|
|
Faktúra |
2025054
|
fa/aktualizácia softvéru ASC Agendy 25/26
|
398,00 |
s DPH |
emailová
|
|
22.06.2025 |
Asc Aplliied Software |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
23.06.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025055
|
fa/mobilné služby 5/2025
|
27,13 |
s DPH |
|
i.č. 01/2023
|
16.06.2025 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
23.06.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025053
|
fa/telefonné poplatky 5/2025
|
20,49 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1/2022
|
10.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s., |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
10.06.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025052
|
fa/činnosť GDPR za 6/2025
|
47,97 |
s DPH |
|
i.č. 1/2024
|
10.06.2025 |
EuroTRADING s.r.o. |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
10.06.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025051
|
fa/dodávka EE 5/2025
|
125,51 |
s DPH |
|
06/2015
|
10.06.2025 |
Východoslov. energetika |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
10.06.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Objednávka |
25019
|
zhotovenie dátovéh žľabu
|
4 756.45 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Bells Slovakia s.r.o. |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
|
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
25018
|
OBJ/učebnice
|
48,50 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Život a zdravie |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025050
|
fa/nákup učebníc pre ranné kruhy
|
48,50 |
s DPH |
25018
|
|
02.06.2025 |
Život a zdravie |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
02.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2024049
|
fa/činnosť ZO GDPR za 5/2024
|
46,80 |
s DPH |
|
i.č. 1/2024
|
12.06.2024 |
EuroTRADING s.r.o. |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
12.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024048
|
fa/dodávka EE za 05/2024
|
200,56 |
s DPH |
|
06/2015
|
12.06.2024 |
Východoslov. energetika |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
12.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024047
|
fa/spracovanie miezd za 05/2024
|
98,00 |
s DPH |
|
Uznesenie č. 1/2023
|
12.06.2024 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
12.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024046
|
fa/mobilné služby za 5/2024
|
16,80 |
s DPH |
|
i.č. 01/2023
|
12.06.2024 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
12.06.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024043
|
fa/škola v prírode
|
1 650.00 |
s DPH |
24015
|
|
06.06.2024 |
Fatralandia , agentúra zážitkov o.z. |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
06.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024045
|
fa/školenie
|
160,00 |
s DPH |
emailová
|
|
06.06.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
12.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024044
|
FA/stravná réžia 5/2024
|
326,70 |
s DPH |
VZN2/2022
|
|
06.06.2024 |
Obec Nižný Klatov |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
06.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024042
|
fa/pevná linka 5/2024
|
19,99 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1/2022
|
04.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s., |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
04.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024041
|
fa/revízia prenosných zariadení
|
316,80 |
s DPH |
telefonická
|
|
04.06.2024 |
BOHASEL - Ing. Peter Bugoš |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
04.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2023049
|
fa/Aktualizácia ASC agendy do 100žiakov
|
289,00 |
s DPH |
23013
|
|
27.06.2023 |
Asc Aplliied Software |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
27.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023048
|
fa/revízia bleskozvodu
|
120,00 |
s DPH |
23012
|
|
27.06.2023 |
BOHASEL - Ing. Peter Bugoš |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
27.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023047
|
fa/ revízia
|
90,00 |
s DPH |
23011
|
|
27.06.2023 |
BOHASEL - Ing. Peter Bugoš |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
27.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023046
|
fa/stravná réžia 5/2023 zamestnanci
|
256,50 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
Obec Nižný Klatov |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
27.06.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
23013
|
OBJ/upgrade
|
289,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
Asc Aplliied Software |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023043
|
FA/ mobil 05/2023
|
16,80 |
s DPH |
|
i.č. 01/2023
|
13.06.2023 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr.Lenka Richnavská |
