|
|
Faktúra |
13041
|
Knihy
|
64,75 |
s DPH |
13005
|
|
17.06.2013 |
|
|
RAABE,s.r.o. |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13044
|
Vyúčtovanie plynu
|
228,18 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13043
|
Spracovanie miezd
|
55,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
|
|
SOÚ Beniakovce |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13042
|
Telefón
|
16,64 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13040
|
Pitná voda
|
63,36 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
|
|
AQUAPRO |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
Objednávka |
13007
|
Balík služieb Premium.
|
399,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
|
|
Datakabinet,s.r.o. |
ZŠ Nižný Klátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
02.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13039
|
Stravná réžia
|
236,28 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
|
|
Obec Nižný Klátov |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13038
|
Mobil
|
14,21 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
30.05.2013 |
|
|
Objednávka |
13005
|
Výchovno vzdelávací program.
|
64,75 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
ZŠ Nižný Klátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
29.05.2013 |
|
|
Objednávka |
13006
|
Oprava a výmena melodických hodín.
|
74,20 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
|
|
ELHOZ - Licko |
ZŠ Nižný Klátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13037
|
Analýza vody
|
120,49 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
|
|
RÚVZ |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
22.05.2013 |
|
Zmluva |
5/2013
|
Dodávka zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
|
|
V-Elektra Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13036
|
Spracovanie miezd
|
55,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
|
|
SOÚ Beniakovce |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13035
|
Telefón
|
27,36 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13034
|
Plyn
|
299.00e |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13032
|
Mobil
|
14,35 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13033
|
Pitná voda
|
63,36 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
|
|
AQVA PRO, s.r.o |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13031
|
Elektrina
|
302,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
|
|
Vsl.energetika |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
06.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13029
|
Stravná réžia
|
209,43 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
|
|
Obec Nižný Klátov |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13030
|
Mobil
|
25,85 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
17.04.2013 |