky ZŠ mobil + splátka zariadenia na 24m. 57,98 s DPH i.č. 4/2020 02.12.2020 Slovak Telekom,a.s. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 02.12.2020 31.12.2020
zobrazené záznamy: 1-20/2494