riaditeľka ZŠ |
13.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023042
|
fa/spracovanie miezd 05/2023
|
91,00 |
s DPH |
|
01-2005
|
13.06.2023 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr.Lenka Richnavská |
riaditeľka ZŠ |
13.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023045
|
fa/ pevná linka 5/2023
|
19,99 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1/2022
|
13.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s., |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr.Lenka Richnavská |
riaditeľka ZŠ |
13.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023044
|
FA/dodávka EE 5/2023
|
124,99 |
s DPH |
|
06/2015
|
13.06.2023 |
Východoslov. energetika |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr.Lenka Richnavská |
riaditeľka ZŠ |
13.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023041
|
fa/predplatné ŠKola efektívne Profi
|
166,32 |
s DPH |
Telefonická
|
|
12.06.2023 |
VERLAG DASDOFER vydavateľstvo ,s.r.o |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
06.06.2023 |
02.03.2024 |
|
|
Objednávka |
23011
|
fa/hlavná prehliadka ihriska
|
90,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
BOHASEL - Ing. Peter Bugoš |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
|
13.06.2023 |
|
|
Objednávka |
23012
|
fa/OP a OS bleskozvodu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
BOHASEL - Ing. Peter Bugoš |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023040;
|
Nákup bianco tlačív
|
49,80 |
s DPH |
23010
|
|
07.06.2023 |
ŠEVT , a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
02.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023039
|
fa/odmena za virtuálnu knižnucu 5/2023
|
9,42 |
s DPH |
|
1/2009
|
02.06.2023 |
KOMENSKÝ,s.r.o |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr.Lenka Richnavská |
riaditeľka ZŠ |
02.06.2023 |
27.06.2023 |
|
Zmluva |
ZoS i.č. 3/2022
|
Zmluva o spolupráci
|
bezodplatne |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Lenka Richnavská |
riaditeľka ZŠ |
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022049
|
fa/škola v prírode 1.st. ZŠ
|
2 468.83 |
s DPH |
|
Zmluva o ŠvP 2022, i.č. 3873,
|
28.06.2022 |
Fatralandia , agentúra zážitkov o.z. |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
28.06.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022050
|
fa/hlavná ročná revízia detského ihriska
|
90,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
BOHASEL - Ing. Peter Bugoš |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
|
|
28.06.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1/2022
|
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb
|
19.99/mesačne |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Lenka Richnavská |
riaditeľka ZŠ |
|
20.07.2022 |
|
|
Zmluva |
KZ i.č. 02/2022
|
Kúpna zmluva tel.aparátu
|
9,90 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Lenka Richnavská |
riaditeľka ZŠ |
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022048
|
fa/ Upgrade softvéru ASC Agenda Komplet do 100 žiakov
|
269,00 |
s DPH |
22012
|
|
16.06.2022 |
Asc Aplliied Software |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
16.06.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022046
|
FA/dodávka EE 4/2022
|
90,67 |
s DPH |
|
06/2015
|
13.06.2022 |
Východoslov. energetika |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
16.06.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022045
|
fa/spracovanie miezd 5/2022
|
98,00 |
s DPH |
|
01-2005
|
13.06.2022 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
13.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022044
|
fa/strávná réžia ZŠ 5/2022
|
238,07 |
s DPH |
VZN
|
|
13.06.2022 |
Obec Nižný Klatov |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Ing. Chovanová Tatiana |
Účtovníčka školy |
13.06.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022043
|
fa/ pevná linka 5/2022
|
19,99 |
s DPH |
|
i.č. 4/2020
|
13.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
13.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022042
|
fa/mobilné služby22.4.2022-21.5.2022
|
27,61 |
s DPH |
|
i.č. 4/2020
|
07.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s., |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
07.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22012
|
Obj/aktualizácia softvéru ASC AGenda Komplet do 100
|
269,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Asc Aplliied Software |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
|
08.06.2022 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 8 k zmluve č. 11211/2013 o združených dodávkach plynu
|
Združené dodávky zemného plynu
|
98.00/MWh |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
V-Elektra Slovakia, s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Lenka Richnavská |
