Prihlásenie
Základná škola, Klátovská 56, Nižný Klátov
Hlavná stránka
GDPR
Novinky
Šikanovanie a duševné zdravie
Viac
Roots & shoots
Kontakt
Navigácia
ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA
Elektronická prihláška
Hlavná stránka
O škole
Profil školy
Školský vzdelávací program
Žiacka školská rada
Triedy
Triedy
Učitelia
Rozvrh
Projekty
Školský poriadok
Školská družina
Školská jedáleň
Jedálny lístok
Fotoalbum
Záverečná správa
Rada školy
Pracovné ponuky
Dokumenty na stiahnutie
Verejné obstarávanie
Zmluvy, faktúry
Výchovné poradenstvo
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Objednávateľ:
všetci
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
ZŠ N. Klátov
ZŠ N.Klátov
ZŠ Nižný Klátobv
ZŠ Nižný Klátov
ZŠ Nižný Klátov
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 159/56, 044 12 Nižný Klátov
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
ZŠNižný Klátov
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka malého rozsahu
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Lehota na PP
Termín zadania zákazky
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
2024129
fa/mobilné služby za 12/2024
16,80
s DPH
i.č. 01/2023
10.01.2025
O2 Slovakia s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
26.01.2025
Faktúra
2024128
fa/spracovanie miezd za 12/2024
150,00
s DPH
Uznesenie č. 1/2023
10.01.2025
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
26.01.2025
Faktúra
2024127
fa/pevná linka 12/2024
19,99
s DPH
Dodatok č. 1/2022
10.01.2025
Slovak Telekom, a.s.,
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
26.01.2025
Faktúra
2024126
fa/zúčtovanie vodné,stočné za 27.09.2024-31.12..2024
159,52
s DPH
05- 2013
10.01.2025
VVS, a.s.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
26.01.2025
Faktúra
2024130
fa/dodávka EE za 12/2024
212,93
s DPH
01-2012
10.01.2025
Východoslov. energetika
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
26.01.2025
Faktúra
2024125
fa/stravná réžia 12/2024
226,80
s DPH
VZN 2022
23.12.2024
Obec Nižný Klatov
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
23.12.2024
17.01.2025
Faktúra
2024122
fa/kontrola hasiacich prístrojov
140,40
s DPH
telefonická
20.12.2024
Vojtech Petrík
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
20.12.2024
17.01.2025
Faktúra
2024124
fa/nákup učebných pomôcok lab.stojany a držiaky na F/CH
191,96
s DPH
24033
20.12.2024
EUCOS SK s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
13.12.2024
17.01.2025
Faktúra
2024123
fa/nákup interiérové vybavenie rolety
451,20
s DPH
24030
20.12.2024
RolMajster
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
13.12.2024
17.01.2025
Faktúra
2024121
fa/montáž,demontáž sanity, odkvapového systému
1 480.00
s DPH
24038
19.12.2024
KoDemo s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
19.12.2024
17.01.2025
Faktúra
2024119
fa/servisné služby výpočtovej techniky
1 032.00
s DPH
24036
19.12.2024
247 Services,s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
19.12.2024
17.01.2025
Faktúra
2024118
fa/Nákup náhradných dielov
199,10
s DPH
24035
19.12.2024
247 Services,s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
19.12.2024
17.01.2025
Faktúra
2024120
fa/výroba klampiarskych prvkov k zvodovému systému
589,99
s DPH
24037
19.12.2024
SKP PLUS s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
19.12.2024
17.01.2025
Faktúra
2024117
fa/4.štvrťrok 2024 BOZP
198,00
s DPH
16/2015
17.12.2024
LIVONEC SK, s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
17.12.2024
17.01.2025
Faktúra
2024116
fa/Likvidácia a zneškodnenie nebezpečného odpadu
900,00
s DPH
24032
17.12.2024
Ronar s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
17.12.2024
17.01.2025
Faktúra
2024115
fa/spracovanie miezd za 11/2024
150,00
s DPH
Uznesenie č. 1/2023
17.12.2024
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
17.12.2024
17.01.2025
Faktúra
2024114
fa/nákup PC, s káblom DP-VGA
3 090.00
s DPH
24034
17.12.2024
247 Services,s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
17.12.2024
17.01.2025
Objednávka
24030
rolety
451,20
s DPH
16.12.2024
RolMajster
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
26.01.2025
Objednávka
24034
NT vrátane príslušenstva
3 090.00
s DPH
13.12.2024
247 Services,s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
26.01.2025
Objednávka
24032
OBJ/likvidácia nebezpečného odpadu
900,00
s DPH
13.12.2024
Ronar s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
26.01.2025
Objednávka
24038
fa/montáž a demontáž sanity, odkvapového systému
1 480.00
s DPH
13.12.2024
KoDemo s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
26.01.2025
Objednávka
24037
FA/ klampiarske práce
600,00
s DPH
13.12.2024
SKP PLUS s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
26.01.2025
Objednávka
24036
Servisné a údržbové práce na výpočtovej a interaktívnej technike školy
1 032.00
s DPH
13.12.2024
247 Services,s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
26.01.2025
Objednávka
24035
káble k výpočtovej technike a príslušenstvo
200,00
s DPH
13.12.2024
247 Services,s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
26.01.2025
Objednávka
24033
OBJ/ učebné pomôcky
191,96
s DPH
13.12.2024
Expondo Polska sp.z.o.o.sp.k
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
26.01.2025
Faktúra
2024113
FA/stravná réžia 11/2024
334,80
s DPH
VZN2/2022
12.12.2024
Obec Nižný Klatov
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
12.12.2024
10.01.2025
Faktúra
2024112
fa/mobilné služby za 11/2024
16,80
s DPH
i.č. 01/2023
12.12.2024
O2 Slovakia s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
12.12.2024
10.01.2025
Faktúra
2024110
fa/dodávka EE za 11/2024
213,25
s DPH
06/2015
10.12.2024
Východoslov. energetika
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
11.12.2024
10.01.2025
Faktúra
2024109
fa/činnosť ZO GDPR za 12/2024
46,80
s DPH
i.č. 1/2024
10.12.2024
EuroTRADING s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
10.12.2024
10.01.2025
Faktúra
2024111
FA/poradenstvo konzultácia
200,00
s DPH
24031
10.12.2024
Hocker - SP s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
11.12.2024
10.01.2025
Faktúra
2024108
FA/ zúčtovanie zálohy
126,58
s DPH
1/2009
05.12.2024
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
04.12.2024
03.01.2025
Faktúra
2024105
fa/nákup tonerov
185,76
s DPH
24029
04.12.2024
DAMEDIS , s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
04.12.2024
03.01.2025
Faktúra
2024106
fa/pevná linka 11/2024
19,99
s DPH
Dodatok č. 1/2022
04.12.2024
Slovak Telekom, a.s.,
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
04.12.2024
03.01.2025
Faktúra
2024107
fa/nákuú darčekových poukážok zo SF
180,00
s DPH
04.12.2024
Roman Ondrejkovič - SportMassTer
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
04.12.2024
03.01.2025
Objednávka
24031
OBJ/poradenstvo
200,00
s DPH
03.12.2024
Hocker - SP s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
26.01.2025
Faktúra
2024103
fa/spracovanie miezd za 103/2024
126,00
s DPH
Uznesenie č. 1/2023
26.11.2024
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
26.11.2024
02.12.2024
Faktúra
2024101
fa/mobilné služby za 101/2024
16,80
s DPH
i.č. 01/2023
22.11.2024
O2 Slovakia s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
22.11.2024
02.12.2024
Faktúra
2024102
fa/činnosť ZO GDPR za 11/2024
46,80
s DPH
i.č. 1/2024
22.11.2024
EuroTRADING s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
22.11.2024
02.12.2024
Objednávka
24029
OBJ/tonerov
185,76
s DPH
21.11.2024
DAMEDIS , s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
26.01.2025
Faktúra
2024104
fa/pevná linka 10/2024
19,99
s DPH
Dodatok č. 1/2022
18.11.2024
Slovak Telekom, a.s.,
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
19.11.2024
02.12.2024
Faktúra
2024100
fa/dodávka EE za 10/2024
192,29
s DPH
06/2015
18.11.2024
Východoslov. energetika
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
19.11.2024
02.12.2024
Faktúra
2024096
fa/reprezentačné perá
145,91
s DPH
24027
05.11.2024
NATIONAL PEN
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
05.11.2024
02.12.2024
Faktúra
2024097
FA/stravná réžia 10/2024
356,40
s DPH
VZN2/2022
05.11.2024
Obec Nižný Klatov
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
05.11.2024
02.12.2024
Faktúra
2024098
fa/školenie
35,00
s DPH
24028
05.11.2024
Slovenský červený kríž, územný spolok Ko
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
05.11.2024
02.12.2024
Faktúra
2024099
fa/zútovania ZF školenie
70,00
s DPH
emailom
05.11.2024
ViGeR s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
02.12.2024
Faktúra
2024095
fa/nákup skriniek 6-dverových
668,83
s DPH
24026
29.10.2024
ABAmet, s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
29.10.2024
29.11.2024
Faktúra
2024094
fa/predplatné BezKriedy
37,01
s DPH
1/2009
29.10.2024
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
29.10.2024
29.11.2024
Faktúra
2024093
fa/spracovanie miezd za9/2024
105,00
s DPH
Uznesenie č. 1/2023
29.10.2024
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
29.10.2024
29.11.2024
Faktúra
2024091
fa/oprava, monťáž kľučka vchodové dvere
340,00
s DPH
24025
29.10.2024
František Kaduk
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
29.10.2024
29.11.2024
Faktúra
2024092
fa/zúčtovanie vodné,stočné za 28.3.2024-26.09.2024
217,34
s DPH
05- 2013
29.10.2024
VVS, a.s.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
29.10.2024
29.11.2024
Objednávka
24028
OBJ/školenie
35,00
s DPH
28.10.2024
Slovenský červený kríž, územný spolok Ko
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
26.01.2025
Objednávka
24027
fa/guličkové perá
145,91
s DPH
23.10.2024
NATIONAL PEN
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
26.01.2025
Faktúra
2024090
fa/zúčtovanie ZF dodávka učebníc z normatívu
111,72
s DPH
emailová
16.10.2024
AITEC, s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
02.12.2024
Faktúra
2024088
fa/zúčtovanie ZF predplatné WINIBEU 9/2024-8/2025
118,80
s DPH
14.10.2024
IVES
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Ing. Chovanová Tatiana
Účtovníčka školy
02.12.2024
Faktúra
2024089
fa/zúčtovanie ZF dodávka učebníc z normatívu
11,98
s DPH
emailová
14.10.2024
AITEC, s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
02.12.2024
Faktúra
2024084
fa/mobilné služby za 9/2024
16,80
s DPH
i.č. 01/2023
10.10.2024
O2 Slovakia s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
10.10.2024
08.11.2024
Faktúra
2024085
fa/činnosť ZO GDPR za 10/2024
46,80
s DPH
i.č. 1/2024
10.10.2024
EuroTRADING s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
10.10.2024
08.11.2024
Faktúra
2024087
FA/stravná réžia9/2024
337,50
s DPH
VZN2/2022
10.10.2024
Obec Nižný Klatov
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
10.10.2024
08.11.2024
Faktúra
2024086
fa/dodávka EE za 9/2024
179,59
s DPH
06/2015
10.10.2024
Východoslov. energetika
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
10.10.2024
08.11.2024
Faktúra
2024079
fa/3.štvrťrok 2024 BOZP
198,00
s DPH
16/2015
03.10.2024
LIVONEC SK, s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
03.10.2024
21.10.2024
Faktúra
2024080
fa/pevná linka 9/2024
19,99
s DPH
Dodatok č. 1/2022
03.10.2024
Slovak Telekom, a.s.,
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
03.10.2024
21.10.2024
Faktúra
2024083
FA /nástenné mapy
372,50
s DPH
24024
03.10.2024
AbiiCom s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
03.10.2024
02.12.2024
Faktúra
2024082
fa/poštovné,balné
5,00
s DPH
03.10.2024
Junior Achevenment Slovensko
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
03.10.2024
21.10.2024
Faktúra
2024081
fa/nákup popisovača Pentel Popisovať
90,16
s DPH
telefonická
03.10.2024
Sevt
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
03.10.2024
21.10.2024
Objednávka
24025
fa/oprava dverí
340,00
s DPH
30.09.2024
František Kaduk
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
26.01.2025
Faktúra
2024078
fa/nákup učebníc z príspevku
25,90
s DPH
24023
26.09.2024
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
26.09.2024
21.10.2024
Objednávka
24026
OBJ/6-dverové skrinky vr.lákovanie
668,83
s DPH
23.09.2024
ABAmet, s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
26.01.2025
Objednávka
24024
fa/nákup nástenných máp
372,50
s DPH
20.09.2024
AbiiCom s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
26.01.2025
Faktúra
2024075
fa/spracovanie miezd za 08
98,00
s DPH
Uznesenie č. 1/2023
19.09.2024
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
19.09.2024
18.10.2024
Faktúra
2024077
fa/dodávka EE za 8/2024
136,10
s DPH
06/2015
19.09.2024
Východoslov. energetika
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
19.09.2024
18.10.2024
Faktúra
2024076
fa/mobilné služby za 8/2024
16,80
s DPH
i.č. 01/2023
19.09.2024
O2 Slovakia s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
19.09.2024
18.10.2024
Objednávka
24023
OBJ/učebnice z príspevku
25,90
s DPH
19.09.2024
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
26.01.2025
Faktúra
2024074
fa/zúčtovanie ZF nákup učebníc pre Ist.ZŠ
200,53
s DPH
24019
12.09.2024
AITEC, s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
05.09.2024
01.10.2024
Faktúra
2024073
fa/nákup učebníc z príspevku
98,00
s DPH
24020
05.09.2024
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
05.09.2024
01.10.2024
Faktúra
2024072
fa/učebnice cudzieho jazyka Ruský jazyk
101,92
s DPH
24022
05.09.2024
Megabooks SK, spol. s r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
05.09.2024
01.10.2024
Faktúra
2024071
fa/pevná linka 8/2024
19,99
s DPH
Dodatok č. 1/2022
05.09.2024
Slovak Telekom, a.s.,
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
05.09.2024
01.10.2024
Faktúra
2024070
fa/činnosť ZO GDPR za 09/2024
46,80
s DPH
i.č. 1/2024
05.09.2024
EuroTRADING s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
05.09.2024
01.10.2024
Faktúra
2024067
fa/zúčtovanie ZF nákup učebníc pre Ist.ZŠ
992,31
s DPH
24019
30.08.2024
AITEC, s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
02.08.2024
02.09.2024
Faktúra
2024066
fa/nákup učebníc z príspevku
464,60
s DPH
24020
30.08.2024
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
30.08.2024
30.09.2024
Objednávka
24022
OBJ/učebnice ruského jazyka
101,92
s DPH
30.08.2024
