Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 13096 Čistiace a hygienické potreby 29,09 s DPH 19.11.2013 Hagleitner Sl.,s.r.o- ZŠ Nižný Klátov 21.11.2013
    Faktúra 13095 Dodávka a montáž plat.okien 450e s DPH 15.11.2013 KARON s.r.o ZŠ Nižný Klátov 17.11.2013
    Faktúra 13094 Spracovanie miezd 10/2013 60,00 s DPH 15.11.2013 SOÚ Beniakovce ZŠ Nižný Klátov 27.11.2013
    Objednávka 13030 Info consult s.r.o. 11,90 s DPH 13.11.2013 Info consult s.r.o. ZŠ Nižný Klátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 15.11.2013
    Objednávka 13029 Hagleitner HYGIENE Slovensko s.r.o 29,09 s DPH 12.11.2013 Hagleitner HYGIENE Slovensko s.r.o ZŠ Nižný Klátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 13.11.2013
    Faktúra 13093 Stravná réžia- 10/2013 347,26 s DPH 07.11.2013 Obec Nižný Klátov ZŠ Nižný Klátov 07.11.2013
    Faktúra 13090 Telefón 24,49 s DPH 06.11.2013 T-Com. a.s. ZŠ Nižný Klátov 07.11.2013
    Faktúra 13091 Školenie aSc agenda 36,00 s DPH 06.11.2013 aSc agenda ZŠ Nižný Klátov 07.11.2013
    Faktúra 13092 Stavebné opravy 542,26 s DPH 06.11.2013 BROMIX, Jozef Brodzák ZŠ Nižný Klátov 07.11.2013
    Faktúra 13089 Stavebné opravy 6 436,86 s DPH 05.11.2013 BROMIX-Jozef Brodzák ZŠ Nižný Klátov 07.11.2013
    Faktúra 13088 Elektrina 09-11/2013 302,00 s DPH 04.11.2013 VSE, ZŠ Nižný Klátov 01.01.1970
    Objednávka 13028 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. 102,75 s DPH 30.10.2013 RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. ZŠ Nižný Klátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 02.11.2013
    Faktúra 13087 Telefón-mobil 34.60e s DPH 29.10.2013 T-Com, a.s. ZŠ Nižný Klátov 29.10.2013
    Objednávka 13027 Karon s.r.o. 450,00 s DPH 25.10.2013 Karon s.r.o. ZŠ Nižný Klátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 30.10.2013
    Objednávka 13026 Balog Robert 420,00 s DPH 21.10.2013 Ing.Robert Balog ZŠ Nižný Klátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 13.05.2015
    Faktúra 13086 Spracovanie miezd 55e s DPH 17.10.2013 SOÚ Beniakovce ZŠ Nižný Klátov 29.10.2013
    Objednávka 13025 Revízia elektro spotrebičov. 203,50 s DPH 17.10.2013 BOHASEL-Ing.P.Bugoš ZŠ Nižný Klátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 20.10.2013
    Objednávka 13024 ASC Aplliied Software- školenie. 36,00 s DPH 16.10.2013 aSc agenda ZŠ Nižný Klátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 18.10.2013
    Faktúra 13085 Stravná réžia-september 334.73e s DPH 15.10.2013 Obec Nižný Klátov ZŠ Nižný Klátov 29.10.2013
    Objednávka 13023 PUBLICOM s.r.o.-školenie využivania škol.infor. 64,90 s DPH 15.10.2013 PUBLICOM s.r.o. ZŠ Nižný Klátov Mgr.Anna Hudáková riaditeľka ZŠ 15.10.2013
    << | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | >> zobrazené záznamy: 2041-2060/2311