riaditeľka ZŠ |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022047
|
fa/ didaktické pomôcky z SZP
|
178,00 |
s DPH |
22011
|
|
01.06.2022 |
KOTULIČ Petr |
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov |
Mgr. Richnavská Lenka |
Riaditeľka školy |
13.06.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2021055
|
fa/mobilné služby22.05.2021-21.06.2021
|
26,91 |
s DPH |
|
i.č. 4/2020
|
28.06.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021053
|
fa/zúčtovanie SF s man. poplatkom
|
237,60 |
s DPH |
|
i.č. 01/2020
|
28.06.2021 |
Edenred Ticket Service s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
25.06.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021054
|
fa/prenájom rohoží 24.5..2021-20.6...2021
|
31,49 |
s DPH |
|
i.č. 06/2018
|
28.06.2021 |
LINDSTR"OM , s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
28.06.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Objednávka |
21012
|
obj/tlačivo vysvedčenia
|
49,93 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
ŠEVT , a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr. Hudáková Anna |
riaditeľka ZŠ |
|
23.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021052
|
fa/stravná réžia ZŠ 5/2021
|
245,23 |
s DPH |
VZN 2013
|
|
21.06.2021 |
Obec Nižný Klatov |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
22.06.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021050
|
fa/aktualizácia softvéru 2022
|
249,00 |
s DPH |
21010
|
|
15.06.2021 |
ASC Aplliied Software |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
15.06.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Objednávka |
21010
|
OBJ aktualizcácia softvéru
|
249,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
ASC Aplliied Software |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
23.01.2022 |
|
|
Objednávka |
21011
|
fa/tonery do tlačiarne
|
499,20 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Region Press |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
23.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021049
|
fa/spracovanie miezd 5/2021
|
61,00 |
s DPH |
|
01-2005
|
11.06.2021 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
14.06.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021046
|
fa/ dodávka EE 5/2021
|
99,29 |
s DPH |
|
06/2015
|
09.06.2021 |
Východoslov. energetika, a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
09.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021048
|
FA/ OP a OS bleskozvodu a hl. ročná kontrola ihriska
|
210,00 |
s DPH |
21009
|
|
09.06.2021 |
BOHASEL - Ing. Peter Bugoš |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
09.06.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021047
|
fa/ pevná linka 5/2021
|
19,99 |
s DPH |
|
i.č. 4/2020
|
09.06.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
09.06.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Zmluva |
04/2021
|
Dodatok č. 7 k Zmluve č. 11211/2013 o združených dodávkach ZP
|
556/mesačnépreddavky |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
V-Elektra Slovakia, s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021044
|
fa/hygienicjké potreby
|
117,97 |
s DPH |
21008
|
|
02.06.2021 |
Briston s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
03.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021045
|
fa/spracovanie miezd 04/2021
|
61,00 |
s DPH |
|
01-2005
|
02.06.2021 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
07.06.2021 |
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2020058
|
fa/nákup učebníc z príspevku MŠVVaŠ SR
|
62,70 |
s DPH |
20019
|
|
30.06.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
22.07.2020 |
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020056
|
fa/aktualizáciu softvéru
|
229,00 |
s DPH |
20023
|
|
30.06.2020 |
ASC Aplliied Software |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
23.07.2020 |
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020055
|
fa dodávka učebníc 1-4. ročník
|
137,28 |
s DPH |
č.obj.5197
|
|
25.06.2020 |
INDÍCIA s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
06.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Objednávka |
20023
|
OBJ/aktualizácia softvéru
|
229,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
ASC Aplliied Software |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
29.06.2020 |
|
|
Objednávka |
20022
|
obj/učebníce
|
110,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
Jazyková literatúra |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
29.06.2020 |
|
|
Objednávka |
20021
|
obj / pracovné zošitypre 1.stupeň ZŠ západný obrad
|
50,55 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum , n.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
29.06.2020 |
|
|
Objednávka |
20020
|
obj / pracovné zošity pre 2,3,4 ročník západný obrad
|
38,40 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
29.06.2020 |
|
|