Megabooks SK, spol. s r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
26.01.2025
Faktúra
2024069
fa/spracovanie miezd za 07/2024
98,00
s DPH
Uznesenie č. 1/2023
30.08.2024
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
30.08.2024
30.09.2024
Faktúra
2024068
fa/učebné pomôcky zo VP
111,84
s DPH
24021
30.08.2024
CASPRO s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
30.08.2024
30.09.2024
Objednávka
24021
OBJ/učebné pomôcky zo VP
111,84
s DPH
22.08.2024
CASPRO s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
26.01.2025
Objednávka
24020
OBJ/učebnice z príspevku
464,60
s DPH
21.08.2024
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
26.01.2025
Faktúra
2024065
fa/Nákup tlačív
77,60
s DPH
24017
19.08.2024
Sevt
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
30.07.2024
30.08.2024
Faktúra
2024064
fa/nákup učebníc II.st
70,40
s DPH
24018
12.08.2024
Libera Terra, s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
12.08.2024
23.08.2024
Faktúra
2024060
fa/činnosť ZO GDPR za 8/2024
46,80
s DPH
i.č. 1/2024
09.08.2024
EuroTRADING s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
09.08.2024
23.08.2024
Faktúra
2024062
fa/dodávka EE za 7/2024
142,14
s DPH
06/2015
09.08.2024
Východoslov. energetika
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
09.08.2024
23.08.2024
Faktúra
2024063
fa/mobilné služby za 7/2024
16,80
s DPH
i.č. 01/2023
09.08.2024
O2 Slovakia s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
09.08.2024
23.08.2024
Faktúra
2024061
fa/pevná linka 7/2024
19,99
s DPH
Dodatok č. 1/2022
09.08.2024
Slovak Telekom, a.s.,
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
09.08.2024
23.08.2024
Objednávka
24019
OBJ/učebnice 1st. ZŠ
992,31
s DPH
02.08.2024
AITEC, s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
09.08.2024
Objednávka
24018
OBJ/učebnice
70,40
s DPH
31.07.2024
Libera Terra, s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
09.08.2024
Zmluva
Dodatok č. 1 k Zmluve 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_503
Dodatok č. 1 k Zmluve
s DPH
16.07.2024
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
08.08.2024
Faktúra
2024059
fa/mobilné služby za 6/2024
16,80
s DPH
i.č. 01/2023
16.07.2024
O2 Slovakia s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
16.07.2024
16.08.2024
Faktúra
2024058
fa/spracovanie miezd za 05/2024
98,00
s DPH
Uznesenie č. 1/2023
16.07.2024
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
16.07.2024
16.08.2024
Faktúra
2024057
fa/2.štvrťrok 2024 BOZP
198,00
s DPH
16/2015
10.07.2024
LIVONEC SK, s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
10.07.2024
09.08.2024
Faktúra
2024056
fa/nákup tonerov
21,12
s DPH
24016
10.07.2024
DAMEDIS , s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
10.07.2024
09.08.2024
Faktúra
2024055
fa/asc agenda na šk.rok 2024/2025
289,00
s DPH
emailová
10.07.2024
Asc Aplliied Software
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
10.07.2024
16.07.2024
Faktúra
2024054
fa/činnosť ZO GDPR za 6/2024
46,80
s DPH
i.č. 1/2024
10.07.2024
EuroTRADING s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
10.07.2024
16.07.2024
Faktúra
2024053
fa/pevná linka 6/2024
19,99
s DPH
Dodatok č. 1/2022
10.07.2024
Slovak Telekom, a.s.,
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
10.07.2024
16.07.2024
Faktúra
2024052
fa/dodávka EE za 6/2024
169,12
s DPH
06/2015
10.07.2024
Východoslov. energetika
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
10.07.2024
16.07.2024
Objednávka
24017
OBJ /Tlačivá
77,60
s DPH
08.07.2024
Sevt
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
12.07.2024
Faktúra
2024051
FA/stravná réžia 6/2024
313,20
s DPH
VZN2/2022
03.07.2024
Obec Nižný Klatov
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
03.07.2024
16.07.2024
Faktúra
2024050
FA/edukačný portál predplatné od 5.7.2024-4.7.2025
120,00
s DPH
emailová
03.07.2024
hchkr edu , s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
03.07.2024
16.07.2024
Objednávka
24016
OBJ/tonerov
21,12
s DPH
01.07.2024
DAMEDIS , s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
10.07.2024
Faktúra
2024047
fa/spracovanie miezd za 05/2024
98,00
s DPH
Uznesenie č. 1/2023
12.06.2024
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
12.06.2024
12.07.2024
Faktúra
2024046
fa/mobilné služby za 5/2024
16,80
s DPH
i.č. 01/2023
12.06.2024
O2 Slovakia s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
12.06.2024
12.07.2024
Faktúra
2024048
fa/dodávka EE za 05/2024
200,56
s DPH
06/2015
12.06.2024
Východoslov. energetika
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
12.06.2024
12.07.2024
Faktúra
2024049
fa/činnosť ZO GDPR za 5/2024
46,80
s DPH
i.č. 1/2024
12.06.2024
EuroTRADING s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
12.06.2024
12.07.2024
Faktúra
2024045
fa/školenie
160,00
s DPH
emailová
06.06.2024
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
12.06.2024
13.06.2024
Faktúra
2024044
FA/stravná réžia 5/2024
326,70
s DPH
VZN2/2022
06.06.2024
Obec Nižný Klatov
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
06.06.2024
13.06.2024
Faktúra
2024043
fa/škola v prírode
1 650.00
s DPH
24015
06.06.2024
Fatralandia , agentúra zážitkov o.z.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
06.06.2024
13.06.2024
Faktúra
2024042
fa/pevná linka 5/2024
19,99
s DPH
Dodatok č. 1/2022
04.06.2024
Slovak Telekom, a.s.,
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
04.06.2024
13.06.2024
Faktúra
2024041
fa/revízia prenosných zariadení
316,80
s DPH
telefonická
04.06.2024
BOHASEL - Ing. Peter Bugoš
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
04.06.2024
13.06.2024
Faktúra
2024040
fa/nákup školského nábytku pre 2st.
930,00
s DPH
24013
17.05.2024
Educas s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Ing. Chovanová Tatiana
Účtovníčka školy
17.05.2024
13.06.2024
Faktúra
2024038
fa/vypracovanie registr. poriadku a plánu na mieru
99,00
s DPH
24007
15.05.2024
Bezpex s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Ing. Chovanová Tatiana
Účtovníčka školy
15.05.2024
13.06.2024
Faktúra
2024037
fa/mobilné služby za 4/2024
16,80
s DPH
i.č. 01/2023
15.05.2024
O2 Slovakia s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
15.05.2024
13.06.2024
Faktúra
2024039
fa/spracovanie miezd za 04/2024
98,00
s DPH
Uznesenie č. 1/2023
15.05.2024
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
15.05.2024
13.06.2024
Faktúra
2024036
FA/stravná réžia za 4/2024
372,60
s DPH
VZN2/2022
13.05.2024
Obec Nižný Klatov
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
13.05.2024
07.06.2024
Objednávka
24015
fa/škola v prírode/ubytovanie/plná penzia
1 650.00
s DPH
13.05.2024
Fatralandia , agentúra zážitkov o.z.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
13.05.2024
Faktúra
2024033
fa/činnosť ZO GDPR za 5/2024
46,80
s DPH
i.č. 1/2024
07.05.2024
EuroTRADING s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
07.05.2024
14.05.2024
Faktúra
2024035
fa/pevná linka 4/2024
19,99
s DPH
Dodatok č. 1/2022
07.05.2024
Slovak Telekom, a.s.,
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
07.05.2024
06.06.2024
Faktúra
2024034
fa/dodávka EE za 04/2024
202,14
s DPH
06/2015
07.05.2024
Východoslov. energetika
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
07.05.2024
06.06.2024
Faktúra
2024032
fa/nákup vlajok SR a EÚ
41,60
s DPH
24014
06.05.2024
GAjdoš Gabriel -Reprezent
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
06.05.2024
14.05.2024
Objednávka
24014
OBJ/nákup vlajok SR a EU
37,00
s DPH
02.05.2024
GAjdoš Gabriel -Reprezent
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
09.05.2024
Faktúra
2024031
fa/školenie Chovanová II.st.
35,00
s DPH
emaillová
23.04.2024
INštitút celoživotného vzdelávania Košic
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
23.04.2024
14.05.2024
Faktúra
2024027
fa/spracovanie miezd za 03/2024
98,00
s DPH
Uznesenie č. 1/2023
18.04.2024
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
18.04.2024
14.05.2024
Faktúra
2024029
fa/činnosť ZO GDPR za 3,4/2024
87,56
s DPH
i.č. 1/2024
18.04.2024
EuroTRADING s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
18.04.2024
14.05.2024
Faktúra
2024030
fa/zúčtovanie vodné,stočné za 21.9.2023-27.3.2024
279,79
s DPH
05- 2013
18.04.2024
VVS, a.s.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
18.04.2024
14.05.2024
Faktúra
2024028
fa/mobilné služby za 3/2024
16,80
s DPH
i.č. 01/2023
18.04.2024
O2 Slovakia s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
18.04.2024
14.05.2024
Objednávka
24012
fa/nákup učebných pomôcok z HN
51,75
s DPH
16.04.2024
KNIHOCENTRUM , s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
23.04.2024
Objednávka
24013
fa/nákup školského nábytku
860,00
s DPH
16.04.2024
Educas s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
23.04.2024
Faktúra
2024026
fa/Nákup učebných pompcok zo SZP a normatívu
51,76
s DPH
24012
16.04.2024
KNIHOCENTRUM , s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
18.04.2024
14.05.2024
Faktúra
2024025
fa/dodávka EE za 3/2024
207,22
s DPH
06/2015
11.04.2024
Východoslov. energetika
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
11.04.2024
16.04.2024
Faktúra
2024024
fa/pevná linka 3/2024
19,99
s DPH
11.04.2024
Slovak Telekom, a.s.,
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
11.04.2024
16.04.2024
Faktúra
2024023
fa/1.štvrťrok 2024 BOZP
198,00
s DPH
16/2015
11.04.2024
LIVONEC SK, s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
11.04.2024
16.04.2024
Faktúra
2024022
fa/nákup LED žiaroviek
120,00
s DPH
24011
08.04.2024
ALLSVET s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
08.04.2024
16.04.2024
Faktúra
2024021
fa/šatňové skrinky
701,11
s DPH
24010
28.03.2024
ABAmet, s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
28.03.2024
16.04.2024
Faktúra
2024020
fa/spracovanie miezd za 2/2024
98,00
s DPH
01-2005
28.03.2024
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
28.03.2024
16.04.2024
Faktúra
2024019
FA/stravná réžia za 3/2024
299,70
s DPH
VZN2/2022
27.03.2024
Obec Nižný Klatov
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
27.03.2024
16.04.2024
Objednávka
24011
OBJ/nákup led žiaroviek
120,00
s DPH
25.03.2024
ALLSVET s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
02.04.2024
Faktúra
2024017
fa/mobilné služby O2 za 2/2024
16,80
s DPH
i.č. 01/2023
18.03.2024
O2 Slovakia s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
18.03.2024
16.04.2024
Faktúra
2024018
fa/ nákup komp.tonerov
185,76
s DPH
24009
18.03.2024
DAMEDIS , s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
18.03.2024
16.04.2024
Objednávka
24009
OBJ/tonerov
185,76
s DPH
14.03.2024
DAMEDIS , s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
21.03.2024
Objednávka
24010
fa/nákup šatňovýc krviniek
701,11
s DPH
14.03.2024
ABAmet, s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
21.03.2024
Objednávka
24008
fa/nákup školského nábytku
860,00
s DPH
12.03.2024
Educas s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Ing. Chovanová Tatiana
Účtovníčka školy
21.03.2024
Faktúra
2024016
fa/tlaková skúška expanznej nádoby REFLEX v kotolni
240,00
s DPH
24001
12.03.2024
Technická inšpekcia, a.s.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
12.03.2024
21.03.2024
Faktúra
2024013
fa/stravná réžia zamest. za 2/2024
272,70
s DPH
VZN č. 2/2022
08.03.2024
Obec Nižný Klatov
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
08.03.2024
21.03.2024
Faktúra
2024015
fa/dodávka EE za 2/2024
189,74
s DPH
06/2015
08.03.2024
Východoslov. energetika
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
08.03.2024
21.03.2024
Faktúra
2024014
fa/telefonne poplatky za 2/2024
19,99
s DPH
08.03.2024
Slovak Telekom, a.s.,
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
08.03.2024
21.03.2024
Objednávka
24006
OBJ/
0,00
s DPH
29.02.2024
Sevt
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
26.01.2025
Objednávka
24007
OBJ/vypracovanie registratúrneho poriadku a plánu
99,00
s DPH
29.02.2024
Bezpex s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
08.03.2024
Faktúra
2024012
fa/ stravná réžia za 1/2024
348,30
s DPH
VZN 02/2022
22.02.2024
Obec Nižný Klatov
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
27.02.2024
21.03.2024
Faktúra
2024011
fa/mobilné služby O2 za 1/2024
16,80
s DPH
i.č. 01/2023
22.02.2024
O2 Slovakia s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
22.02.2024
14.03.2024
Faktúra
2024010
fa/spracovanie miezd za 01/2024
98,00
s DPH
01-2005
22.02.2024
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
22.02.2024
14.03.2024
Faktúra
2024009
fa/dodávka EE za 1/2024
212,63
s DPH
01-2012
22.02.2024
Východoslov. energetika
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
22.02.2024
14.03.2024
Faktúra
2024008
fa/pevná linka za 1/2024
19,99
s DPH
Dodatok č. 1/2022
20.02.2024
Slovak Telekom, a.s.,
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
20.02.2024
14.03.2024
Faktúra
2024007
fa/licenčný poplatok za použ.služby El.reg.kniha 2024
72,00
s DPH
i.č. 5/2021
20.02.2024
Archivovanie SK
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
20.02.2024
14.03.2024
Faktúra
2024006
fa/ oprava tlačiarne
57,00
s DPH
24004
02.02.2024
Prime SERVICE, spol. s r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
09.02.2024
01.03.2024
Objednávka
24005
fa/predplatné vzdelávanie pre školy
240,60
s DPH
26.01.2024
VERLAG DASDOFER vydavateľstvo ,s.r.o
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
01.02.2024
Faktúra
2024001
fa/kancelárske potreby
44,80
s DPH
24002
25.01.2024
MIGA s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
25.01.2024
01.02.2024
Faktúra
2024002
fa/predplatné Edukačná Akadémia
113,04
s DPH
1/2009
25.01.2024
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
26.01.2024
01.02.2024
Faktúra
2024004
fa/nákup tonerov
92,88
s DPH
24003
25.01.2024
DAMEDIS , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
25.01.2024
01.02.2024
Faktúra
2024005
fa/spracovanie miezd 12/2023
196,00
s DPH
01-2005
25.01.2024
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
25.01.2024
01.02.2024
Faktúra
2024003
fa/doobj.modulu EGaverment
96,00
s DPH
elektronická
25.01.2024
Asc Aplliied Software
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
25.01.2024
