Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra f- 15085 Kancelárske potreby 179,22 s DPH 15036 28.09.2015 OFFICE DEPOT, s.r.o. ZŠ Nižný Klátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 03.10.2015
Faktúra f- 15086 Telefonne poplatky ZŠ 17,06 s DPH 03- 2014 30.09.2015 Slovenské tele.T-Com, T- Mobile ZŠ Nižný Klátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 03.10.2015
Faktúra f- 15087 AQUA PRO Pramenitá voda 57,60 s DPH 05-2012 01.10.2015 AQUA PRO,s.r.o. ZŠ Nižný Klátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 03.10.2015
Faktúra f- 15088 Školenie - pracovný material 7,70 s DPH 15037 01.10.2015 31268650 ZŠ Nižný Klátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 11.11.2015
Faktúra f- 15089 Činnosť PO technika - III. Q 2015 144,00 s DPH 7/2014 07.10.2015 Linovec s.r.o. ZŠ Nižný Klátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 10.11.2015
Faktúra f- 15090 Telefonne poplatky ZŠ 17,02 s DPH 04 - 2014 08.10.2015 35763469 ZŠ Nižný Klátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 11.11.2015
Faktúra f- 15091 Vodné a stočné /2015 10,80 s DPH 05- 2013 09.10.2015 VVS, a.s. ZŠ Nižný Klátov Mgr.Hudáková Anna riaditeľka ZŠ 10.11.2015
Faktúra f- 15092 Spracovanie miezd - 09/2015 60,00 s DPH 01-2005 12.10.2015 00691224 ZŠ Nižný Klátov Mgr.Hudáková Anna riaditeľka ZŠ 11.11.2015
Faktúra f- 15093 Stravná réžia /2015. 268,50 s DPH VZN 1/2013 21.10.2015 Obec Nižný Klatov ZŠ Nižný Klátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 10.11.2015
Faktúra f- 15094 Energie,- Elektrická energia ZŠ 289,00 s DPH 06/2015 30.10.2015 Východoslov. energetika, a.s. ZŠ Nižný Klátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 10.11.2015
Faktúra f- 15095 Telefonne poplatky ZŠ 17,47 s DPH 03- 2014 02.11.2015 35763469 ZŠ Nižný Klátov Mgr.Hudáková Anna riaditeľka ZŠ 11.11.2015
Faktúra f- 15096 Servis - Výp.techniky 154,33 s DPH 15039 03.11.2015 45944601 ZŠ Nižný Klátov Mgr.Hudáková Anna riaditeľka ZŠ 10.11.2015
Faktúra f- 15097 Inštalácia program.Servis - Výp.techniky 472,50 s DPH 15038 03.11.2015 45944601 ZŠ Nižný Klátov Mgr.Hudáková Anna riaditeľka ZŠ 11.11.2015
Faktúra f- 15098 Telefonne poplatky ZŠ 15,23 s DPH 04 - 2014 09.11.2015 35763469 ZŠ Nižný Klátov Mgr.Hudáková Anna riaditeľka ZŠ 11.11.2015
Faktúra f- 15099 Stravná réžia 10 /2015. 257,76 s DPH VZN 1/2013 10.11.2015 Obec Nižný Klatov ZŠ Nižný Klátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 03.12.2015
Faktúra f- 15100 Telefonne poplatky ZŠ 0,06 s DPH 12- 2015 12.11.2015 35763469 ZŠ Nižný Klátov Mgr.Hudáková Anna riaditeľka ZŠ 03.12.2015
Faktúra f- 15101 Spracovanie miezd - 10 /2015 60,00 s DPH 01-2005 12.11.2015 00691224 ZŠ Nižný Klátov Mgr.Hudáková Anna riaditeľka ZŠ 03.12.2015
Faktúra f- 15102 AQUA PRO Pramenitá voda 40,32 s DPH 05-2012 13.11.2015 AQUA PRO,s.r.o. ZŠ Nižný Klátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 03.12.2015
Faktúra f- 15104 Telefonne poplatky ZŠ 33,00 s DPH 12- 2015 27.11.2015 35763469 ZŠ Nižný Klátov Mgr.Hudáková Anna riaditeľka ZŠ 03.12.2015
Faktúra f- 15105 Učebné pomôcky - Aj 44,87 s DPH 15044 08.12.2015 Distribučná agentúra AD REM ZŠ Nižný Klátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 22.12.2015
zobrazené záznamy: 2201-2220/2311