|
|
Faktúra |
14022
|
Spracovanie miezd 3/2014
|
60.OO |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
SOÚ Beniakovce |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14024
|
Učebnice
|
42,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
V.Fischer život a zdravie |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14025
|
Knihy-účtovníctvo
|
26,30 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
Regionálne vzdel. centrum Prešov |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14023
|
Telefón
|
22,32 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
T-Com. a.s. |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Objednávka |
14006
|
Reginal.vzdelávacie centrum Prešov
|
26,30 |
s DPH |
|
|
05.04.2014 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ Nižný Klátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
13.05.2014 |
|
|
Objednávka |
14005
|
V.FISCHER - Život a zdravie
|
42,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
V. Fischer |
ZŠ Nižný Klátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
14019
|
Vodné a stočné 1.-3.
|
69,12 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
Vsl.vodárenská spoločnosť |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1402O
|
BOZP technik
|
95,60 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
Livonec, s.r.o |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14021
|
Pramenitá voda
|
51,84 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
AQVA PRO, s.r.o |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14015
|
Telefón
|
14,11 |
s DPH |
|
|
22.03.2014 |
|
|
T-Com. a.s. |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
30.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14017
|
Vyúčtovanie plynu
|
307,11 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
|
|
V-Elektra Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
30.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14016
|
Spracovanie miezd
|
60.OO |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
SOÚ Beniakovce |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Objednávka |
14004
|
MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o.
|
4 697.00 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o. |
ZŠ Nižný Klátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
13.04.2014 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Nákup počítačov
|
4 697,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
Mazákova s.r.o |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14012
|
Stravná réžia
|
316,83 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
Obec Nižný Klátov |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14011
|
Stravná réžia
|
307,88 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
Obec Nižný Klátov |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14010
|
Telefón
|
17,20 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
T-Com. a.s. |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14008
|
Nájom diaľkového odpočtu vody
|
39,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2014 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1418
|
Telefón
|
15,19 |
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
|
|
T-Com. a.s. |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
30.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14013
|
Predplatné
|
149,76 |
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
|
|
Verlag Dashofer |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
07.03.2014 |