|
Zmluva |
|
Krátkodobý prenájom nebyt.priestorov
|
|
s DPH |
|
|
01.09.1912 |
|
|
ZUŠ |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
Faktúra |
12076
|
Spracovanie miezd
|
57,66 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
|
|
SOÚ Beniakovce |
|
|
|
|
16.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12090
|
Učebné pomôcky
|
162,50 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
|
|
Media DIDA, Olomouc |
ZŠ N.Klátov |
|
|
|
01.01.1970 |
|
|
Faktúra |
15011
|
Časopis - SLÁVIK 2015.
|
7,50 |
s DPH |
15002
|
|
|
|
|
ARES spol.s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2011
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných.služieb
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
|
|
Slovenské tele.T-Com, T- Mobile |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
24.02.2011 |
|
|
Zmluva |
2/2011
|
Dodatok k zmluve- Výhodne Extra 24
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
30.03.2011 |
|
|
Zmluva |
3/2011
|
Zmluva o dodávke plynu SPP,a.s.
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2011 |
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
13.04.2011 |
|
|
Zmluva |
4/2011
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2011
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2011 |
|
|
Karima,s.r.o. |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
12001
|
Dodávka zemného plynu
|
1 302,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
SPP, a.s |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12002
|
mobilný telefón
|
21,64 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12004
|
Spracovnie miezd za december 2011
|
57,66 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
SOÚ Beniakovce |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12003
|
telefón-pevná linka
|
27,07 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Zmluva |
1/2012
|
Zmluva č73 Školy pre budúcnosť 2011/2012317-ŠpB
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
Nadácia Orange,a.s. |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
12.01.2012 |
|
|
Faktúra |
12006
|
Virtuálna knižnica
|
79,63 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12005
|
Dodávka elektriny
|
183,14 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
Výchoslovenská energatika |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Objednávka |
1/2012
|
Podporné učebné pomôcky.
|
79,63 |
s DPH |
|
|
28.01.2012 |
|
|
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Nižný Klátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
12007
|
Mobilný telefón
|
14,11 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12007
|
telefón - mobil
|
14,11 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
02.02.2012 |