|
|
Faktúra |
13019
|
Spracovanie miezd
|
55,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
|
|
SOÚ Beniakovce |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Objednávka |
13019
|
Účastnícky poplatok -Hejneho matematika
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
|
INDÍCIA ,n.o. |
ZŠ Nižný Klátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
12.09.2013 |
|
|
Objednávka |
13020
|
Podporné učebné pomôcky.
|
519,80 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
|
|
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
ZŠ Nižný Klátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
15.10.2013 |
|
|
Objednávka |
13021
|
Balog Robert Stavebné a búracie práce.
|
630,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2013 |
|
|
Balog Robert |
ZŠ Nižný Klátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
13.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13021
|
Stojan na vratné obaly vody
|
49,20 |
s DPH |
2/2013
|
|
20.03.2013 |
|
|
AQVA PRO, s.r.o |
ZŠ Nižný Klátobv |
|
|
|
20.03.2013 |
|
|
Objednávka |
13022
|
Ševt, a.s - Bianco s podtlačou znaku SR.
|
76,40 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Nižný Klátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13022
|
Stravná réžia
|
182,58 |
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
|
|
Obec Nižný Klátov |
ZŠ Nižný Klátobv |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Objednávka |
13023
|
PUBLICOM s.r.o.-školenie využivania škol.infor.
|
64,90 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ Nižný Klátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13023
|
Technik PO,BOZP
|
95,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
|
Livonec, s.r.o |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Objednávka |
13024
|
ASC Aplliied Software- školenie.
|
36,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
|
|
aSc agenda |
ZŠ Nižný Klátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13024
|
Mobil
|
19,10 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Objednávka |
13025
|
Revízia elektro spotrebičov.
|
203,50 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
|
|
BOHASEL-Ing.P.Bugoš |
ZŠ Nižný Klátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
20.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13025
|
Plyn
|
780,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Objednávka |
13026
|
Balog Robert
|
420,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
|
|
Ing.Robert Balog |
ZŠ Nižný Klátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
13026
|
Telefón
|
14,92 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Nižný Klátobv |
|
|
|
13.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13027
|
Stočné
|
27,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
|
|
Vsl.vodárenská spoločnosť |
ZŠ Nižný Klátobv |
|
|
|
13.04.2013 |
|
|
Objednávka |
13027
|
Karon s.r.o.
|
450,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
|
|
Karon s.r.o. |
ZŠ Nižný Klátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.10.2013 |
|
|
Objednávka |
13028
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.
|
102,75 |
s DPH |
|
|
30.10.2013 |
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
ZŠ Nižný Klátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
02.11.2013 |
|
|
Faktúra |
13028
|
Spracovanie miezd
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
|
|
SOÚ Beniakovce |
ZŠ Nižný Klátobv |
|
|
|
13.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13029
|
Stravná réžia
|
209,43 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
|
|
Obec Nižný Klátov |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
17.04.2013 |