Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 12097 Revízia hasiacich prístrojov 30,00 s DPH 17.12.2012 Vojtech Petrík, Čečejovce ZŠ N.Klátov 17.12.2012
    Faktúra 12096 Spracovanie miezd- november 60,32 s DPH 12.12.2012 SOÚ Beniakovce ZŠ N. Klátov 12.12.2012
    Faktúra 12095 Služby bezpečnostného technika 95,60 s DPH 12.12.2012 Livonec, s.r.o ZŠ N.Klátov 13.12.2012
    Faktúra 12094 Stravná réžia-november 261,34 s DPH 11.12.2012 Obec Nižný Klátov ZŠ N.Klátov 12.12.2012
    Objednávka 20/2012 Podporné učebné pomôcky. 92,40 s DPH 11.12.2012 HOBLA H Slovensko,s.r.o ZŠ Nižný Klátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 14.12.2012
    Faktúra 12093 Telefón 20,82 s DPH 07.12.2012 Slovak Telekom. a.s. ZŠ N.Klátov 07.12.2012
    Faktúra 12092 Dodávka plynu 1 464,00 s DPH 05.12.2012 SPP.a.s. ZŠ N.Klátov 05.12.2012
    Objednávka 19/2012 Interaktívne tabule-2 ks Ič. 128 2 856.00 s DPH 04.12.2012 Dušan Rusin-AVALON ZŠ Nižný Klátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 07.12.2012
    Faktúra 12091 Laboratórny rozbor vody 110,61 s DPH 04.12.2012 RÚVZ, Ipeľská 1, Košice ZŠ N.Klátov 05.12.2012
    Objednávka 18/2012 Renovácie tonerov ,servis. 30,00 s DPH 28.11.2012 Vojtech Petrík, ZŠ Nižný Klátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 30.11.2012
    Faktúra 12087 Parný čistič TERA 292,05 s DPH 27.11.2012 TERAsport-Muller, s.r.o. ZŠ N.Klátov 27.11.2012
    Faktúra 12088 Mobilný telefón 14,11 s DPH 27.11.2012 Slovak Telekom ZŠ N.Klátov 27.11.2012
    Faktúra 12089 Výťah žumpy 44.20platbacezpokladňu s DPH 23.11.2012 VSL. vodárenská spoločnosť ZŠ N.Klátov 26.11.2012
    Objednávka 17/2012 Podporné učebné pomôcky. 162,50 s DPH 22.11.2012 MediaDIDA s.r.o. ZŠ Nižný Klátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 27.11.2012
    Faktúra 12086 Keramická tabuľa 312,42 s DPH 16.11.2012 TERAsport-Muller, s.r.o. ZŠ N. Klátov 19.11.2012
    Objednávka 16/2012 Podporné učebné pomôcky. 292,05 s DPH 13.11.2012 TERAsport- Muller,s.r.o. ZŠ Nižný Klátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 19.11.2012
    Faktúra 12085 Spracovanie miezd-október 60,32 s DPH 13.11.2012 SOÚ Beniakovce ZŠ N.Klátov 14.11.2012
    Objednávka 15/2012 Podporné učebné pomôcky. 312,42 s DPH 12.11.2012 TERAsport- Muller,s.r.o. ZŠ Nižný Klátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 14.11.2012
    Faktúra 12084 Stravná réžia 261,34 s DPH 12.11.2012 Obec Nižný Klátov ZŠ N.Klátov 12.11.2012
    Faktúra 12083 Telefón 18,30 s DPH 08.11.2012 Slovak Telekom, a.s. ZŠ N.Klátov 09.11.2012
    << | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | >> zobrazené záznamy: 2241-2260/2373