01.02.2024
Objednávka
24002
OBJ/kancelárske potreby školy
44,80
s DPH
24.01.2024
MIGA s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
01.02.2024
Objednávka
24001
(Bez popisu)
0,00
s DPH
22.01.2024
Technická inšpekcia, a.s.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
26.01.2025
Objednávka
24003
OBJ/tonerov
92,88
s DPH
19.01.2024
DAMEDIS , s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
26.01.2024
Objednávka
24004
OBJ/ oprava tlačiarne
57,00
s DPH
19.01.2024
Prime SERVICE, spol. s r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
26.01.2024
Faktúra
2023122
fa/predplatnéLegislatívne zmeny pre verejnú správu
240,58
s DPH
Telefonická
10.01.2024
VERLAG DASDOFER vydavateľstvo ,s.r.o
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
08.12.2023
08.01.2024
Faktúra
2023120
FA/ mobil 12/2023
16,80
s DPH
i.č. 01/2023
10.01.2024
O2 Slovakia s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
18.01.2024
18.01.2024
Faktúra
2023119
fa/nákup kancelarských potrieb
63,88
s DPH
telefonicky
10.01.2024
Sevt
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
10.01.2024
18.01.2024
Faktúra
2023118
FA/dodávka EE 12/2023
210,71
s DPH
06/2015
10.01.2024
Východoslov. energetika
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
10.01.2024
18.01.2024
Faktúra
2023117
fa/odmena za virtuálnu knižnucu 12/2023
9,42
s DPH
1/2009
10.01.2024
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
10.01.2024
18.01.2024
Faktúra
2023116
fa/ pevná linka 12/2023
19,99
s DPH
Dodatok č. 1/2022
10.01.2024
Slovak Telekom, a.s.,
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
10.01.2024
18.01.2024
Faktúra
2023115
fa/servisné služby 3-11/2023
630,00
s DPH
23030
27.12.2023
247 Services,s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
05.01.2024
02.03.2024
Faktúra
2023114
fa/nákup náhradných dielov
128,90
s DPH
23030
27.12.2023
247 Services,s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Socháňová Šarlota
Učiteľka matematiky
05.01.2024
02.03.2024
Faktúra
2023113
fa/stravná réžia ZŠ 12/2023
294,30
s DPH
VZN 2/2022
27.12.2023
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
27.12.2023
08.01.2024
Faktúra
2023112
FA/zhotovenie GP z FP Roots and Schots
600,00
s DPH
23031
22.12.2023
SK GEO s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
22.12.2023
08.01.2024
Faktúra
2023108
fa/spracovanie miezd 11/2023
196,00
s DPH
01-2005
15.12.2023
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
20.12.2023
28.12.2023
Faktúra
2023107
fa/Nákup a dodávka, montáž Racku
957,43
s DPH
23029
15.12.2023
PS 75 s.r.o. Patrik Sudzina konateľ spoločnosti
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
20.12.2023
28.12.2023
Faktúra
2023106
FA/ mobil 11/2023
16,80
s DPH
i.č. 01/2023
15.12.2023
O2 Slovakia s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
20.12.2023
28.12.2023
Faktúra
2023109
fa/BOZP za 4Q/2023
198,00
s DPH
16/2015
15.12.2023
LIVONEC SK, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
20.12.2023
28.12.2023
Objednávka
23031
Zhotovenie geomentrického plánu Roots and Schots
600,00
s DPH
15.12.2023
SK GEO s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
22.12.2023
Faktúra
2023110
FA/dodávka EE 11/2023
232,61
s DPH
06/2015
07.12.2023
Východoslov. energetika
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
15.12.2023
28.12.2023
Faktúra
2023105
fa/stravná réžia ZŠ 11/2023
394,20
s DPH
VZN 2/2022
07.12.2023
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
07.12.2023
28.12.2023
Faktúra
2023111
fa/nákup bielych tabul z normatívu aj zo SZP
327,60
s DPH
23028
06.12.2023
B2Bpartner s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
11.12.2023
28.12.2023
Faktúra
2023104
fa/ pevná linka 11/2023
19,99
s DPH
Dodatok č. 1/2022
04.12.2023
Slovak Telekom, a.s.,
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
04.12.2023
28.12.2023
Faktúra
2023103
fa/spracovanie miezd 10/2023
196,00
s DPH
01-2005
04.12.2023
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
04.12.2023
28.12.2023
Faktúra
2023102
fa/odmena za virtuálnu knižnucu 11/2023
9,42
s DPH
1/2009
04.12.2023
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
04.12.2023
28.12.2023
Faktúra
2023101
fa/stravná réžia ZŠ 10/2023
394,20
s DPH
VZN 2/2022
30.11.2023
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
30.11.2023
30.11.2023
Objednávka
23030
OBJ/servis a údržba výpočtovej techniky v IKT učebniach, zborovňa a triedy
0,00
s DPH
27.11.2023
247 Services,s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
30.11.2023
Objednávka
23028
OBJ/biela magnetická , popisovacia tabuľa 1800x1200 mm
327,60
s DPH
27.11.2023
B2Bpartner s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
30.11.2023
Objednávka
23029
fa / výmena, osadenie a montáž nového racku
957,43
s DPH
27.11.2023
PS 75 s.r.o. Patrik Sudzina konateľ spoločnosti
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
30.11.2023
Faktúra
2023100
fa/nákup a dodávka učebných pomôcok Fyzika/mechanika zo špecifík
690,00
s DPH
23027
24.11.2023
hchkr edu , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
24.11.2023
30.11.2023
Zmluva
i.č. 7/2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt MODULY
0,00
s DPH
22.11.2023
Slovenská golfová asociácia,
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
30.11.2023
Faktúra
2023099
FA/ mobil 10/2023
16,80
s DPH
i.č. 01/2023
21.11.2023
O2 Slovakia s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
21.11.2023
30.11.2023
Faktúra
2023098
FA/nákup a dodávka plynových kotlov, odstránenie HS
40 628.14
s DPH
Dodatok č 1 k Zmluve o dielo 02102023
20.11.2023
Relien s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
01.12.2023
28.12.2023
Faktúra
2023095
fa/ pevná linka 10/2023
19,99
s DPH
Dodatok č. 1/2022
09.11.2023
Slovak Telekom, a.s.,
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
09.11.2023
30.11.2023
Zmluva
i.č. 5/2023
Poistná zmluva pre poistenie majetku zodpovednosti
50,00
s DPH
09.11.2023
Kooperatíva poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
09.11.2023
Faktúra
2023097
fa/odmena za virtuálnu knižnucu 10/2023
9,42
s DPH
1/2009
09.11.2023
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
09.11.2023
30.11.2023
Faktúra
2023093
FA / kancelárske potreby
26,62
s DPH
23026
09.11.2023
Ševt, a.s
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
09.11.2023
30.11.2023
Faktúra
2023094
fa/nákup učebníc z normatívu , zúčtovanie ZF
26,07
s DPH
23025
09.11.2023
AITEC, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
09.11.2023
30.11.2023
Faktúra
2023096
FA/dodávka EE 10/2023
227,44
s DPH
06/2015
06.11.2023
Východoslov. energetika
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
09.11.2023
30.11.2023
Objednávka
23026
OBJ/kancelárske potreby
26,62
s DPH
06.11.2023
Sevt
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
30.11.2023
Zmluva
Dodatok č. 1 ZoD
Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo č. 02102023
40 628,14
s DPH
30.10.2023
RELIEN s.r.o.,
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
30.10.2023
Faktúra
2023092
fa/stravná réžia ZŠ 9/2023
294,30
s DPH
VZN
30.10.2023
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
30.10.2023
30.11.2023
Faktúra
2023091
fa/nákup učebníc Hravá literatúra z príspevku
289,80
s DPH
23023
27.10.2023
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
27.10.2023
20.11.2023
Faktúra
2023090
fa/nákup a dodávka učebných pomôcok Fyzika/mechanika zo špecifík
250,00
s DPH
emailová
27.10.2023
hchkr edu , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
27.10.2023
20.11.2023
Faktúra
2023089
fa/predplatné BezKriedy 19.10.2023-18.10.2024
36,00
s DPH
i.č.4/2018
24.10.2023
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
24.10.2023
20.11.2023
Faktúra
2023087
fa/ pevná linka 9/2023
19,99
s DPH
Dodatok č. 1/2022
17.10.2023
Slovak Telekom, a.s.,
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
17.10.2023
16.11.2023
Faktúra
2023085
FA/ mobil 09/2023
16,80
s DPH
i.č. 01/2023
17.10.2023
O2 Slovakia s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
17.10.2023
16.11.2023
Faktúra
2023086
fa/spracovanie miezd 9/2023
98,00
s DPH
01-2005
17.10.2023
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
17.10.2023
16.11.2023
Objednávka
23027
obj/predplatného
690,00
s DPH
12.10.2023
hchkr edu , s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
30.11.2023
Faktúra
2023088
FA/dodávka EE 9/2023
122,09
s DPH
06/2015
05.10.2023
Východoslov. energetika
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
17.10.2023
16.11.2023
Faktúra
2023084
fa/nákup učebníc z normatívu , zúčt.ZF
30,36
s DPH
23025
04.10.2023
AITEC, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
30.11.2023
Objednávka
23025
fa/nákup učebníc pre predmety MAT,SJ pre druhákov
30,36
s DPH
03.10.2023
AITEC, s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
05.10.2023
Faktúra
2023083
fa/odmena za virtuálnu knižnucu 9/2023
9,42
s DPH
1/2009
03.10.2023
Komenský , s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
03.10.2023
05.10.2023
Faktúra
2023082
fa/BOZP za 3Q/2023
198,00
s DPH
16/2015
03.10.2023
LIVONEC SK, s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
03.10.2023
05.10.2023
Faktúra
2023081
fa/predplatné 23/24 študenstký časopis Bez námahy
12,00
s DPH
i.č.01/2019
03.10.2023
Komenský VIRAL, s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
03.10.2023
05.10.2023
Faktúra
2023080
fa/školenie chemických faktorov
60,00
s DPH
emailová
29.09.2023
ViGeR s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
28.09.2023
05.10.2023
Faktúra
2023079
fa/nákup učebníc z príspevku MŠVVaŠ
110,44
s DPH
23024
28.09.2023
preskoly.sk s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
28.09.2023
05.10.2023
Faktúra
2023078
fa/vodné,stočné, 17.3.2023-20.9.2023
204,79
s DPH
05- 2013
28.09.2023
VVS, a.s.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
28.09.2023
05.10.2023
Faktúra
2023077
fa/spracovanie miezd 8/2023
91,00
s DPH
01-2005
28.09.2023
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
28.09.2023
05.10.2023
Faktúra
2023076
fa/nákup tonerov do tlačiarne
92,88
s DPH
23022
28.09.2023
DAMEDIS , s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
28.09.2023
05.10.2023
Objednávka
23024
obj/pracovných zošitov
110,44
s DPH
25.09.2023
preskoly.sk s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
05.10.2023
Objednávka
23023
OBJ/pracovné zošity z príspevku MŠVVaŠ
277,20
s DPH
25.09.2023
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
05.10.2023
Zmluva
i.č. 06/2023
Zmluva o spolupráci pri verejnej zbierke Biela Pastelka 2023
bezodplatne
s DPH
21.09.2023
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
30.11.2022
Objednávka
23022
fa/nákup a dodávka tonerov do tlačiarne
92,88
s DPH
21.09.2023
DAMEDIS , s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
21.09.2023
Faktúra
2023075
FA/ mobil 08/2023
16,80
s DPH
i.č. 01/2023
20.09.2023
O2 Slovakia s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
20.09.2023
21.09.2023
Faktúra
2023074
FA/dodávka EE8/2023
108,88
s DPH
06/2015
20.09.2023
Východoslov. energetika
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
20.09.2023
21.09.2023
Faktúra
2023073
fa/nákup učebníc z príspevku
250,18
s DPH
23022
14.09.2023
Internet - Handel s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
12.09.2023
21.09.2023
Faktúra
2023072
fa/nákup učebníc 2st. ZŠ
188,70
s DPH
23020
08.09.2023
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
08.09.2023
21.09.2023
Faktúra
2023071
fa/nákup učebníc pre 8.ročník ZŠ
22,65
s DPH
23019
08.09.2023
Litterra s.r.o. Distribúcia jazykovej literatúry
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
08.09.2023
21.09.2023
Faktúra
2023070
fa/ pevná linka 7/2023
19,99
s DPH
Dodatok č. 1/2022
08.09.2023
Slovak Telekom, a.s.,
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
08.09.2023
21.09.2023
Faktúra
2023069
fa/odmena za virtuálnu knižnucu 8/2023
9,42
s DPH
1/2009
08.09.2023
KOMENSKÝ,s.r.o
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
08.09.2023
21.09.2023
Objednávka
23021
OBJ/učebnice pre ANj 2st. ZŠ
250,18
s DPH
07.09.2023
Internet - Handel s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
14.09.2023
Faktúra
2023068
fa/nákup učebníc ZŠ ,zúčt.ZF
175,56
s DPH
23018
30.08.2023
AITEC, s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
17.08.2023
14.09.2023
Faktúra
2023067
fa/nákup učebníc ZŠ ,zúčt.ZF
511,72
s DPH
23018
30.08.2023
AITEC, s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
17.08.2023
14.09.2023
Faktúra
2023066
fa/nákup učebníc ZŠ zúčt.ZF
387,20
s DPH
30.08.2023
AITEC, s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
09.08.2023
08.09.2023
Objednávka
23019
FA/ objednávaka Biológia
22,65
s DPH
28.08.2023
Litterra s.r.o. Distribúcia jazykovej literatúry
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
07.09.2023
Objednávka
23020
OBJ/nákup učebníc 2st. ZŠ
188,70
s DPH
28.08.2023
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
07.09.2023
Faktúra
2023065
fa/nákup micro bitov z daru
810,00
s DPH
23015
15.08.2023
StreamIT , s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
15.08.2023
17.08.2023
Faktúra
2023059
fa/nákup micro bitov z daru
202,25
s DPH
23014
15.08.2023
RPishop.cz Michal Prenner
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
03.08.2023
17.08.2023
Faktúra
2023061
fa/spracovanie miezd 07/2023
91,00
s DPH
01-2005
15.08.2023
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
15.08.2023
17.08.2023
Faktúra
2023062
fa/aktualizácia softvéru 9/2023-8/2024
118,80
s DPH
01-2008
15.08.2023
IVES
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
10.08.2023
17.08.2023
Faktúra
2023063
FA/ mobil 07/2023
16,80
s DPH
i.č. 01/2023
15.08.2023
O2 Slovakia s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
15.08.2023
17.08.2023
Faktúra
2023064
FA/dodávka EE 7/2023
105,34
s DPH
06/2015
15.08.2023
Východoslov. energetika
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
15.08.2023
17.08.2023
Zmluva
i.č.. 4/2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii POP3
0,00
s DPH
14.08.2023
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
30.08.2023
Objednávka
23017
fa/nákup učebníc podľa výberu offline z predmetov MAT,Prvouka,Prírodoveda Vlastiveda, Číta.2.,3.,4.
