|
|
Faktúra |
12001
|
Dodávka zemného plynu
|
1 302,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
SPP, a.s |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2019047
|
fa/revízia prenosných spotrebičov na pracovisku školy
|
142,80 |
s DPH |
emailová
|
|
14.06.2019 |
|
|
BOHASEL - Ing. Peter Bugoš |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
18.06.2019 |
30.07.2019 |
|
|
Objednávka |
19011
|
fa/učebné pomôckz
|
99,75 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019060
|
fa/stravná réžia 6/2019
|
238,07 |
s DPH |
VZN
|
|
08.07.2019 |
|
|
Obec Nižný Klatov |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
02.07.2019 |
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019058
|
fa/servisné služby 1 polrok 2019
|
382,50 |
s DPH |
19015
|
|
04.07.2019 |
|
|
247 Services,s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
08.07.2019 |
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019055
|
fa/prepravné služby ŠvP 2019
|
624,00 |
s DPH |
19014
|
|
26.06.2019 |
|
|
CIRO TRANS, s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
04.07.2019 |
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019054
|
fa/nákup čistiacich potrieb
|
55,00 |
s DPH |
19012
|
|
26.06.2019 |
|
|
Briston s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
08.07.2019 |
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019052
|
fa/dodanie čipových kariet
|
70,00 |
s DPH |
19005
|
|
21.06.2019 |
|
|
Disig, a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
21.06.2019 |
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019049
|
fa/upgrade softvéru do 100 žiakov
|
229,00 |
s DPH |
emailom
|
|
20.06.2019 |
|
|
ASC Aplliied Software |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019048
|
fa/stravná réžia 5/2019
|
289,98 |
s DPH |
VZN
|
|
17.06.2019 |
|
|
Obec Nižný Klatov |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2019 |
30.07.2019 |
|
|
Objednávka |
19009
|
fa/nákup kancelárskych potrieb
|
114,94 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
|
|
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
19015
|
OBJ/Nákup spotrebného tovaru na údržbu VT
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
247 Services,s.r.o. |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Objednávka |
19010
|
obj/likvidácia odpadu
|
114,42 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
|
|
KOSIT a.s. |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
19008
|
fa/ likvidácia odpadu
|
511,68 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
FECUPRAL |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
19007
|
OBJ/čistiace a hyg.potreby
|
80,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
Briston s.r.o. |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
19006
|
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
|
Profi Kanál s.r.o. |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
19005
|
obj/
|
70,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Disig, a.s. |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
19004
|
OBJ/čistiace a hyg.potreby
|
128,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Briston s.r.o. |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
19003
|
Obj služby čistenie kanalizácie
|
165,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Vyčistíme Východ s.r.o. |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
19002
|
OBJ/čistiace a hyg.potreby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Briston s.r.o. |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
30.05.2019 |