Objednávka |
20019
|
obj / pracovné vyučovanie 3,4
|
62,70 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020054
|
fa/spracovanie miezd5/2020
|
61,00 |
s DPH |
|
01-2005
|
18.06.2020 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
24.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020053
|
fa/dodávka EE5/2020
|
82,76 |
s DPH |
|
06/2015
|
11.06.2020 |
Východoslov. energetika, a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
15.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020051
|
fa/nákup čistiacich a hyg. potrieb
|
103,99 |
s DPH |
20017
|
|
10.06.2020 |
Briston s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
15.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020052
|
fa/telefonné poplatky 5/2020
|
19,99 |
s DPH |
|
i.č. 5/2018
|
10.06.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
15.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020050
|
fa/nákup učebných pom ôcok tem.plány+jún 2020
|
43,96 |
s DPH |
20011
|
|
09.06.2020 |
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
15.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020049
|
FA/ obnovenie prevádzkovej plomby
|
34,40 |
s DPH |
telefonicky
|
|
01.06.2020 |
Východoslovenská distribučná , a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
01.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020048
|
ZF/publikácie Bezpečne v Nebezpečnej sieti
|
39,60 |
s DPH |
emailom č. o. 8222
|
|
01.06.2020 |
Academia Alexandra, s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
06.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2019056
|
fa/mobil
|
54,98 |
s DPH |
|
07-2016
|
28.06.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
28.06.2019 |
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019055
|
fa/prepravné služby ŠvP 2019
|
624,00 |
s DPH |
19014
|
|
26.06.2019 |
CIRO TRANS, s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
04.07.2019 |
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019054
|
fa/nákup čistiacich potrieb
|
55,00 |
s DPH |
19012
|
|
26.06.2019 |
Briston s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
08.07.2019 |
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019053
|
fa/ŠvP 2019
|
2 166,00 |
s DPH |
|
i.č. 6/2017
|
24.06.2019 |
Cestovná kancelária a umelecká agentúra Elán, s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
24.06.2019 |
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019052
|
fa/dodanie čipových kariet
|
70,00 |
s DPH |
19005
|
|
21.06.2019 |
Disig, a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
21.06.2019 |
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019051
|
fa/spracovanie miezd5/2019
|
61,00 |
s DPH |
|
01-2005
|
20.06.2019 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
21.06.2019 |
30.07.2019 |
|
|
Objednávka |
19013
|
obj/nákup učebníc
|
99,95 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Objednávka |
19012
|
OBJ/čistiace a hyg.potreby
|
55,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
Briston s.r.o. |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019049
|
fa/upgrade softvéru do 100 žiakov
|
229,00 |
s DPH |
emailom
|
|
20.06.2019 |
ASC Aplliied Software |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019050
|
fa/dodávka EE 5/2019
|
100,92 |
s DPH |
|
06/2015
|
20.06.2019 |
Východoslov. energetika, a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
21.06.2019 |
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019048
|
fa/stravná réžia 5/2019
|
289,98 |
s DPH |
VZN
|
|
17.06.2019 |
Obec Nižný Klatov |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2019 |
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019047
|
fa/revízia prenosných spotrebičov na pracovisku školy
|
142,80 |
s DPH |
emailová
|
|
14.06.2019 |
BOHASEL - Ing. Peter Bugoš |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
18.06.2019 |
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019046
|
fa/vodné,stočné13.03.-04.06.2019
|
103,15 |
s DPH |
|
01-2013
|
12.06.2019 |
VVS, a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
12.06.2019 |
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019121
|
Nákup učebných pomôcok
|
104,75 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
PUBLICOM s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
17.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019045
|
fa/telefonne poplatky 5/2019
|
19,99 |
s DPH |
|
i.č. 5/2018
|
06.06.2019 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
06.06.2019 |
30.07.2019 |
|
|
Objednávka |
19011
|
fa/učebné pomôckz
|
99,75 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
PUBLICOM s.r.o. |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Objednávka |
19014
|
OBJ/prepravné služby
|
624,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
CIRO TRANS, s.r.o. |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Objednávka |
19015
