|
|
Faktúra |
12001
|
Dodávka zemného plynu
|
1 302,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
SPP, a.s |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
23.10.2012 |
|
Zmluva |
i.č. 2/2019
|
Zmluva o poskytnutí služieb č. SC/19/03/079
|
12,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Komenský VIRAL, s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019124
|
revízia a kontrola 5x hasiacich prístrojov,
|
24,00 |
s DPH |
19031
|
|
19.12.2019 |
|
|
Vojtech Petrík, |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
30.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019123
|
Nákup interiérového vybavenia školy
|
582,90 |
s DPH |
19030
|
|
19.12.2019 |
|
|
INSGRAF s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019122
|
fa/nákup učebných pomôcok 2st.
|
247,50 |
s DPH |
19029
|
|
17.12.2019 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019121
|
Nákup učebných pomôcok
|
104,75 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
17.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019115
|
fa/stravná réžia 11/2019
|
279,24 |
s DPH |
VZN
|
|
02.12.2019 |
|
|
Obec Nižný Klatov |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
04.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019114
|
Nákup učebných pomôcok
|
268,70 |
s DPH |
19028
|
|
29.11.2019 |
|
|
DIDACTIVE.sk s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
09.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019113
|
fa/nákup učebných pomôcok 2st.
|
42,16 |
s DPH |
19024
|
|
29.11.2019 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
09.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019112
|
fa/nákup učebných pomôcok 2st.
|
20,00 |
s DPH |
19024
|
|
29.11.2019 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
09.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Zmluva |
01/2020
|
Zmluva o zabezpečení stravovania sprost.strav.služieb
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Ticket Service , s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
27.02.2020 |
|
|
Objednávka |
19026
|
fa/nákup uč. pomôcok
|
33,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
|
avemy S.R.O. |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019126
|
Nákup interiérového vybavenia
|
1 231,00 |
s DPH |
19032
|
|
19.12.2019 |
|
|
DAFFER, s.r.o |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
20.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
19024
|
OB J učebníc
|
23,30 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
19025
|
OBJ náhradné diely na VT
|
345,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
|
247 Services,s.r.o. |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
19023
|
OB J plánov
|
70,45 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
19022
|
OBJ/nákup a dodávka tonerov do tlačiarne
|
298,80 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
|
|
Region Press |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
19019
|
OB J učebníc Historie
|
247,50 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
19020
|
OBJ/nákup a dodávka učebníc Provuka
|
26,40 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Objednávka |
19021
|
OBJ/predplatné
|
177,96 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
|
|
VERLAG DASDOFER vydavateľstvo ,s.r.o |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
03.12.2019 |