|
|
Objednávka |
6033
|
OBJ/školenie 1st,2st.f
|
88,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
RNDr. Miroslava Danková SAMIDA-dohľad nad pracovnými podmienkami |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026067
|
fa/servis kotlov
|
444,13 |
s DPH |
6032
|
|
24.04.2026 |
|
|
Igor Oravec GASSERVIS |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
24.04.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026066
|
fa/GDPR za 4/2026
|
47,97 |
s DPH |
|
i.č. 1/2024
|
24.04.2026 |
|
|
EuroTRADING s.r.o. |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
24.04.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026065
|
fa/mobilné služby 03/2026
|
22,00 |
s DPH |
|
i.č. 01/2023
|
24.04.2026 |
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
24.04.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026064
|
fa/nákup záhradných stolov /vyúčtovanie
|
598,50 |
s DPH |
6030
|
|
16.04.2026 |
|
|
Möbelix Košice |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
31.03.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026063
|
fa/stravná réžia 3/2026
|
261,90 |
s DPH |
VZN
|
|
16.04.2026 |
|
|
Obec Nižný Klatov |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
16.04.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026060
|
fa/nákup kníh do knižnice II.stupeň
|
48,30 |
s DPH |
6031
|
|
15.04.2026 |
|
|
Martinus.s.r.o. Gorila.sk |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
15.04.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026056
|
FA/INTERNET 3/2026
|
36,78 |
s DPH |
|
i.č. 1/2026
|
15.04.2026 |
|
|
ANTIK telekom s.r.o. |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
15.04.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026057
|
FA/dodávka plynu za 4/2026 z PREPL.2ST.
|
860,00 |
s DPH |
|
i.č. 5/2025
|
15.04.2026 |
|
|
Energetika Slovensko , a.s. |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
16.04.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026059
|
FA/ZúčTOVANIE ZáLOHY
|
370,00 |
s DPH |
6013
|
|
15.04.2026 |
|
|
Decathlon |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
31.03.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026058
|
fa/telefonné poplatky 3/2026
|
20,49 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1/2022
|
15.04.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s., |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
15.04.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026061
|
FA/VODNé a stočné 26.9.2025-15.3.2026
|
279,52 |
s DPH |
|
01-2013
|
15.04.2026 |
|
|
VVS, a.s. |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
15.04.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026062
|
FA/dodávka EE z preplatku
|
130,01 |
s DPH |
|
i.č. 06/2015
|
15.04.2026 |
|
|
Energetika Slovensko , a.s. |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
15.04.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026055
|
fa/zúčtovanie ZF k nákup šk.nábytku
|
835,00 |
s DPH |
6011
|
|
09.04.2026 |
|
|
Educas s.r.o. |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
31.03.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
6032
|
OBJ/odborná prehliadka a skúška PZ,TZ
|
445,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
|
|
Igor Oravec GASSERVIS |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
|
13.04.2026 |
|
|
Objednávka |
6031
|
OBJ/knihy do knižnice 2st.
|
48,30 |
s DPH |
|
|
06.04.2026 |
|
|
Martinus.s.r.o. Gorila.sk |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026054
|
FA/Zúčtovanie zálohy
|
187,35 |
s DPH |
6025
|
|
31.03.2026 |
|
|
Merkury Schop s.r.o. |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
31.03.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026053
|
fa/zúčtovanie zálohy / int.vybavenia
|
874,53 |
s DPH |
6023
|
|
31.03.2026 |
|
|
B2Bpartner s.r.o. |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
31.03.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026052
|
fa/zúčtovanie zálohy/ int.vybavenia
|
270,37 |
s DPH |
6022
|
|
31.03.2026 |
|
|
B2Bpartner s.r.o. |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
31.03.2026 |
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026051
|
fa/zúčtovanie zálohy na lekárničku
|
61,65 |
s DPH |
6018
|
|
31.03.2026 |
|
|
Pears Health Cyber, s.r.o. |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
31.03.2026 |
24.04.2026 |