|
OBJ/Nákup spotrebného tovaru na údržbu VT
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
247 Services,s.r.o. |
|
Mgr. Hudáková Anna |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2018051
|
fa/aktualizácia softvéru
|
199,00 |
s DPH |
18016
|
|
22.06.2018 |
ASC Aplliied Software |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
02.07.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
18018
|
Obj/nákup tonerov do tlačiarne
|
114,62 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
Region Press |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr. Hudáková Anna |
riaditeľka ZŠ |
|
20.06.2018 |
|
|
Objednávka |
18017
|
Nákup učebníc Dotácia
|
149,12 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
Megabooks SK, spol. s r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr. Hudáková Anna |
riaditeľka ZŠ |
|
18.06.2018 |
|
|
Objednávka |
18016
|
fa/aktualizácia softvéru
|
199,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
ASC Aplliied Software |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr. Hudáková Anna |
riaditeľka ZŠ |
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018050
|
FA / Lenovo MOTO E4+Lenovo 500BT
|
1,00 |
s DPH |
emailom
|
|
15.06.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
28.06.2018 |
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018049
|
fa/dodávka EE 5/2018
|
99,79 |
s DPH |
|
06/2015
|
15.06.2018 |
Východoslov. energetika, a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
13.06.2018 |
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018048
|
fa/Náhradné diely VT
|
270,18 |
s DPH |
18009
|
|
15.06.2018 |
247 Services,s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
04.07.2018 |
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018047
|
fa/nákup čistiacich a hyg.potrieb
|
123,00 |
s DPH |
18014
|
|
15.06.2018 |
Briston s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
15.06.2018 |
11.07.2018 |
|
|
Objednávka |
18015
|
fa/Nákup tonerov
|
82,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
ABCTonery, s.r.o/Camea SK s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr. Hudáková Anna |
riaditeľka ZŠ |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018046
|
fa/nákup tonerov
|
82,00 |
s DPH |
18015
|
|
14.06.2018 |
ABCTonery, s.r.o/Camea SK s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
14.06.2018 |
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018045
|
fa/spracovanie miezd 05/2018
|
61,00 |
s DPH |
|
01-2005
|
11.06.2018 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
11.06.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Objednávka |
18014
|
OBJ/čistiace a hyg.potreby
|
123,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Briston s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr. Hudáková Anna |
riaditeľka ZŠ |
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018044
|
fa/telefonne poplatky 5/2018
|
19,99 |
s DPH |
|
05-2016
|
07.06.2018 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
07.06.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018043
|
fa/stravné 5/2018
|
297,14 |
s DPH |
VZN
|
|
01.06.2018 |
Obec Nižný Klatov |
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
01.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2017056
|
Stravná réžia 04/2017
|
191,53 |
s DPH |
|
VZN 1/2013
|
30.06.2017 |
Obec Nižný Klatov |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
30.06.2017 |
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017057
|
Stravná réžia 05/2017
|
264,92 |
s DPH |
|
VZN 1/2013
|
30.06.2017 |
Obec Nižný Klatov |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
30.06.2017 |
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017055
|
fa/SlovakTelekom22.5.-21.6.2017
|
40,05 |
s DPH |
|
07-2016
|
30.06.2017 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
30.06.2017 |
07.07.2017 |
|
|
Objednávka |
17017
|
Dodávka prvouky , matematiky 1,2 ročník
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017054
|
Fa / obstaranie zájazdu *ŠvP2017
|
500,00 |
s DPH |
|
i.č. 6/2017
|
28.06.2017 |
Cestovná kancelária a umelecká agentúra Elán, s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
30.06.2017 |
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017051
|
fa/dodávka tonerov do tlačiarne
|
142,67 |
s DPH |
17012A
|
|
25.06.2017 |
CameaComputerSystems , a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
19.05.2017 |
26.05.2017 |
|
|
Zmluva |
07/2017
|
Zmluva o dielo č. 2174/2017/A1V
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2017 |
VVS, a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017053
|
Stočné 2Q/2017
|
23,76 |
s DPH |
|
01-2013
|
21.06.2017 |
VVS, a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
03.07.2017 |
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017052
|
fa/online knižnica škola efektívne extra
|
180,60 |
s DPH |