175,56
s DPH
09.08.2023
AITEC, s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
17.08.2023
Objednávka
23018
fa/nákup učebníc pre predmety MAT,PRVOUKA,PRÍR.,Vlastiveda,pre 2.,3.,4.ročník
511,72
s DPH
09.08.2023
AITEC, s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
17.08.2023
Faktúra
2023060
fa/ pevná linka 6/2023
19,99
s DPH
Dodatok č. 1/2022
09.08.2023
Slovak Telekom, a.s.,
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
09.08.2023
17.08.2023
Objednávka
23016
Obj/učebnice pre 1.ročník ZŠ
387,20
s DPH
08.08.2023
AITEC, s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
17.08.2023
Objednávka
23015
Obj/základná sada bicro bitov pre triedu
810,00
s DPH
08.08.2023
StreamIT , s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
17.08.2023
Faktúra
2023058
fa/odmena za virtuálnu knižnucu 7/2023
9,42
s DPH
1/2009
07.08.2023
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
07.08.2023
17.08.2023
Faktúra
2023057
fa/stravná réžia ZŠ 7/2023
35,10
s DPH
VZN
07.08.2023
Obec Nižný Klatov
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
07.08.2023
17.08.2023
Zmluva
i.č. 03/2023
Zmluva o spolupráci /Čerstvé hlavičky
0,00
s DPH
25.07.2023
Kaufland Slovenská republika v.o.s
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
07.08.2023
Faktúra
2023056
fa/spracovanie miezd 05/2023
91,00
s DPH
01-2005
25.07.2023
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
25.07.2023
25.07.2023
Faktúra
2023055
FA/dodávka EE 6/2023
133,69
s DPH
06/2015
25.07.2023
Východoslov. energetika
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
25.07.2023
25.07.2023
Objednávka
23014
OBJ/ micro bity
202,25
s DPH
20.07.2023
RPishop.cz Michal Prenner
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
17.08.2023
Faktúra
2023054
fa/stravná réžia 6/2023 zamestnanci
243,00
s DPH
VZN obce č. 02/2022
11.07.2023
Obec Nižný Klatov
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
11.07.2023
25.07.2023
Faktúra
2023053
FA/ mobil 06/2023
16,80
s DPH
i.č. 01/2023
11.07.2023
O2 Slovakia s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
11.07.2023
25.07.2023
Faktúra
2023052
fa/ pevná linka 6/2023
19,99
s DPH
Dodatok č. 1/2022
11.07.2023
Slovak Telekom, a.s.,
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
11.07.2023
25.07.2023
Faktúra
2023051
fa/odmena za virtuálnu knižnucu 6/2023
9,42
s DPH
1/2009
11.07.2023
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
11.07.2023
25.07.2023
Faktúra
2023050
fa/BOZP za 2Q/2023
198,00
s DPH
16/2015
11.07.2023
LIVONEC SK, s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
11.07.2023
25.07.2023
Zmluva
i.č. 02/2023
Zmluva o poskytnutí grantu č. STMIC23_46
1 000,00
s DPH
06.07.2023
Nadácia Ponntis, Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
25.07.2023
Faktúra
2023048
fa/revízia bleskozvodu
120,00
s DPH
23012
27.06.2023
BOHASEL - Ing. Peter Bugoš
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
27.06.2023
10.07.2023
Faktúra
2023046
fa/stravná réžia 5/2023 zamestnanci
256,50
s DPH
27.06.2023
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
27.06.2023
10.07.2023
Faktúra
2023047
fa/ revízia
90,00
s DPH
23011
27.06.2023
BOHASEL - Ing. Peter Bugoš
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
27.06.2023
10.07.2023
Faktúra
2023049
fa/Aktualizácia ASC agendy do 100žiakov
289,00
s DPH
23013
27.06.2023
Asc Aplliied Software
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
27.06.2023
10.07.2023
Objednávka
23013
OBJ/upgrade
289,00
s DPH
26.06.2023
Asc Aplliied Software
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
30.06.2023
Faktúra
2023043
FA/ mobil 05/2023
16,80
s DPH
i.č. 01/2023
13.06.2023
O2 Slovakia s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
13.06.2023
27.06.2023
Faktúra
2023042
fa/spracovanie miezd 05/2023
91,00
s DPH
01-2005
13.06.2023
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
13.06.2023
27.06.2023
Faktúra
2023045
fa/ pevná linka 5/2023
19,99
s DPH
Dodatok č. 1/2022
13.06.2023
Slovak Telekom, a.s.,
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
13.06.2023
27.06.2023
Faktúra
2023044
FA/dodávka EE 5/2023
124,99
s DPH
06/2015
13.06.2023
Východoslov. energetika
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
13.06.2023
27.06.2023
Faktúra
2023041
fa/predplatné ŠKola efektívne Profi
166,32
s DPH
Telefonická
12.06.2023
VERLAG DASDOFER vydavateľstvo ,s.r.o
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
06.06.2023
02.03.2024
Objednávka
23012
fa/OP a OS bleskozvodu
120,00
s DPH
09.06.2023
BOHASEL - Ing. Peter Bugoš
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
13.06.2023
Objednávka
23011
fa/hlavná prehliadka ihriska
90,00
s DPH
09.06.2023
BOHASEL - Ing. Peter Bugoš
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
13.06.2023
Faktúra
2023040;
Nákup bianco tlačív
49,80
s DPH
23010
07.06.2023
ŠEVT , a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
02.06.2023
27.06.2023
Faktúra
2023039
fa/odmena za virtuálnu knižnucu 5/2023
9,42
s DPH
1/2009
02.06.2023
KOMENSKÝ,s.r.o
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
02.06.2023
27.06.2023
Faktúra
2023038
Nákup bezpečnostných zámkov
38,27
s DPH
23009
30.05.2023
ABAmet, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
30.05.2023
27.06.2023
Objednávka
23010
obj/zámky
38,27
s DPH
29.05.2023
ABAmet, s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
31.05.2023
Objednávka
23009
OBJ/ltlačivá
49,80
s DPH
29.05.2023
Sevt
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
31.05.2023
Faktúra
2023037
fa/stravná réžia 4/2023 zamestnanci
202,50
s DPH
22.05.2023
Obec Nižný Klatov
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
22.05.2023
22.05.2023
Zmluva
i.č. D/02/2023
Darovacia zmluva
0,00
s DPH
22.05.2023
Kaufland Slovenská republika v.o.s
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
30.05.2023
Faktúra
2023036
fa/vypracovanie žiadosti o získanie NFP na odstránenie HS plynovej kotolne
1 500.00
s DPH
23006
16.05.2023
Projekty - rozpočty s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
16.05.2023
22.05.2023
Faktúra
2023034
fa/spracovanie miezd 04/2023
91,00
s DPH
01-2005
16.05.2023
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
16.05.2023
22.05.2023
Faktúra
2023035
FA/ mobil 04/2023
16,80
s DPH
i.č. 01/2023
16.05.2023
O2 Slovakia s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
16.05.2023
22.05.2023
Faktúra
2023033
fa/odmena za virtuálnu knižnucu 4/2023
9,42
s DPH
1/2009
11.05.2023
KOMENSKÝ,s.r.o
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
11.05.2023
22.05.2023
Faktúra
2023031
fa/ pevná linka 4/2023
19,99
s DPH
Dodatok č. 1/2022
11.05.2023
Slovak Telekom, a.s.,
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
11.05.2023
22.05.2023
Faktúra
2023032
FA/dodávka EE 4/2023
188,70
s DPH
06/2015
11.05.2023
Východoslov. energetika
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
11.05.2023
22.05.2023
Faktúra
2023030
fa/revízia prenosných zariadení
220,00
s DPH
23008
05.05.2023
BOHASEL - Ing. Peter Bugoš
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
05.05.2023
22.05.2023
Faktúra
2023029
FA/dodávka EE 03/2023
208,68
s DPH
06/2015
21.04.2023
Východoslov. energetika
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
21.04.2023
19.05.2023
Faktúra
2023028
FA/ mobil 3/2023
16,80
s DPH
i.č. 01/2023
21.04.2023
O2 Slovakia s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
21.04.2023
19.05.2023
Faktúra
2023027
fa/spracovanie miezd 03/2023
91,00
s DPH
01-2005
20.04.2023
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
20.04.2023
19.05.2023
Objednávka
23008
fa/revízia prenosných zariadení
220,00
s DPH
14.04.2023
BOHASEL - Ing. Peter Bugoš
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
21.04.2023
Faktúra
2023024
BOZP 1Q 2023
198,00
s DPH
16/2015
05.04.2023
LIVONEC SK, s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
05.04.2023
21.04.2023
Faktúra
2023025
fa/odmena za virtuálnu knižnucu 3/2023
9,42
s DPH
1/2009
05.04.2023
KOMENSKÝ,s.r.o
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
05.04.2023
21.04.2023
Faktúra
2023020
fa/stravná réžia 03/2023 zamestnanci
197,10
s DPH
VZN obce č. 2/2022
05.04.2023
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
13.04.2023
21.04.2023
Faktúra
2023021
Nákup tonerov do tlačiarni
20,16
s DPH
23005
05.04.2023
DAMEDIS s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
riaditeľka školy
05.04.2023
21.04.2023
Faktúra
2023022
vodné, stočné od 20.9.2022-16.3.2023
189,60
s DPH
05.04.2023
VVS, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
05.04.2023
21.04.2023
Faktúra
2023023
fa/ pevná linka 3/2023
19,99
s DPH
Dodatok č. 1/2022
05.04.2023
Slovak Telekom, a.s.,
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
05.04.2023
21.04.2023
Faktúra
2023026
Nákup materiálu na krúžky/zúčtovanie ZF
88,00
s DPH
23006
05.04.2023
Decatlon SK s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
30.03.2023
21.04.2023
Zmluva
i.č. D/01/2023
Darovacia zmluva
400,00
s DPH
31.03.2023
Green Foundation , nadácia
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
31.03.2023
Objednávka
23006
OBJ/ Vypracovanie odborného posudku, projektovej dokumetnácie a žiadosti o FP na odstránenie HS
1 500.00
s DPH
31.03.2023
Projekty - rozpočty s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
07.04.2023
Objednávka
23005
Materiál krúžky
88,00
s DPH
31.03.2023
Decathlon
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
07.04.2023
Objednávka
23007
fa/nákup a dodávka tonerov do tlačiarne
20,16
s DPH
30.03.2023
DAMEDIS , s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
07.04.2023
Faktúra
2023019
Nákup materiál krúžky
90,00
s DPH
23004
30.03.2023
ŠEVT , a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
30.03.2023
21.04.2023
Objednávka
23004
Materiál krúžky
90,00
s DPH
23.03.2023
Sevt
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
07.04.2023
Faktúra
2023018
fa/mobilné služby 22.02.2023-28022023
7,25
s DPH
Dodatok č. 1/2022
23.03.2023
Slovak Telekom, a.s.,
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
23.03.2023
23.03.2023
Faktúra
2023016
fa/ pevná linka 2/2023
19,99
s DPH
Dodatok č. 1/2022
14.03.2023
Slovak Telekom, a.s.,
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
14.03.2023
23.03.2023
Faktúra
2023015
FA/dodávka EE 02/2023
231,41
s DPH
06/2015
14.03.2023
Východoslov. energetika
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
14.03.2023
23.03.2023
Faktúra
2023013
fa/stravná réžia 2/2023 zamestnanci
280,80
s DPH
VZN obce č. 2/2022
14.03.2023
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
14.03.2023
23.03.2023
Faktúra
2023017
fa/odmena za virtuálnu knižnucu 2/2023
9,42
s DPH
1/2009
14.03.2023
KOMENSKÝ,s.r.o
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
14.03.2023
23.03.2023
Faktúra
2023014
fa/spracovanie miezd 02/2023
105,00
s DPH
01-2005
14.03.2023
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
14.03.2023
23.03.2023
Faktúra
2023012
fa/mobilné služby22.1.2023-21.2.2023
29,00
s DPH
Dodatok č. 1/2022
27.02.2023
Slovak Telekom, a.s.,
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
27.02.2023
23.03.2023
Zmluva
i.č. 01/2023
Zmluva o poskytnutí služieb
14,00
bez DPH
22.02.2023
O2 Slovakia s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
22.02.2023
Faktúra
2023011
FA/dodávka EE 1/2023
214,56
s DPH
06/2015
21.02.2023
Východoslov. energetika
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
21.02.2023
27.02.2023
Faktúra
2023010
fa/odmena za virtuálnu knižnucu 1/2023
9,42
s DPH
1/2009
21.02.2023
KOMENSKÝ,s.r.o
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
21.02.2023
27.02.2023
Faktúra
2023009
fa/spracovanie miezd1/2023
103,00
s DPH
01-2005
15.02.2023
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
15.02.2023
27.02.2023
Faktúra
2023008
FA/facebook pre školy
109,65
s DPH
23003
15.02.2023
