|
|
Faktúra |
12001
|
Dodávka zemného plynu
|
1 302,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
SPP, a.s |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2024051
|
FA/stravná réžia 6/2024
|
313,20 |
s DPH |
VZN2/2022
|
|
03.07.2024 |
|
|
Obec Nižný Klatov |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
03.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024041
|
fa/revízia prenosných zariadení
|
316,80 |
s DPH |
telefonická
|
|
04.06.2024 |
|
|
BOHASEL - Ing. Peter Bugoš |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
04.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2019030
|
fa/stravná réžia3/2019 ZŠ
|
236,28 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Obec Nižný Klatov |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
04.04.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2024043
|
fa/škola v prírode
|
1 650.00 |
s DPH |
24015
|
|
06.06.2024 |
|
|
Fatralandia , agentúra zážitkov o.z. |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
06.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024044
|
FA/stravná réžia 5/2024
|
326,70 |
s DPH |
VZN2/2022
|
|
06.06.2024 |
|
|
Obec Nižný Klatov |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
06.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2019028
|
FA/predplatné 2019-2021
|
508,20 |
s DPH |
emailom
|
|
01.04.2019 |
|
|
VERLAG DASDOFER vydavateľstvo ,s.r.o |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2024045
|
fa/školenie
|
160,00 |
s DPH |
emailová
|
|
06.06.2024 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
12.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2019026
|
fa/nákup čistiacich potrieb
|
127,99 |
s DPH |
19004
|
|
28.03.2019 |
|
|
Briston s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
29.03.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019019
|
FA/vyčistenie kanalizácie
|
120,00 |
s DPH |
19003
|
|
20.03.2019 |
|
|
Vyčistíme Východ s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
22.03.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2024050
|
FA/edukačný portál predplatné od 5.7.2024-4.7.2025
|
120,00 |
s DPH |
emailová
|
|
03.07.2024 |
|
|
hchkr edu , s.r.o. |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
03.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2019015
|
fa/stravná réžia 2/2019 ZŠ
|
182,58 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Obec Nižný Klatov |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
13.03.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2024040
|
fa/nákup školského nábytku pre 2st.
|
930,00 |
s DPH |
24013
|
|
17.05.2024 |
|
|
Educas s.r.o. |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Ing. Chovanová Tatiana |
Účtovníčka školy |
17.05.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2019014
|
fa/stravná réžia 1/2019 ZŠ
|
264,92 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Obec Nižný Klatov |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
13.03.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2024055
|
fa/asc agenda na šk.rok 2024/2025
|
289,00 |
s DPH |
emailová
|
|
10.07.2024 |
|
|
Asc Aplliied Software |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
10.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024056
|
fa/nákup tonerov
|
21,12 |
s DPH |
24016
|
|
10.07.2024 |
|
|
DAMEDIS , s.r.o. |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
10.07.2024 |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2019009
|
fa/nákup čistiacich potrieb
|
111,98 |
s DPH |
19002
|
|
11.02.2019 |
|
|
Briston s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
13.02.2019 |
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
12002
|
mobilný telefón
|
21,64 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2024064
|
fa/nákup učebníc II.st
|
70,40 |
s DPH |
24018
|
|
12.08.2024 |
|
|
Libera Terra, s.r.o. |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
12.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Objednávka |
24016
|
OBJ/tonerov
|
21,12 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
DAMEDIS , s.r.o. |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
|
10.07.2024 |