17015
|
|
19.06.2017 |
VERLAG DASDOFER vydavateľstvo ,s.r.o |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
13.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Objednávka |
17016
|
Dodávka tonerov
|
142,67 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
CameaComputerSystems , a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017050
|
fa/spracovanie miezd5/2017
|
61,00 |
s DPH |
|
01-2005
|
15.06.2017 |
Spoločný obecný úrad Beniakovce |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
15.06.2017 |
22.06.2017 |
|
|
Objednávka |
17015
|
Predplatné online knižnica efektívne
|
180,60 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
VERLAG DASDOFER vydavateľstvo ,s.r.o |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017049
|
fa/dodávka tovaru
|
180,00 |
s DPH |
17014
|
|
08.06.2017 |
HORNBACH Baumakt SK spol.s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
13.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Objednávka |
17014
|
Dodávka tovaru
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
HORNBACH Baumakt SK spol.s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017048
|
fa/telefonne poplatky5/2017
|
19,99 |
s DPH |
|
05-2016
|
06.06.2017 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
13.06.2017 |
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017046
|
fa/čistiace a hyg.potreby
|
143,00 |
s DPH |
17012
|
|
05.06.2017 |
Briston s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
06.06.2017 |
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017047
|
fa/ za účasť na semináry
|
40,00 |
s DPH |
17013
|
|
05.06.2017 |
Asociácia správcov registratúry |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr. Hudáková Anna |
riaditeľka ZŠ |
29.05.2017 |
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017045
|
Dodávka vody do ZŠ
|
57,60 |
s DPH |
|
05-2012
|
02.06.2017 |
AQUA PRO,s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
06.06.2017 |
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
16061
|
Telefonné poplatky mobil
|
32,96 |
s DPH |
|
13/2015
|
30.06.2016 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
04.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
16058
|
Nákup učebných pomôcok TV
|
103,21 |
s DPH |
16017
|
|
29.06.2016 |
Malunet , s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Hudáková Anna |
riaditeľka ZŠ |
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
16060
|
Činnosť požiarného technika 2Q/2016
|
144,00 |
s DPH |
|
16/2015
|
29.06.2016 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
04.07.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Objednávka |
16024
|
Aktualizácia softweru Malotriedka šk . rok 2016/2017
|
199,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
ASC Aplliied Software |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr. Hudáková Anna |
riaditeľka ZŠ |
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
16059
|
Pobyt ŠvP žiakov 2016
|
3 251,70 |
s DPH |
16004 zo dńa 12.1.2016
|
6/2016 zo dńa 16.6.2016
|
29.06.2016 |
CK CERES, Slovakia spol. s r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Hudáková Anna |
riaditeľka ZŠ |
23.05.2016 |
07.07.2016 |
|
|
Objednávka |
16025
|
Údržba výpočtovej techniky 2016
|
411,60 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
247 Services,s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr. Hudáková Anna |
riaditeľka ZŠ |
|
07.07.2016 |
|
|
Zmluva |
08/2016
|
Darovacia zmluva 1794/CVTISR/2016
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
Slovenská republika-Centrum vedecko-technických informácií SR |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
16057
|
Nákup mobilného telefonu
|
19,00 |
s DPH |
|
7/2016 zo dńa 23.6.2016
|
23.06.2016 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Hudáková Anna |
riaditeľka ZŠ |
23.06.2016 |
07.07.2016 |
|
|
Zmluva |
07/2016
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskyt.verejných služieb HappySNaj
|
19,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr. Hudáková Anna |
riaditeľka ZŠ |
|
23.06.2016 |
|
|
Objednávka |
16023
|
Predplatné online knižnice
|
100,80 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
VERLAG DASDOFER vydavateľstvo ,s.r.o |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
16056
|
Spracovanie miezd 5/2016
|
61,00 |
s DPH |
|
1/2005 zo dňa 15.1.2005
|
17.06.2016 |
SOÚ Beniakovce |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Hudáková Anna |
riaditeľka ZŠ |
17.06.2016 |
07.07.2016 |
|
|
Objednávka |
16022
|
Nákup tlačív
|
63,71 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
16055
|
Telefónne poplatky pevná linka
|
19,99 |
s DPH |
|
5/2016 zo dňa 6.4.2016
|
09.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Hudáková Anna |
riaditeľka ZŠ |
07.06.2016 |
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
16051
|
Čistiace a hygienické potreby.