Než zazvoní , s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
15.02.2023
27.02.2023
Faktúra
2023007
fa/nákup laminovacej folie A4
27,62
s DPH
23002
15.02.2023
Sevt
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
15.02.2023
27.02.2023
Faktúra
2023003
fa/stravná réžia 1/2023 zamestnanci
245,70
s DPH
VZN obce č. 2/2022
09.02.2023
Obec Nižný Klatov
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
09.02.2023
27.02.2023
Faktúra
2023006
fa/ pevná linka 1/2023
19,99
s DPH
Dodatok č. 1/2022
07.02.2023
Slovak Telekom, a.s.,
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
07.02.2023
27.02.2023
Objednávka
23002
OBJ/lamonivanie folie
27,62
s DPH
06.02.2023
Sevt
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
13.02.2023
Objednávka
23003
obj/facebook pre školy
109,65
s DPH
06.02.2023
Než zazvoní , s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
13.02.2023
Faktúra
2023005
fa/ nákup hasiaceho prístroja práškový 6kg
42,00
s DPH
23001
16/2015
03.02.2023
LIVONEC SK, s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
03.02.2023
27.02.2023
Faktúra
2023004
fa/mobilné služby22.12.2022-21.1.2023
29,00
s DPH
Dodatok č. 1/2022
03.02.2023
Slovak Telekom, a.s.,
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
03.02.2023
27.02.2023
Faktúra
2023001
fa/elektr.registratúrna kniha 2023
72,00
s DPH
i.č. 5/2021
26.01.2023
Archivovanie SK
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
26.01.2023
24.02.2023
Objednávka
23001
fa/nákup a dodávka has.prístroja práškového 6kg
42,00
s DPH
20.01.2023
LIVONEC SK, s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
23.01.2023
Faktúra
2023002
fa/vyúčtovanie EE za rok 2022 nedoplatok
725,90
s DPH
12.01.2023
V - ELEKTRA , s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
26.01.2023
24.02.2023
Faktúra
2022121
FA/dodávka EE 12/2022
105,55
s DPH
06/2015
10.01.2023
Východoslov. energetika
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
26.01.2023
02.02.2023
Faktúra
2022123
fa/odkúpenie tlačiarne HP PRO MFP 477 dw
1,20
s DPH
10.01.2023
Region Press
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
07.02.2023
27.02.2023
Faktúra
2022122
fa/nákup popisovačov
7,98
s DPH
10.01.2023
Sevt
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
26.01.2023
02.02.2023
Faktúra
2022119
fa/ pevná linka 12/2022
19,99
s DPH
Dodatok č. 1/2022
05.01.2023
Slovak Telekom, a.s.,
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
05.01.2023
02.02.2023
Faktúra
2022120
fa/spracovanie miezd12/2022
91,00
s DPH
01-2005
05.01.2023
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
05.01.2023
02.02.2023
Faktúra
2022118
FA/servisné služby výpočtovej techniky
832,50
s DPH
22037
28.12.2022
247 Services,s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
26.01.2023
02.02.2023
Faktúra
2022117
fa/mobilné služby22.11.2022-21.12.2022
29,00
s DPH
Dodatok č. 1/2022
28.12.2022
Slovak Telekom, a.s.,
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
05.01.2023
02.02.2023
Faktúra
2022116
fa/strávná réžia ZŠ 12/2022
132,46
s DPH
VZN
28.12.2022
Obec Nižný Klatov
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
30.12.2022
06.01.2023
Faktúra
2022115
FA/montažný a spojovací materiál na údržbu VT
397,10
s DPH
22036
28.12.2022
247 Services,s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
05.01.2023
06.01.2023
Faktúra
2022114
FA/nákup učebných pomôcok SZP
15,32
s DPH
22035
28.12.2022
FRAM ORSUS CZ, v.o.s
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
21.12.2022
06.01.2023
Faktúra
2022113
FA/nákup a dodávka uč. pomôcok SZP
40,94
s DPH
22034
28.12.2022
Panta Rhei s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
21.12.2022
06.01.2023
Faktúra
2022112
fa/kontrola hasiacich prístrojov
24,00
s DPH
22033
21.12.2022
Vojtech Petrík
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
21.12.2022
06.01.2023
Faktúra
2022111
fa/BOZP 4 Q/2022
180,00
s DPH
16/2015
21.12.2022
LIVONEC SK, s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
21.12.2022
06.01.2023
Faktúra
2022110
fa/licenčný poplatok za elektronickú registr.knihu 16.12.-31.12.2022
6,00
s DPH
i.č. 5/2021
21.12.2022
Archivovanie SK
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
21.12.2022
06.01.2023
Faktúra
2022109
fa/spracovanie miezd 11/2022
91,00
s DPH
01-2005
14.12.2022
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
15.12.2022
Faktúra
2022108
fa/archivovanie
1 076.88
s DPH
i.č. 5/2021
14.12.2022
Archivovanie SK
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
15.12.2022
Faktúra
2022105
FA/dodávka EE 11/2022
110,30
s DPH
06/2015
13.12.2022
Východoslov. energetika
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
15.12.2022
Faktúra
2022103
fa/strávná réžia ZŠ 11/2022
179,00
s DPH
VZN
13.12.2022
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
15.12.2022
Faktúra
2022104
fa/nákup kancelárskych potrieb
47,90
s DPH
telefonická
13.12.2022
Sevt
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
21.12.2022
15.12.2022
Faktúra
2022106
fa/ pevná linka 11/2022
19,99
s DPH
Dodatok č. 1/2022
13.12.2022
Slovak Telekom, a.s.,
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
15.12.2022
Faktúra
2022107
fa/revízia na plynovom a tlakovom zariadeni
100,00
s DPH
22013
13.12.2022
RADEXY s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
21.12.2022
15.12.2022
Faktúra
2022102
FA/zúčtovanie nákupu učebníc
19,80
s DPH
22032
30.11.2022
AITEC, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
15.12.2022
Faktúra
2022101
fa/mobilné služby22.10.2022-21.11.2022
26,75
s DPH
Dodatok č. 1/2022
30.11.2022
Slovak Telekom, a.s.,
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
15.12.2022
Faktúra
2022099
FA/dodávka EE 10/2022
100,76
s DPH
06/2015
18.11.2022
Východoslov. energetika
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
18.11.2022
28.11.2022
Faktúra
2022100
fa/ZD prevádzka a hospod.školy
46,45
s DPH
emailová
18.11.2022
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
18.11.2022
28.11.2022
Faktúra
2022098
fa/predplatné Online Smernica 17.10.2022-16.10.2023
192,61
s DPH
telefonická
10.11.2022
VERLAG DASDOFER vydavateľstvo ,s.r.o
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
10.11.2022
10.11.2022
Faktúra
2022096
fa/nákup tonerov do tlačiarne
199,32
s DPH
22031
09.11.2022
DAMEDIS , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
09.11.2022
10.11.2022
Faktúra
2022097
fa/spracovanie miezd 10/2022
98,00
s DPH
01-2005
09.11.2022
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
09.11.2022
10.11.2022
Faktúra
2022095
fa/strávná réžia ZŠ 10/2022
179,00
s DPH
VZN
07.11.2022
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
07.11.2022
10.11.2022
Objednávka
22032
OBJ/učebníc pre 2.ročník ZŠ Slovenský jazyk
19,80
s DPH
07.11.2022
AITEC, s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
28.11.2022
Faktúra
2022094
fa/ pevná linka 10/2022
19,99
s DPH
Dodatok č. 1/2022
07.11.2022
Slovak Telekom, a.s.,
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
07.11.2022
10.11.2022
Faktúra
2022093
fa/nákup učebníc z príspevku RUJ
255,60
s DPH
22030
31.10.2022
Martinus.s.r.o. Gorila.sk
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
31.10.2022
10.11.2022
Faktúra
2022092
fa/nákup učebníc cudzieho jazyka ANJ
277,60
s DPH
22029
28.10.2022
preskoly.sk s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
27.02.2023
Faktúra
2022092
fa/nákup učebníc cudzieho jazyka ANJ
277,60
s DPH
22029
28.10.2022
preskoly.sk s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
28.10.2022
02.03.2024
Objednávka
22031
fa/ nákup tonerov do tlačiarne
199,32
s DPH
27.10.2022
DAMEDIS , s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
10.11.2022
Objednávka
22030
OBJ/učebnice RUJ
255,60
s DPH
27.10.2022
Martinus.s.r.o. Gorila.sk
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
10.11.2022
Objednávka
22029
Nákup učebníc cudzieho jazyka ANJ
277,20
s DPH
27.10.2022
preskoly.sk s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
10.11.2022
Faktúra
2022091
fa/mobilné služby22.9.2022-21.10.2022
27,91
s DPH
Dodatok č. 1/2022
24.10.2022
Slovak Telekom, a.s.,
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
02.11.2022
10.11.2022
Faktúra
2022089
fa/príspevok za posk.informácie k enviro výchove
20,00
s DPH
emailová obj.
21.10.2022
Nezisková organizácia RECYKLOHRY
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
21.10.2022
02.11.2022
Faktúra
2022090
fa/nákup učebníc z príspevku ANJ
67,83
s DPH
22028
21.10.2022
Martinus.s.r.o. Gorila.sk
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
31.10.2022
02.11.2022
Faktúra
2022088
fa/predpaltné Bez kriedy Plus 19.10.2022-18.10.2023
18,00
s DPH
i.č.01/2019
21.10.2022
Komenský VIRAL, s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
21.10.2022
02.11.2022
Objednávka
22028
OBJ/učebnice ANJ
67,87
s DPH
20.10.2022
Martinus.s.r.o. Gorila.sk
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
02.11.2022
Faktúra
2022087
fa/strávná réžia ZŠ9/2022
155,73
s DPH
VZN
19.10.2022
Obec Nižný Klatov
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
19.10.2022
02.11.2022
Faktúra
2022084
fa/vodné,stočné 29.03.2022-19.09.2022
185,84
s DPH
01-2013
10.10.2022
VVS, a.s.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
13.10.2022
02.11.2022
Faktúra
2022085
fa/BOZP 3 Q/2022
180,00
s DPH
16/2015
10.10.2022
LIVONEC SK, s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
13.10.2022
02.11.2022
Faktúra
2022082
FA/dodávka EE9/2022
78,92
s DPH
06/2015
10.10.2022
Východoslov. energetika
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
13.10.2022
02.11.2022
Faktúra
2022083
fa/ pevná linka 9/2022
19,99
s DPH
Dodatok č. 1/2022
10.10.2022
Slovak Telekom, a.s.,
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
13.10.2022
02.11.2022
Faktúra
2022086
fa/spracovanie miezd 9/2022
98,00
s DPH
01-2005
10.10.2022
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
13.10.2022
02.11.2022
Faktúra
2022079
Nákup učebníc cudzieho jazyka 2st. ZŠ
203,06
s DPH
22027
06.10.2022
Martinus s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
06.10.2022
17.10.2022
Faktúra
2022077
Predplatné št.časopis Bez námahy 22-23
12,00
s DPH
01/2019
30.09.2022
Komenský VIRAL, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
30.09.2022
03.10.2022
Objednávka
22027
OBJ/učebnice,PZ, písanka ruského jazyka
203,06
s DPH
30.09.2022
Martinus.s.r.o. Gorila.sk
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
02.11.2022
Faktúra
2022076
fa/mobilné služby 22.8.2022-21.9.2022
27,91
s DPH
i.č. 4/2020
30.09.2022
Slovak Telekom, a.s.,
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
30.09.2022
03.10.2022
Faktúra
2022078
Nákup učebníc ANJ 2.st. ZŠ
94,85
s DPH
22021
30.09.2022
Distribúcia jazykovej literatúry
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
30.09.2022
03.10.2022
Faktúra
2022075
Nákup učebníc ANJ 1st. ZŠ
74,16
s DPH
22023
29.09.2022
Panta Rhei s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
27.09.2022
03.10.2022
Objednávka
22026
OBJ/servisná prehliadka kotla
174,00
s DPH
29.09.2022
TERODO, s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
02.11.2022
Zmluva
ZoS i.č. 4/2022
Zmluva o spolupráci pri verejnej zbierke Biela Pastelka 2022
bezodplatne
s DPH
22.09.2022
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
03.10.2022
Faktúra
2022073
fa/Nákup učebníc cudzieho jazyka ANJ
168,20
s DPH
22020
21.09.2022
Martinus.s.r.o. Gorila.sk
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
21.09.2022
22.09.2022
Faktúra
2022074
fa/Nákup učebníc cudzieho jazyka 1st. ZŠ
67,50
s DPH
22022
21.09.2022
Juvenia s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
21.09.2022
22.09.2022
Faktúra
2022080
Nákup učebníc cudzieho jazyka 2st. ZŠ
59,77
s DPH
22024
20.09.2022
Internet - Handel s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
13.09.2022
10.10.2022
Faktúra
2022072
fa/Nákup učebnice cudzieho jazyka 2st.
