|
|
Faktúra |
Dobropis Vyúčtovacia faktúra
|
Plyn - V Elektra Vyúčtovacia faktura
|
-1 037.10 |
s DPH |
|
05-2014
|
17.11.2015 |
|
|
V-Elektra Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Nižný Klátov |
Mgr.Hudáková Anna |
riaditeľka ZŠ |
|
03.12.2015 |
|
Zmluva |
i.č. 06/2023
|
Zmluva o spolupráci pri verejnej zbierke Biela Pastelka 2023
|
bezodplatne |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr.Lenka Richnavská |
riaditeľka ZŠ |
|
30.11.2022 |
|
|
Zmluva |
01/2014
|
Dodatok č.1 k zmluve 11211/2013
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
|
|
V-Elektra Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
08.05.2014 |
|
|
Objednávka |
/2013
|
Stojan na vratné obaly vody
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2013 |
|
|
AQVA PRO, s.r.o |
ZŠ Nižný Klátobv |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka školy |
|
04.02.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Krátkodobý prenájom nebyt.priestorov
|
|
s DPH |
|
|
01.09.1912 |
|
|
ZUŠ |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Stavebné opravy ostenia budovy ZŠ
|
8 347,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
04.10.2013 |
07.10.2013 |
Bc.Jozef Brodzák-BROMIX |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Nákup počítačov
|
4 697,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
Mazákova s.r.o |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
1418
|
Telefón
|
15,19 |
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
|
|
T-Com. a.s. |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
30.03.2014 |
|
|
Faktúra |
12001
|
Dodávka zemného plynu
|
1 302,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
SPP, a.s |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12002
|
mobilný telefón
|
21,64 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12003
|
telefón-pevná linka
|
27,07 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12004
|
Spracovnie miezd za december 2011
|
57,66 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
|
|
SOÚ Beniakovce |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12005
|
Dodávka elektriny
|
183,14 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
Výchoslovenská energatika |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12006
|
Virtuálna knižnica
|
79,63 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
Komenský, s.r.o. |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12007
|
Mobilný telefón
|
14,11 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12007
|
telefón - mobil
|
14,11 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12008
|
Dodávka elektriny
|
315.00e |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
Vsl.energetika a.s. |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12009
|
Tonery do tlačiarne
|
45,02 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
A.Radvánski |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
23.10.2012 |