|
52,40 |
s DPH |
16020
|
|
03.06.2016 |
Briston s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Hudáková Anna |
riaditeľka ZŠ |
06.06.2016 |
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
16050
|
Servisné služby na výpočtovej technike do 31.5.2016
|
454,50 |
s DPH |
16009
|
|
03.06.2016 |
247 Services,s.r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Hudáková Anna |
riaditeľka ZŠ |
06.06.2016 |
23.06.2016 |
|
|
Faktúra |
16052
|
Nákup pitnej vody
|
57,60 |
s DPH |
|
5/2012 zo dňa 26.9.2012
|
03.06.2016 |
AQVA PRO, s.r.o |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Hudáková Anna |
riaditeľka ZŠ |
06.06.2016 |
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
16054
|
Nákup učebných pomôcok ANJ
|
374,00 |
s DPH |
16021
|
|
03.06.2016 |
R and D Publisching spol. s r.o. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Hudáková Anna |
riaditeľka ZŠ |
07.06.2016 |
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
16053
|
Nákup stravnej réžie 4,5/2016
|
556,69 |
s DPH |
|
VZN 1/2013
|
03.06.2016 |
Obec Nižný Klatov |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Hudáková Anna |
riaditeľka ZŠ |
06.06.2016 |
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
16049
|
Telefónne poplatky Mobil
|
32,96 |
s DPH |
|
13/2015 zo dńa 12.11.2015
|
02.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov |
Mgr.Hudáková Anna |
riaditeľka ZŠ |
02.06.2016 |
23.06.2016 |
|
|
Faktúra |
f- 15055
|
Stravná réžia 2015.
|
236,28 |
s DPH |
VZN 1/2013
|
|
25.06.2015 |
Obec Nižný Klatov |
ZŠ Nižný Klátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
20.07.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15054
|
Školenie .
|
80,00 |
s DPH |
15023
|
|
24.06.2015 |
45736286 |
ZŠ Nižný Klátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
20.07.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15053
|
Servisné služby -PC učebňa..
|
172,50 |
s DPH |
15022
|
|
23.06.2015 |
45944601 |
ZŠ Nižný Klátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
20.07.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15052
|
Svietidlá stropné.
|
152,96 |
s DPH |
15021
|
|
22.06.2015 |
45944601 |
ZŠ Nižný Klátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
20.07.2015 |
|
|
Zmluva |
7/2015
|
Zmluva o bezodplatnom prevode č.2015 PKR-GR010
|
1 473.60 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
MPC Ševčenková 11,850 05 Bratislava |
ZŠ Nižný Klátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15051
|
Výroba PC podloložiek
|
160,14 |
s DPH |
15020
|
|
11.06.2015 |
47095610 |
ZŠ Nižný Klátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
15.07.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15050
|
Spracovanie miezd - 05/2014
|
60,00 |
s DPH |
|
01-2005
|
10.06.2015 |
Spoločný obecný úrad |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15049
|
Telefonne poplatky ZŠ
|
14,47 |
s DPH |
|
08-2012
|
04.06.2015 |
Slovenské tele.T-Com, T- Mobile |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15048
|
Stravná réžia 2015.
|
218,38 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Obec Nižný Klatov |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15046
|
AQUA PRO Pramenitá voda
|
51,84 |
s DPH |
|
05-2012
|
01.06.2015 |
Aqa pro |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 15047
|
Autodoprava - odvoz sute.
|
44,00 |
s DPH |
o.15019
|
|
01.06.2015 |
RAZ-DVA,s.r.o |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Objednávka |
14010
|
Petr Mrázek
|
90,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
Peter Mrázek |
ZŠ Nižný Klátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14042
|
Telefón
|
19,64 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
T-Com. a.s. |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
14043
|
Stravná réžia 5/2014
|
307,88 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
Obec Nižný Klátov |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
14041
|
Vodné a stočné 4-6.