92,40
s DPH
22025
14.09.2022
preskoly.sk s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
14.09.2022
22.09.2022
Objednávka
22025
Obj/učebnice
92,40
s DPH
14.09.2022
preskoly.sk s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
02.11.2022
Objednávka
22024
Obj/učebnice
59,77
s DPH
13.09.2022
Internet - Handel s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
02.11.2022
Faktúra
2022071
fa/nákup učebnice 2st. ZŠ
259,60
s DPH
22018
13.09.2022
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
13.09.2022
22.09.2022
Faktúra
2022070
fa/nákup učebníc na 2st. ZŠ
315,80
s DPH
22019
13.09.2022
Libera Terra, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
13.09.2022
22.09.2022
Faktúra
2022069
fa/Nákup učebníc 1.st. ZŠ
825,55
s DPH
22015
12.09.2022
AITEC, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
22.08.2022
20.09.2022
Faktúra
2022068
fa/strávná réžia ZŠ 8/2022
10,74
s DPH
VZN obce
12.09.2022
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
12.09.2022
22.09.2022
Faktúra
2022067
fa/spracovanie miezd 8/2022
98,00
s DPH
01-2005
12.09.2022
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
12.09.2022
22.09.2022
Faktúra
2022066
fa/APV Winibeu 9/2022-8/2023
118,80
s DPH
01-2008
12.09.2022
IVES
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
31.08.2022
22.09.2022
Faktúra
2022065
FA/dodávka EE 8/2022
53,98
s DPH
06/2015
12.09.2022
Východoslov. energetika
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
12.09.2022
22.09.2022
Faktúra
2022064
fa/ pevná linka 8/2022
19,99
s DPH
Dodatok č. 1/2022
12.09.2022
Slovak Telekom, a.s.,
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
12.09.2022
22.09.2022
Objednávka
22020
OBJ/učebnice cudzieho jazyka
168,20
s DPH
11.09.2022
Martinus.s.r.o. Gorila.sk
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
02.11.2022
Objednávka
22022
OBJ/učebnice cudzieho jazyka
68,50
s DPH
11.09.2022
Juvenia s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
02.11.2022
Objednávka
22021
OBJ/učebnice cudzieho jazyka
94,85
s DPH
11.09.2022
Litterra s.r.o. Distribúcia jazykovej literatúry
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
02.11.2022
Objednávka
22023
OBJ/učebnice cudzieho jazyka
74,16
s DPH
11.09.2022
Panta Rhei s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
02.11.2022
Objednávka
22019
OBJ/ učebnice
315,80
s DPH
10.09.2022
Libera Terra, s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
02.11.2022
Objednávka
22018
OBJ/ učebnice
259,60
s DPH
10.09.2022
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
02.11.2022
Faktúra
2022081
Oprava elektroinštalácie v učebni technickej výchovy
2 141,30
s DPH
05.09.2022
Ing. Jozef Szabó ELMONT
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
12.09.2022
10.10.2022
Faktúra
2022063
Nákup vlajka SR, EU
41,60
s DPH
22016
31.08.2022
Gajdoš Gabriel - Reprezent
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
31.08.2022
02.09.2022
Faktúra
2022062
fa/mobilné služby 22.7.2022-21.8.2022
27,91
s DPH
i.č. 4/2020
31.08.2022
Slovak Telekom, a.s.,
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
31.08.2022
02.09.2022
Objednávka
22017
obj/ oprava elektroinštalácie
2 141.30
s DPH
26.08.2022
Ing. Jozef Szabó ELMONT
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
02.11.2022
Objednávka
22016
OBJ/vlajky SR a EÚ
41,60
s DPH
25.08.2022
GAjdoš Gabriel -Reprezent
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
02.11.2022
Faktúra
2022061
Stavebné a údržbarske práce školy
3 500.00
s DPH
22014
22.08.2022
MOLIP sr..o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
22.08.2022
02.09.2022
Objednávka
22015
OBJ/učebníc
825,55
s DPH
15.08.2022
AITEC, s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
02.11.2022
Faktúra
2022058
fa/ pevná linka 7/2022
19,99
s DPH
Dodatok č. 1/2022
05.08.2022
Slovak Telekom, a.s.,
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
05.08.2022
08.08.2022
Faktúra
2022060
fa/spracovanie miezd 7/2022
98,00
s DPH
01-2005
05.08.2022
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
05.08.2022
08.08.2022
Faktúra
2022059
FA/dodávka EE 7/2022
55,26
s DPH
06/2015
05.08.2022
Východoslov. energetika
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
05.08.2022
08.08.2022
Faktúra
2022056
fa/mobilné služby22.6.2022-21.7.2022
60,13
s DPH
i.č. 4/2020
26.07.2022
Slovak Telekom, a.s.,
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
26.07.2022
08.08.2022
Faktúra
2022057
fa/strávná réžia ZŠ 6/2022
198,69
s DPH
VZN obce
26.07.2022
Obec Nižný Klatov
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Ing. Chovanová Tatiana
Účtovníčka školy
26.07.2022
08.08.2022
Objednávka
22014
Oprava a údržba učebne TEchniky
0,00
s DPH
18.07.2022
MOLIP, s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
02.11.2022
Objednávka
22013
Odborná skúška/revízia plynového zariadenia
0,00
s DPH
18.07.2022
RADEXY s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
02.11.2022
Faktúra
2022051
fa/BOZP 2 Q/2022
180,00
s DPH
16/2015
18.07.2022
LIVONEC SK, s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
18.07.2022
25.07.2022
Faktúra
2022052
fa/spracovanie miezd 6/2022
98,00
s DPH
01-2005
18.07.2022
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
18.07.2022
25.07.2022
Faktúra
2022053
FA/dodávka EE 6/2022
68,29
s DPH
06/2015
18.07.2022
Východoslov. energetika
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
18.07.2022
25.07.2022
Faktúra
2022054
fa/ pevná linka 6/2022
19,99
s DPH
i.č. 4/2020
18.07.2022
Slovak Telekom, a.s.,
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
18.07.2022
25.07.2022
Faktúra
2022055
fa/mobilné služby22.5.2022-21.6.2022
27,91
s DPH
i.č. 4/2020
18.07.2022
Slovak Telekom, a.s.,
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
18.07.2022
25.07.2022
Zmluva
ZoS i.č. 3/2022
Zmluva o spolupráci
bezodplatne
s DPH
29.06.2022
Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
29.07.2022
Faktúra
2022049
fa/škola v prírode 1.st. ZŠ
2 468.83
s DPH
Zmluva o ŠvP 2022, i.č. 3873,
28.06.2022
Fatralandia , agentúra zážitkov o.z.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
28.06.2022
25.07.2022
Faktúra
2022050
fa/hlavná ročná revízia detského ihriska
90,00
s DPH
28.06.2022
BOHASEL - Ing. Peter Bugoš
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
28.06.2022
08.08.2022
Zmluva
Dodatok č. 1/2022
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb
19.99/mesačne
s DPH
20.06.2022
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
20.07.2022
Zmluva
KZ i.č. 02/2022
Kúpna zmluva tel.aparátu
9,90
s DPH
20.06.2022
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
20.07.2022
Faktúra
2022048
fa/ Upgrade softvéru ASC Agenda Komplet do 100 žiakov
269,00
s DPH
22012
16.06.2022
Asc Aplliied Software
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
16.06.2022
01.08.2022
Faktúra
2022044
fa/strávná réžia ZŠ 5/2022
238,07
s DPH
VZN
13.06.2022
Obec Nižný Klatov
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Ing. Chovanová Tatiana
Účtovníčka školy
13.06.2022
01.08.2022
Faktúra
2022045
fa/spracovanie miezd 5/2022
98,00
s DPH
01-2005
13.06.2022
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
13.06.2022
16.06.2022
Faktúra
2022046
FA/dodávka EE 4/2022
90,67
s DPH
06/2015
13.06.2022
Východoslov. energetika
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
16.06.2022
01.08.2022
Faktúra
2022043
fa/ pevná linka 5/2022
19,99
s DPH
i.č. 4/2020
13.06.2022
Slovak Telekom, a.s.,
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
13.06.2022
16.06.2022
Faktúra
2022042
fa/mobilné služby22.4.2022-21.5.2022
27,61
s DPH
i.č. 4/2020
07.06.2022
Slovak Telekom, a.s.,
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
07.06.2022
16.06.2022
Faktúra
2022047
fa/ didaktické pomôcky z SZP
178,00
s DPH
22011
01.06.2022
KOTULIČ Petr
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
13.06.2022
01.08.2022
Objednávka
22012
Obj/aktualizácia softvéru ASC AGenda Komplet do 100
269,00
s DPH
01.06.2022
Asc Aplliied Software
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
08.06.2022
Zmluva
Dodatok č. 8 k zmluve č. 11211/2013 o združených dodávkach plynu
Združené dodávky zemného plynu
98.00/MWh
s DPH
01.06.2022
V-Elektra Slovakia, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
01.06.2022
Objednávka
22011
fa/ učebné , didaktické pomôcky
178,00
s DPH
31.05.2022
KOTULIČ Petr
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
08.06.2022
Faktúra
2022041
fa/nákup tonerov do tlačiarne
172,92
s DPH
22010
26.05.2022
DAMEDIS , s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
26.05.2022
16.06.2022
Faktúra
2022040
fa/strávná réžia ZŠ 4/2022
137,83
s DPH
VZN
12.05.2022
Obec Nižný Klatov
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Ing. Chovanová Tatiana
Účtovníčka školy
12.05.2022
01.08.2022
Faktúra
2022039
fa/ pevná linka 4/2022
19,99
s DPH
i.č. 4/2020
11.05.2022
Slovak Telekom, a.s.,
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
12.05.2022
10.06.2022
Faktúra
2022038
FA/dodávka EE 4/2022
96,16
s DPH
06/2015
11.05.2022
Východoslov. energetika
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
12.05.2022
10.06.2022
Faktúra
2022037
fa/spracovanie miezd 4/2022
98,00
s DPH
01-2005
10.05.2022
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
12.05.2022
10.06.2022
Objednávka
22010
fa/ nákup tonerov do tlačiarne
172,92
s DPH
10.05.2022
DAMEDIS , s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
17.05.2022
Faktúra
2022036
fa/školenie Egoverment v praxi
70,00
s DPH
emailová
05.05.2022
INštitút celoživotného vzdelávania Košic
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
05.05.2022
01.08.2022
Faktúra
2022035
fa/predplatné zúčtovanie
211,80
s DPH
28.04.2022
VERLAG DASDOFER vydavateľstvo ,s.r.o
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
01.08.2022
Faktúra
2022034
fa/mobilné služby22.3.2022-21.4.2022
26,91
s DPH
i.č. 4/2020
28.04.2022
Slovak Telekom, a.s.,
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
28.04.2022
01.08.2022
Faktúra
2022033
fa/strávná réžia ZŠ 3/2022
202,27
s DPH
VZN
21.04.2022
Obec Nižný Klatov
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Ing. Chovanová Tatiana
Účtovníčka školy
21.04.2022
01.08.2022
Faktúra
2022032
fa/ZD telesná a športová výchova
72,05
s DPH
19.04.2022
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
11.04.2022
01.08.2022
Objednávka
22009
fa/predplatné 16.4.2022-15.4.2023
211,80
s DPH
12.04.2022
VERLAG DASDOFER vydavateľstvo ,s.r.o
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
19.04.2022
Faktúra
2022030
fa/ pevná linka3/2022
19,99
s DPH
i.č. 4/2020
11.04.2022
Slovak Telekom, a.s.,
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
11.04.2022
01.08.2022
Faktúra
2022027
FA/dodávka EE 3/2022
110,50
s DPH
06/2015
11.04.2022
Východoslov. energetika
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
11.04.2022
01.08.2022
Faktúra
2022031
fa/spracovanie miezd 3/2022
93,00
s DPH
01-2005
11.04.2022
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
11.04.2022
01.08.2022
Faktúra
2022026
fa/vodné,stočné 21.9.2021-28.2.2022
269,42
s DPH
01-2013
11.04.2022
VVS, a.s.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
11.04.2022
01.08.2022
Faktúra
2022029
fa/revízie
150,00
s DPH
22008
08.04.2022
BOHASEL - Ing. Peter Bugoš
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
11.04.2022
01.08.2022
Faktúra
2022028
fa/BOZP 1Q/2022
144,00
s DPH
16/2015
08.04.2022
LIVONEC SK, s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
11.04.2022
01.08.2022
Faktúra
2022025
fa/ nákup skriniek na prezúvanie žiakov z m.r.
3 494.26
s DPH
22002
31.03.2022
ABAmet, s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
31.03.2022
01.08.2022
Faktúra
2022023
fa/Nákup OPP pomôcok
27,40
s DPH
22007
30.03.2022
EXACT Invest s.r.o. HUMED, Železničná 714, 911 01 Trenčín
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
30.03.2022
01.08.2022
Faktúra
2022022
FA/ OPP pomôcky
211,94
s DPH
22004
30.03.2022
Herba Drug Trade s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
30.03.2022
01.08.2022
Faktúra
2022024
fa/ lyžiarsky kurz Jahodná 21.3.-25.3.2022
4 500.00
s DPH
22006
30.03.2022
SWAM, spol. s r. o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
30.03.2022
01.08.2022
Faktúra
2022020
fa/mobilné služby22.02.2022--21.03.2022
26,91
s DPH
i.č. 4/2020
28.03.2022
Slovak Telekom, a.s.,
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
28.03.2022
01.08.2022
Faktúra
2022021
fa/zúčtovanie OPP pomôcok, kancelárskeho papiera
126,36
s DPH
22003
28.03.2022
SLOVPAP SK s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
28.03.2022
01.08.2022
Objednávka
22007
fa/ nákup OPP
27,40
s DPH
25.03.2022
EXACT Invest s.r.o. HUMED, Železničná 714, 911 01 Trenčín
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
31.03.2022
Faktúra
2022019
fa/montáž dopadovej plochy na detskom ihrisku na šk.dvore
1 000.00
s DPH
21029
17.03.2022
JMKE s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
17.03.2022
01.08.2022
Objednávka
22006
OBJ/ lyžiarsky výcvikový kurz
4 500.00
s DPH
16.03.2022
SWAM, spol. s r. o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
23.03.2022
Objednávka
22008
fa/revízia
168,00
s DPH
16.03.2022
BOHASEL - Ing. Peter Bugoš
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
23.03.2022
Faktúra
2022017
fa/strávná réžia ZŠ 2/2022
159,31
s DPH
VZN
10.03.2022
Obec Nižný Klatov
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Ing. Chovanová Tatiana
Účtovníčka školy
10.03.2022
01.08.2022
Faktúra
2022018
fa/ pevná linka1/2022
19,99
s DPH
i.č. 4/2020
10.03.2022
Slovak Telekom, a.s.,
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
02.03.2022
01.08.2022
Faktúra
2022014
fa/spracovanie miezd 2/2022
112,00
s DPH
01-2005
07.03.2022
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
07.03.2022
10.03.2022
Faktúra
2022016
FA/dodávka EE 2/2022
100,40
s DPH
06/2015
07.03.2022
Východoslov. energetika
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
07.03.2022
10.03.2022
Faktúra
2022015
fa/oprava a výmena elektr.práce
41,04
s DPH
02.03.2022
Martin Zlaczki
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
02.03.2022
01.08.2022
Faktúra
2022013
fa/mobilné služby22.01.2022--21.02.2022
26,91
s DPH
i.č. 4/2020
28.02.2022
Slovak Telekom, a.s.,
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
28.02.2022
10.03.2022
Faktúra
2022011
fa/nákup triedny učiteľ -Karéra v školske
98,30
s DPH
18.02.2022
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
18.02.2022
10.03.2022
Faktúra
2022012
fa/strávná réžia ZŠ 1/2022
171,84
s DPH
VZN
18.02.2022
Obec Nižný Klatov
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Ing. Chovanová Tatiana
Účtovníčka školy
18.02.2022
01.08.2022
Faktúra
2022010
fa/nákup čipových kariet
36,00
s DPH
22001
16.02.2022
Disig, a.s.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
16.02.2022
10.03.2022
Faktúra
2022009
FA/ OPP pomôcky
23,76
s DPH
22004
16.02.2022
Herba Drug Trade s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
16.02.2022
01.08.2022
Objednávka
22003
(Bez popisu)
126,36
s DPH
11.02.2022
SLOVPAP SK s. .r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
14.02.2022
Objednávka
22005
OBJ/oprava a výmena zásuvky
41,04
s DPH
10.02.2022
Martin Zlaczki
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
14.02.2022
Faktúra
2022008
fa/prenájom rohoží 1/2022
17,28
s DPH
i.č. 06/2018
10.02.2022
LINDSTR"OM , s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
10.02.2022
10.03.2022
Faktúra
2022007
FA/dodávka EE01/2022
118,96
s DPH
06/2015
10.02.2022
Východoslov. energetika
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
10.02.2022
10.03.2022
Faktúra
2022006
fa/ pevná linka1/2022
19,99
s DPH
i.č. 4/2020
09.02.2022
Slovak Telekom, a.s.,
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
09.02.2022
28.02.2022
Faktúra
2022005
fa/spracovanie miezd 1/2022
93,00
s DPH
01-2005
09.02.2022
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
09.02.2022
28.02.2022
Objednávka
22004
OBJ/OPP pomôcok
23,76
s DPH
07.02.2022
Herba Drug Trade s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
14.02.2022
Faktúra
2022004
fa/mobilné služby22.12.2021-21.01.2022
26,91
s DPH
i.č. 4/2020
03.02.2022
Slovak Telekom, a.s.,
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
03.02.2022
28.02.2022
Faktúra
2022003
fa/zúčtovacia FA dodávky stravných lístkov
23,12
s DPH
i.č. 01/2020
03.02.2022
Edenred Ticket Service s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
02.02.2022
28.02.2022
Objednávka
22002
OBJ/nákup a dodávka šatníkové skrinky 6-dverové s lakovaním
3 494.26
s DPH
25.01.2022
ABAmet, s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
26.01.2022
Objednávka
22001
obj/čipová karta
36,00
s DPH
19.01.2022
Disig, a.s.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
26.01.2022
Faktúra
2022002
fa/vyúčtovacia Fa za dodávku plynu za rok 2021
534,23
s DPH
05/2014
14.01.2022
V - ELEKTRA , s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
28.01.2022
28.02.2022
Faktúra
2022001
fa/prenájom rohoží 6.12.-31.12.2021
30,24
s DPH
i.č. 06/2018
14.01.2022
LINDSTR"OM , s.r.o.
