Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 15119 Virtuálna knižnica 180,23 s DPH 15050 30.12.2015 VERLAG DASDOFER vydavateľstvo ,s.r.o 03.05.2016
Faktúra 15120 Telefonne poplatky ZŠ 32,96 s DPH 03- 2014 31.12.2015 Slovenské tele.T-Com, T- Mobile Mgr.Hudáková Anna 03.05.2016
Faktúra 16127 Telefonne poplatky ZŠ 39,94 s DPH 07-2016 05.01.2017 Slovak Telekom,a.s. ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 02.11.2017
Faktúra 2017015 Stravná réžia 01/2017 230,91 s DPH 27.02.2017 Obec Nižný Klatov ZŠ Nižný Klátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 27.02.2017 01.03.2017
Faktúra 2017017 Dodávka vody do ZŠ 40,32 s DPH 05-2012 03.03.2017 AQUA PRO,s.r.o. ZŠ Nižný Klátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 03.03.2017 10.03.2017
Faktúra 16128 AQUA PRO Pramenitá voda 51,84 s DPH 05-2012 04.01.2017 AQUA PRO,s.r.o. ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 20.03.2017
Faktúra 2017027 fa/činnosť technika BOZP a PO za 1Q/2017 144,00 s DPH 16/2015 05.04.2017 LIVONEC SK, s.r.o. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 02.11.2017
Faktúra 2017034 Predplatné denníka SME Pondelok/Utorok 158,40 s DPH I.Č.3/2017 27.04.2017 PETIT PRESS, a.s. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 03.05.2017 10.05.2017
Faktúra 2021030 fa/mobilné služby22.4.2021 26,91 s DPH i.č. 4/2020 28.04.2021 Slovak Telekom,a.s. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 29.04.2021 28.05.2021
Faktúra 2021032 fa/nákup učebných pomôcok 182,71 s DPH 21005 29.04.2021 ABCedu , a.s. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 29.04.2021 28.05.2021
Faktúra 2021033 fa/predplatné Online knizznica 193,08 s DPH emailom 29.04.2021 VERLAG DASDOFER vydavateľstvo ,s.r.o Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 29.04.2021 28.05.2021
Faktúra 2017029 Stočné 1Q/2017 24,84 s DPH 01-2013 12.04.2017 VVS, a.s. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 12.04.2017 19.04.2017
Faktúra 2017028 Dodávka vody do ZŠ 86,40 s DPH 05-2012 05.04.2017 AQUA PRO,s.r.o. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 12.04.2017 19.04.2017
Objednávka 21003 OBJ/OPP 24,00 s DPH 16.02.2021 EuroAsset s.r..o. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 23.01.2022
Objednávka 16013 ostatné služby / doručovanie novín Sme pondelok,utorok 157,50 s DPH 22.03.2016 PETIT PRESS, a.s. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr. Hudáková Anna riaditeľka ZŠ 19.05.2016
Objednávka 21004 OBJ 99,70 s DPH 26.02.2021 AbiiCom s.r.o. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 23.01.2022
Faktúra 2017024 fa/laboratorny rozbor vody 132,13 s DPH ex.č. 47/2017 03.04.2017 Reg.úrad verejného zdrav. ZŠ Nižný Klátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 02.11.2017
Faktúra 2017023 Stravná réžia 02/2017 247,02 s DPH 31.03.2017 Obec Nižný Klatov ZŠ Nižný Klátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 31.03.2017 08.04.2016
Faktúra 2017022 fa/počítačové vybavenie 890,00 s DPH 17008 29.03.2017 247 Services,s.r.o. ZŠ Nižný Klátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 31.03.2017 08.04.2016
Objednávka 21005 fa/nákup učbných pomôcok pre II.st- 182,71 s DPH 14.04.2021 ABCedu , a.s. Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 23.01.2022
zobrazené záznamy: 161-180/2356