|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Stavebné opravy ostenia budovy ZŠ
|
8 347,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
04.10.2013 |
07.10.2013 |
Bc.Jozef Brodzák-BROMIX |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
14.10.2013 |
|
Faktúra |
12001
|
Dodávka zemného plynu
|
1 302,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
SPP, a.s |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
23.10.2012 |
|
Faktúra |
2021/010
|
Vyúčtovanie nákupu na ZF-šk. potrieb TV -švédska kladina
|
219,80 |
s DPH |
20041
|
|
23.02.2021 |
|
|
Ariane SK s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
18.12.2020 |
11.04.2021 |
|
Faktúra |
2021002
|
fa/ vyúčtovanie plynu za rok 2020
|
120,44 |
s DPH |
|
i.č. 6/2020
|
15.01.2021 |
|
|
V - ELEKTRA , s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
08.07.2021 |
|
Faktúra |
2020147
|
fa/prenájom rohoží 30.11.2020-31.12.2020
|
35,50 |
s DPH |
|
i.č. 06/2018
|
14.01.2021 |
|
|
LINDSTR"OM , s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
08.07.2021 |
|
Faktúra |
2020146
|
fa/dodávka EE 12/2020
|
95,66 |
s DPH |
|
06/2015
|
14.01.2021 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
08.07.2021 |
|
Faktúra |
2020145
|
FA/nákup publikácie
|
65,82 |
s DPH |
20047
|
|
23.12.2020 |
|
|
FORUM ,s.r.o. |
|
|
|
|
03.07.2021 |
|
Objednávka |
21001
|
Nákup stravných lístkov
|
582,30 |
s DPH |
|
i.č. 01/2020
|
15.01.2021 |
|
|
Edenred Ticket Service s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.01.2021 |
|
Faktúra |
2021/018
|
Vodné,stočné
|
231,74 |
s DPH |
|
03/2013
|
16.03.2021 |
|
|
VVS, a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
17.03.2021 |
01.04.2021 |
|
Faktúra |
2021/017
|
fa/spracovanie miezd 02/2021
|
61,00 |
s DPH |
|
01-2005
|
15.03.2021 |
|
|
Spoločný obecný úrad Beniakovce |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
17.03.2021 |
01.04.2021 |
|
Faktúra |
2021/016
|
Nákup uč.pomôcok Dejepis Staroveké Grécko mapa
|
99,70 |
s DPH |
21004
|
|
15.03.2021 |
|
|
Abii Mapy s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
15.03.2021 |
01.04.2021 |
|
Faktúra |
2021/015
|
fa/prenájom rohoží
|
31,49 |
s DPH |
|
i.č. 06/2018
|
10.03.2021 |
|
|
LINDSTR"OM , s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
15.03.2021 |
01.04.2021 |
|
Faktúra |
2021/014
|
fa telef.poplatky 2/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
i.č. 5/2018
|
09.03.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
15.03.2021 |
01.04.2021 |
|
Faktúra |
2021/013
|
fa/dodávka EE 2/2021
|
75,59 |
s DPH |
|
06/2015
|
09.03.2021 |
|
|
Východoslov. energetika, a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
15.03.2021 |
01.04.2021 |
|
Faktúra |
2021/012
|
fa/Mobilné služby ZŠ od 22.1.-21.02.2021
|
26,91 |
s DPH |
|
i.č. 4/2020
|
26.02.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
04.03.2021 |
01.04.2021 |
|
Faktúra |
2021/011
|
Zúčtovanie stravných lístkov
|
582,30 |
s DPH |
|
01/2020
|
24.02.2021 |
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
11.04.2021 |
|
Faktúra |
2021/009
|
Nákup respirátorov FFP2
|
24,00 |
s DPH |
21002
|
|
23.02.2021 |
|
|
Euro Asset s.r.o., |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
24.02.2021 |
01.03.2021 |
|
Faktúra |
2021003
|
fa/mobilné služby 22.12.-21.01.2021
|
26,91 |
s DPH |
|
i.č. 4/2020
|
28.01.2021 |
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
08.07.2021 |
|
Faktúra |
2020134
|
fa/spracovanie miezd12/2020
|
61,00 |
s DPH |
|
01-2005
|
10.01.2021 |
|
|
Spoločný obecný úrad Beniakovce |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
08.07.2021 |
|
Faktúra |
2020138
|
fa/nakup učebníc 2st.
|
110,00 |
s DPH |
20035
|
|
31.12.2020 |
|
|
Distribučná agentrúa AD REM |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
31.12.2020 |
31.12.2020 |