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
17.01.2022
11.02.2022
Faktúra
2021150
fa/ pevná linka12/2021
19,99
s DPH
i.č. 4/2020
10.01.2022
Slovak Telekom, a.s.,
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
13.01.2022
11.02.2022
Faktúra
2021148
fa/revízia hasiacich prístrojov, tlaková skúška
24,00
s DPH
10.01.2022
Vojtech Petrík
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
13.01.2022
01.08.2022
Faktúra
2021147
fa/spracovanie miezd 12/2021
71,00
s DPH
01-2005
10.01.2022
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
13.01.2022
11.02.2022
Faktúra
2021146
FA/dodávka EE12/2021
104,46
s DPH
06/2015
10.01.2022
Východoslov. energetika
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
13.01.2022
11.02.2022
Faktúra
2021149
fa/mobilné služby22.11.2021-21.12.2021
26,91
s DPH
i.č. 4/2020
07.01.2022
Slovak Telekom, a.s.,
Základná škola Nižný Klátov , Klátovská 56, 04412 Nižný Klátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
13.01.2022
11.02.2022
Zmluva
06/2021
Dodatok č. 2 Zmluvy o poskytovaní služieb BOZP
180.00/kvartálne
s DPH
29.12.2021
LIVONEC SK, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
31.12.2021
Faktúra
2021143
fa/opava ELI a výmena svietidiel na 1st. ZŠ
2 955.84
s DPH
21037
28.12.2021
Ing. Jozef Szabó ELMONT
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
28.12.2021
28.01.2022
Faktúra
2021138
fa/služby archivácie, registratúry
633,12
s DPH
i.č. 5/2021
28.12.2021
Archivovanie SK s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
28.12.2021
28.01.2022
Faktúra
2021140
fa/nakup a dodávka PC 3kusy s príslušenstvom
1 538.58
s DPH
21032
28.12.2021
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
28.12.2021
28.01.2022
Faktúra
2021141
fa/servisné služby IKT 4Q/2021
413,80
s DPH
21006
28.12.2021
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
28.12.2021
28.01.2022
Faktúra
2021139
fa/stravná réžia 12/2021
109,19
s DPH
VZN obce
27.12.2021
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
27.12.2021
03.01.2022
Faktúra
2021142
fa/ ZD - triedny učiteľm zútčtovanie so zálohou
70,45
s DPH
21031
27.12.2021
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
15.12.2021
03.01.2022
Faktúra
2021136
fa/zúčtovanie SL s man. poplatkom
275,90
s DPH
21001
i.č. 01/2020
16.12.2021
Edenred Ticket Service s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
16.12.2021
03.01.2022
Objednávka
21037
OBJ/oprava elektroinštalácie, a výmena svietidiel
2 463.20
s DPH
16.12.2021
Ing. Jozef Szabó ELMONT
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
23.01.2022
Faktúra
2021135
fa/ školská legislatíva , prehľad zmien
35,00
s DPH
21031
15.12.2021
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
15.12.2021
03.01.2022
Faktúra
2021134
fa/prenájom kobercov 8.11.-5.12.2021
31,49
s DPH
i.č. 06/2018
15.12.2021
LINDSTR"OM , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
15.12.2021
03.01.2022
Faktúra
2021128
fa/ pevná linka11/2021
19,99
s DPH
i.č. 4/2020
14.12.2021
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
14.12.2021
03.01.2022
Faktúra
2021131
FA/dodávka EE 11/2021
126,65
s DPH
06/2015
14.12.2021
Východoslov. energetika, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
14.12.2021
03.01.2022
Faktúra
2021133
fa/BOZP4. štvrťrok 2021
144,00
s DPH
16/2015
14.12.2021
LIVONEC SK, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
14.12.2021
03.01.2022
Faktúra
2021132
fa/nákup štartovací set pre školy zo VP
79,40
s DPH
emailom
14.12.2021
Július Jahnátek - Včielky samotarky.sk
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
14.12.2021
03.01.2022
Faktúra
2021129
fa/nakup ucebnych pomocok
62,25
s DPH
emailom
14.12.2021
LegalSoft s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Richnavská Lenka
Riaditeľka školy
28.12.2021
Objednávka
21036
obj/Správa registratúrnych záznamov dokumentácie školy
1 920.92
s DPH
10.12.2021
Archivovanie SK s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
23.01.2022
Faktúra
2021126
fa/spracovanie miezd 11/2021
241,65
s DPH
VZN obce
10.12.2021
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
10.12.2021
03.01.2022
Faktúra
2021127
FA/zúčtovanie zálohy
25,86
s DPH
21035
10.12.2021
Alza.sk s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
10.12.2021
03.01.2022
Zmluva
05/2021
Rámcová zmluva o správe registratúry
s DPH
08.12.2021
Archivovanie SK, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
10.12.2021
Faktúra
2021130
fa/spracovanie miezd 11/2021
71,00
s DPH
01-2005
08.12.2021
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
14.12.2021
03.01.2022
Zmluva
06/2021
Licenčná zmluva 20211202
Licenčnýpoplatok5.-/mesačne
bez DPH
08.12.2021
Archivovanie SK, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
10.12.2021
Faktúra
2021125
fa/ výchovný program ŠVVZ - ZD
66,45
s DPH
07.12.2021
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
24.11.2021
23.12.2021
Faktúra
2021124
fa/BOZP 3. štvrťrok 2021
144,00
s DPH
16/2015
03.12.2021
LIVONEC SK, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
23.01.2022
Faktúra
2021123
fa/prenájom kobercov
30,24
s DPH
i.č. 06/2018
03.12.2021
LINDSTR"OM , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
03.12.2021
03.01.2022
Faktúra
2021122
fa/mobilné služby22.10.2021-21.11.2021
26,91
s DPH
i.č. 4/2020
03.12.2021
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
03.12.2021
03.01.2022
Faktúra
2021121
fa/predplatné bezkriedy 19.10.-18.10.2022
12,00
s DPH
i.č.4/2018
03.12.2021
KOMENSKÝ,s.r.o
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
03.12.2021
03.01.2022
Objednávka
21034
OBJ/nákup tonerov
258,99
s DPH
29.11.2021
InterNETmania SK, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
23.01.2022
Objednávka
21035
OBJ/nákup tonerov
25,86
s DPH
29.11.2021
Alza, cz
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
23.01.2022
Faktúra
2021120
fa/nákup a dodávka tonerov
258,99
s DPH
21034
29.11.2021
InterNETmania SK, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
23.01.2022
Faktúra
2021118
fa/spracovanie miezd 10/2021
214,80
s DPH
VZN obce
26.11.2021
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
23.01.2022
Faktúra
2021119
fa/zúčtovanie predplatného na rok 2022
99,36
s DPH
1/2009
26.11.2021
KOMENSKÝ,s.r.o
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
23.01.2022
Faktúra
2021117
Dodávka a montáž bez.zámkov, klučiek, výmen skla
340,00
s DPH
25.11.2021
František KADUK
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
25.11.2021
30.11.2020
Objednávka
21033
fa/nákup reprezentačných predmetov
78,49
s DPH
25.11.2021
NATIONAL PEN
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
23.01.2022
Faktúra
2021116
Dodávka izolačného skla
116,00
s DPH
24.11.2021
LEJA Okná , s..r. o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
24.11.2021
30.11.2020
Faktúra
2021114
fa/ pevná linka 10/2021
19,99
s DPH
i.č. 4/2020
11.11.2021
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
11.11.2021
30.11.2020
Faktúra
2021115
fa/spracovanie miezd 10/2021
76,00
s DPH
11.11.2021
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
11.11.2021
30.11.2021
Faktúra
2021113
fa/predplatné Online smernice 10.10.-16.10.2022
177,95
s DPH
telefonicky
09.11.2021
VERLAG DASDOFER vydavateľstvo ,s.r.o
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
09.11.2020
30.11.2020
Faktúra
2021112
FA/dodávka EE 10/2021
129,83
s DPH
06/2015
09.11.2021
Východoslov. energetika, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
09.11.2020
30.11.2020
Objednávka
21032
obj/nákup Pc ProDesk 405 G6 SFF
1 497.00
s DPH
09.11.2021
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
23.01.2022
Faktúra
2021111
fa/zúčtovanie SL s man. poplatkom
390,80
s DPH
21001
i.č. 01/2020
05.11.2021
Edenred Ticket Service s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
03.11.2021
30.11.2021
Faktúra
2021109
fa/mobilné služby22.9.2021-21.10.2021
26,91
s DPH
i.č. 4/2020
04.11.2021
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
04.11.2021
19.11.2021
Faktúra
2021107
fa/nákup publikácii
46,75
s DPH
04.11.2021
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
05.11.2021
19.11.2021
Faktúra
2021108
fa/nákup publikácii
41,26
s DPH
telefonicky
04.11.2021
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
05.11.2021
19.11.2021
Faktúra
2021110
Poplatok za certifikát CODiV
10,00
s DPH
04.11.2021
Komenský , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
04.11.2021
30.11.2020
Objednávka
21028
OBJ/oprava exteriérových dverí
400,00
s DPH
29.10.2021
František Kaduk
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
23.01.2022
Objednávka
21029
OBJ /údržba detského ihriska
969,30
s DPH
29.10.2021
JMKE s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
23.01.2022
Faktúra
2021105
fa/predplatné zákona o ped.zam.