|
63,72 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
Vsl.vodárenská spoločnosť |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
14040
|
Učebné pomôcky
|
110,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
MediaDIDA, s.r.o. |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Objednávka |
14009
|
MediaDIDA s.r.o.
|
110,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
MediaDIDA, s.r.o. |
ZŠ Nižný Klátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
14039
|
Spracovanie miezd 5/2014
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
SOÚ Beniakovce |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
14038
|
Telefón
|
15.5O |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
T-Com. a.s. |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
14037
|
Pramenitá voda
|
51,84 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
AQVA PRO, s.r.o |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Objednávka |
13009
|
DAFFER spol. s r. o.
|
645,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2013 |
DAFFER spol. s r. o. |
ZŠ Nižný Klátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
29.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13048
|
Mobil
|
15,96 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13049
|
Odvoz tuhého odpadu
|
374,40 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
Obec Nižný Klátov |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13047
|
Stravná réžia
|
284,61 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
Obec Nižný Klátov |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
27.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13046
|
Bianco tlačivá - vysvedčenia
|
20,40 |
s DPH |
|
|
20.06.2013 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Zmluva |
6/2013
|
Zmluva o spolupráci na š.r.2013/2014.
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2013 |
Súkromné centrum voľného času Petzvalova 4, |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
20.06.2013 |
|
|
Objednávka |
13008
|
Agenda - Malotriedky .
|
199,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2013 |
ASC Aplliied Software |
ZŠ Nižný Klátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13045
|
Oprava šk.zvonenia
|
74,20 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
ELHOZ-Ličko |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13041
|
Knihy
|
64,75 |
s DPH |
13005
|
|
17.06.2013 |
RAABE,s.r.o. |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13044
|
Vyúčtovanie plynu
|
228,18 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
SPP, a.s. |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13043
|
Spracovanie miezd
|
55,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
SOÚ Beniakovce |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13042
|
Telefón
|
16,64 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13040
|
Pitná voda
|
63,36 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
AQUAPRO |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
Faktúra |
12050
|
Šitie krojov (projekt)
|
646,50 |
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
Slov. ľudové umenie, Detva |
ZŠ N.Klátov |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Objednávka |
8/2012
|
Materiál - Kroje
|
700,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2012 |
Fekiačová Helena Slovenské ľudové umenie |
ZŠ Nižný Klátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
15.06.2012 |
|
|
Zmluva |
3/2012
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných.služieb
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2012 |
Slovenské tele.T-Com, T- Mobile |
ZŠ Nižný Klátov |
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Objednávka |
7/2012
|
Podporné učebné pomôcky.
|
81,60 |
s DPH |
|
|
21.06.2012 |
MediaDIDA s.r.o. |
ZŠ Nižný Klátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
05.07.2012 |
|
|
Objednávka |
6/2012
|
Tlač kalendárov
|
99,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
Copycenter spol.s.r.o. |
ZŠ Nižný Klátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
12043
|
Spracovanie miezd - máj
|
57,66 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
SOÚ Beniakovce |
ZŠ N.Klátov |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12044
|
Poplatok za tvorivé dielne
|
304,50 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
Umelecký raj, s.r.o. |
ZŠ N.Klátov |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12042
|
Dodávka pitnej vody
|
64,81 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
AQUA PRO, s.r.o. |
ZŠ N.Klátov |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
12041
|
Telefón-pevná linka
|
17,88 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ N.Klátov |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Objednávka |
5/2012
|
Poplatok za Tvorivé dielne.
|
304,50 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
Umelecký raj, s.r.o. |
ZŠ Nižný Klátov |
Mgr.Anna Hudáková |
riaditeľka ZŠ |
|
07.06.2012 |
|
|
Faktúra |
12040
|
Dodávka plynu
|
105,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
SPP,a.s. |
ZŠ N.Klátov |
|
|
|
23.10.2012 |