261,00
s DPH
telefonicky
25.10.2021
VERLAG DASDOFER vydavateľstvo ,s.r.o
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
25.10.2021
19.11.2021
Faktúra
2021104
fa/kontrolu kotlov
153,00
s DPH
21030
25.10.2021
Karol Torok, servis plyn
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
25.10.2021
19.11.2021
Faktúra
2021106
fa/nákup publikácii
73,45
s DPH
21031
25.10.2021
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
25.10.2021
19.11.2021
Faktúra
2021102
FA/stravné réžia 9/2021
175,42
s DPH
VZN obce
21.10.2021
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
21.10.2021
19.11.2021
Faktúra
2021103
fa/náhradné diely IKT
81,04
s DPH
21006
21.10.2021
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
21.10.2021
19.11.2021
Faktúra
2021101
fa/prenájom kobercov
31,49
s DPH
i.č. 06/2018
20.10.2021
LINDSTR"OM , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
20.10.2021
19.11.2021
Objednávka
21030
obj/revízia
153,00
s DPH
20.10.2021
Karol Torok, servis plyn
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
23.01.2022
Faktúra
2021100
fa/spracovanie miezd 9/2021
71,00
s DPH
20.10.2021
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
20.10.2021
19.11.2021
Faktúra
2021099
fa/nákup hygienické potreby
67,80
s DPH
21026
19.10.2021
SLOVPAP SK s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
20.10.2021
19.11.2021
Faktúra
2021098
fa/nákup OPP
62,80
s DPH
21027
19.10.2021
Import Shop s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
20.10.2021
19.11.2021
Objednávka
21031
obj/publikácia
73,45
s DPH
12.10.2021
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
23.01.2022
Faktúra
2021097
fa/webinár
75,00
s DPH
11.10.2021
EDU365 s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
11.10.2021
12.10.2021
Faktúra
2021095
fa/ pevná linka 9/2021
19,99
s DPH
i.č. 4/2020
11.10.2021
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
11.10.2021
12.10.2021
Faktúra
2021096
FA/dodávka EE 9/2021
105,11
s DPH
06/2015
11.10.2021
Východoslov. energetika, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
11.10.2021
12.10.2021
Faktúra
2021094
fa/nákup učebníc a pZ pre 1st. ZŠ
87,56
s DPH
21017
07.10.2021
AITEC, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
11.10.2021
12.10.2021
Faktúra
2021093
fa/mobilné služby22.8.2021-21.9.2021
26,91
s DPH
i.č. 4/2020
01.10.2021
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
01.10.2021
12.10.2021
Faktúra
2021092
fa/vodné,05.03.2021-20.09.2021
204,68
s DPH
05- 2013
01.10.2021
VVS, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
01.10.2021
12.10.2021
Faktúra
2021091
fa/ predplatné na rok 9 2021-8 2022
118,80
s DPH
30.09.2021
IVES
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
23.09.2021
12.10.2021
Faktúra
2021089
fa/nákup učebníc ZŠ
319,75
s DPH
26.09.2021
R and D Publisching spol. s r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
26.09.2021
12.10.2021
Faktúra
2021088
fa/nákup učebníc biológia 9.ročník ZŠ
51,00
s DPH
21022
26.09.2021
Pre skoly s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
26.09.2021
12.10.2021
Faktúra
2021090
fa/nákup učebníc
36,50
s DPH
21023
26.09.2021
R and D Publisching spol. s r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
26.09.2021
12.10.2021
Faktúra
2021087
fa/ nákup učebníc Matematika 8
124,60
s DPH
21024
21.09.2021
Libera Terra, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
21.09.2021
12.10.2021
Faktúra
2021080
fa/spracovanie miezd 8/2021
61,00
s DPH
01-2005
20.09.2021
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
23.09.2021
12.10.2021
Faktúra
2021081
fa/odborna literatúra odborný podporný tím , kariéra v školstve
86,30
s DPH
telefonicky
20.09.2021
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
23.09.2021
12.10.2021
Faktúra
2021083
FA/nakup učebníc 1st. ZŠ
61,60
s DPH
21018
20.09.2021
Orbis Pictus Istropolitans
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
09.09.2021
12.10.2021
Faktúra
2021084
FA/nakup učebníc II. st. ZŠ/geografia 5. ročník
65,00
s DPH
21019
20.09.2021
Orbis Pictus Istropolitans
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
17.09.2021
12.10.2021
Faktúra
2021085
fa/nákup PZ Dejepis pre 9 ročník
67,50
s DPH
21020
20.09.2021
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
17.09.2021
12.10.2021
Faktúra
2021086
FA/ dodávka učebníc 2st. ZŠ Hravá Ruština
102,50
s DPH
21021
20.09.2021
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
17.09.2021
12.10.2021
Faktúra
2021082
fa/nákup učebníc a pZ pre 1st. ZŠ
388,08
s DPH
21017
20.09.2021
AITEC, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
08.09.2021
12.10.2021
Faktúra
2021079
fa/prenájom rohoží 16.8.2021-12.9.2021
8,50
s DPH
i.č. 06/2018
20.09.2021
LINDSTR"OM , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
23.09.2021
12.10.2021
Faktúra
2021078
fa/predpaltné 16.9.2021-15.09.2022
12,00
s DPH
i.č.01/2019
17.09.2021
Komenský VIRAL, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
17.09.2021
12.10.2021
Objednávka
21024
fa/
124,60
s DPH
17.09.2021
Libera Terra, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
23.01.2022
Faktúra
2021076
FA/dodávka EE 8/2021
78,41
s DPH
06/2015
13.09.2021
Východoslov. energetika, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
17.09.2021
12.10.2021
Faktúra
2021077
fa/ pevná linka 8/2021
19,99
s DPH
i.č. 4/2020
13.09.2021
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
12.10.2021
Objednávka
21022
obj/ učeb nice
51,00
s DPH
07.09.2021
Pre skoly s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
23.01.2022
Objednávka
21021
&OBJ/ PZ Hravá Ruština 5,6 ročník
0,00
s DPH
07.09.2021
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
23.01.2022
Objednávka
21020
OBJ/ pracovné zošity Dejepis
67,50
s DPH
07.09.2021
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
23.01.2022
Faktúra
2021075
fa/nákup a dodávka učebníc na 2st. ZŠ
302,62
s DPH
21016
05.09.2021
Internet - Handel s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
05.09.2021
20.09.2021
Objednávka
21018
OBJ/ nákup učebníc
61,60
s DPH
05.09.2021
Orbis Pictus Istropolitans
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
23.01.2022
Objednávka
21019
OBJ/ nákup učebníc
65,00
s DPH
05.09.2021
Orbis Pictus Istropolitans
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
23.01.2022
Objednávka
21017
fa/nákup učebníc a PZ pre 1st. ZŠ
388,08
s DPH
01.09.2021
AITEC, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
23.01.2022
Faktúra
2021074
fa/mobilné služby22.07.2021-21.08.2021
26,91
s DPH
i.č. 4/2020
30.08.2021
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
05.09.2021
20.09.2021
Faktúra
2021073
fa/zúčtovanie SF s man. poplatkom
275,90
s DPH
21001
i.č. 01/2020
24.08.2021
Edenred Ticket Service s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
26.08.2021
20.09.2021
Faktúra
2021072
fa/spracovanie miezd 7/2021
51,00
s DPH
01-2005
24.08.2021
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
26.08.2021
20.09.2021
Faktúra
2021071
fa/stravná réžia ZŠ07/2021
30,43
s DPH
VZN 2013
13.08.2021
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
26,08,2021
20.09.2021
Faktúra
2021070
Nákup germicídnych žiaričov
804,00
s DPH
21014
10.08.2021
LED SOLAR , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
14.08.2021
26.08.2021
Faktúra
2021069
fa/ dodávka EE 07/2021
84,08
s DPH
06/2015
10.08.2021
Východoslov. energetika, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
11.08.2021
23.08.2021
Faktúra
2021068
fa/telefonne služby 7/2021
20,54
s DPH
i.č. 4/2020
10.08.2021
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
11.08.2021
23.08.2021
Faktúra
2021066
fa/prenájom rohoží 24.6..2021-20.7..2021
15,74
s DPH
i.č. 06/2018
02.08.2021
LINDSTR"OM , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
03.08.2021
23.08.2021
Faktúra
2021064
fa/servisné služby IKT
180,00
s DPH
21006
02.08.2021
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
03.08.2021
23.08.2021
Faktúra
2021065
Aktualizácia vzdelávania Office 365
450,00
s DPH
02.08.2021
Interaktívna škola , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
03.08.2021
23.08.2021
Objednávka
21014
OBJ/ nákup sterilizátora vrátane mobilného stojana
804,00
s DPH
02.08.2021
LED-SOLAR,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
23.01.2022
Faktúra
2021067
fa/mobilné služby22.06.2021-21.07.2021
26,91
s DPH
i.č. 4/2020
02.08.2021
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
03.08.2021
23.08.2021
Faktúra
2021063
Nákup tlačív zúčtovanie
96,11
s DPH
21013
26.07.2021
ŠEVT, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
21.07.2021
28.07.2021
Faktúra
2021062
Nákup tlačív zúčtovanie
49,93
s DPH
21012
14.07.2021
ŠEVT, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
28.06.2021
28.07.2021
Faktúra
2021061
fa/telefonne služby 6/2021- dobropis
-3,00
s DPH
i.č. 4/2020
14.07.2021
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
20.07.2021
28.07.2021
Faktúra
2021060
fa/telefonne služby 6/2021
20,08
s DPH
i.č. 4/2020
14.07.2021
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
15.07.2021
28.07.2021
Faktúra
2021059
fa/spracovanie miezd 6/2021
61,00
s DPH
01-2005
14.07.2021
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
15.07.2021
28.07.2021
Faktúra
2021058
fa/ dodávka EE 06/2021
98,10
s DPH
06/2015
07.07.2021
Východoslov. energetika, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
08.07.2021
08.07.2021
Faktúra
2021057
fa/BOZP 2. štvrťrok 2021
144,00
s DPH
16/2015
07.07.2021
LIVONEC SK, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
08.07.2021
08.07.2021
Objednávka
21013
obj/tlačivá
96,11
s DPH
02.07.2021
ŠEVT , a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
23.01.2022
Faktúra
2021056
fa/stravná réžia ZŠ 6/2021
229,12
s DPH
VZN 2013
02.07.2021
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Lenka Richnavská
riaditeľka ZŠ
09.07.2021
09.07.2021
Faktúra
2021053
fa/zúčtovanie SF s man. poplatkom
237,60
s DPH
i.č. 01/2020
28.06.2021
Edenred Ticket Service s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
25.06.2021
08.07.2021
Faktúra
2021054
fa/prenájom rohoží 24.5..2021-20.6...2021
31,49
s DPH
i.č. 06/2018
28.06.2021
LINDSTR"OM , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
28.06.2021
08.07.2021
Faktúra
2021055
fa/mobilné služby22.05.2021-21.06.2021
26,91
s DPH
i.č. 4/2020
28.06.2021
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
09.07.2021
09.07.2021
Objednávka
21012
obj/tlačivo vysvedčenia
49,93
s DPH
28.06.2021
ŠEVT , a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
23.01.2022
Faktúra
2021052
fa/stravná réžia ZŠ 5/2021
245,23
s DPH
VZN 2013
21.06.2021
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
22.06.2021
08.07.2021
Faktúra
2021050
fa/aktualizácia softvéru 2022
249,00
s DPH
21010
15.06.2021
ASC Aplliied Software
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
15.06.2021
08.07.2021
Objednávka
21010
OBJ aktualizcácia softvéru
249,00
s DPH
14.06.2021
ASC Aplliied Software
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
23.01.2022
Objednávka
21011
fa/tonery do tlačiarne
499,20
s DPH
11.06.2021
Region Press
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
23.01.2022
Faktúra
2021049
fa/spracovanie miezd 5/2021
61,00
s DPH
01-2005
11.06.2021
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
14.06.2021
08.07.2021
Faktúra
2021046
fa/ dodávka EE 5/2021
99,29
s DPH
06/2015
09.06.2021
Východoslov. energetika, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
09.07.2021
09.07.2021
Faktúra
2021047
fa/ pevná linka 5/2021
19,99
s DPH
i.č. 4/2020
09.06.2021
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
09.06.2021
08.07.2021
Faktúra
2021048
FA/ OP a OS bleskozvodu a hl. ročná kontrola ihriska
210,00
s DPH
21009
09.06.2021
BOHASEL - Ing. Peter Bugoš
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
09.06.2021
08.07.2021
Zmluva
04/2021
Dodatok č. 7 k Zmluve č. 11211/2013 o združených dodávkach ZP
556/mesačnépreddavky
s DPH
03.06.2021
V-Elektra Slovakia, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
04.06.2021
Faktúra
2021045
fa/spracovanie miezd 04/2021
61,00
s DPH
01-2005
02.06.2021
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
07.06.2021
07.07.2021
Faktúra
2021044
fa/hygienicjké potreby
117,97
s DPH
21008
02.06.2021
Briston s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.06.2021
30.06.2021
Faktúra
2021043
fa/prenájom rohoží 26.4.2021-23.05..2021
31,49
s DPH
i.č. 06/2018
31.05.2021
LINDSTR"OM , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
31.05.2021
30.06.2021
Zmluva
03/2021
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre mzdové účely
s DPH
31.05.2021
SOÚ Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
01.06.2021
Objednávka
21009
OBJ/ revíza
210,00
s DPH
31.05.2021
BOHASEL - Ing. Peter Bugoš
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
23.01.2022
Faktúra
2021040
fa/mobilné služby 5/2021
26,91
s DPH
i.č. 4/2020
28.05.2021
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
31.05.2021
30.06.2021
Faktúra
2021041
Nákup OPP
51,50
s DPH
21002
28.05.2021
Jozef Tóth
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
04.06.2021
30.06.2021
Faktúra
2021042
fa/servisné služby IKT
249,70
s DPH
21006
28.05.2021
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.06.2021
30.06.2021
Zmluva
02/2021
Dodatok č. ZK01/VK/09/09/232
s DPH
21.05.2021
KOMENSKÝ,s.r.o
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
24.05.2021
Objednávka
21008
obj/čistiace a hyg,potreby školy
118,00
s DPH
21.05.2021
Briston s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
23.01.2022
Faktúra
2021039
fa/ dodávka EE 4/2021
82,75
s DPH
06/2015
13.05.2021
Východoslov. energetika, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.05.2021
31.05.2021
Faktúra
2021038
fa/prenájom rohoží 29.3.2021-25.04..2021
31,49
s DPH
i.č. 06/2018
10.05.2021
LINDSTR"OM , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
31.05.2021
30.06.2021
Faktúra
2021037
fa/overenie poruchy
38,40
s DPH
21007
07.05.2021
Východoslovenská distribučná , a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
07.05.2021
31.05.2021
Faktúra
2021036
fa/ pevná linka 4/2021
19,99
s DPH
i.č. 4/2020
06.05.2021
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
17.05.2021
31.05.2021
Faktúra
2021035
fa/stravná réžia ZŠ 4/2021
168,26
s DPH
VZN 2013
05.05.2021
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
07.05.2021
31.05.2021
Faktúra
2021034
fa/servisné služby IKT
345,80
s DPH
21006
04.05.2021
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
10.05.2021
31.05.2021
Faktúra
2021031
fa/nákup stravných poukážok
390,80
s DPH
21001
03.05.2021
Ticket Service, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
30.04.2021
28.05.2021
Faktúra
2021032
fa/nákup učebných pomôcok
182,71
s DPH
21005
29.04.2021
ABCedu , a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
29.04.2021
28.05.2021
Zmluva
01/2021
Dodatok k produktu Výhoda
s DPH
29.04.2021
Východoslov. energetika, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
12.05.2021
Faktúra
2021033
fa/predplatné Online knizznica
193,08
s DPH
emailom
29.04.2021
VERLAG DASDOFER vydavateľstvo ,s.r.o
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
29.04.2021
28.05.2021
Faktúra
2021030
fa/mobilné služby22.4.2021
26,91
s DPH
i.č. 4/2020
28.04.2021
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
29.04.2021
28.05.2021
Objednávka
21007
fa/overenie poruchy na odbernom mieste
38,40
s DPH
23.04.2021
Východoslovenská distribučná , a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
23.01.2022
Faktúra
2021029
fa/spracovanie miezd 03/2021
61,00
s DPH
01-2005
20.04.2021
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
22.04.2021
21.05.2021
Faktúra
2021028
fa/stravná réžia 3/2021
127,09
s DPH
VZN 2013
19.04.2021
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
19.04.2021
17.05.2021
Objednávka
21005
fa/nákup učbných pomôcok pre II.st-
182,71
s DPH
14.04.2021
ABCedu , a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
23.01.2022
Objednávka
21006
Obj/inštalačných služieb IKT
0,00
s DPH
14.04.2021
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
23.01.2022
Faktúra
2021027
FA/ stravné poukážky
467,40
s DPH
21001
i.č. 01/2020
13.04.2021
Edenred Ticket Service s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
08.04.2021
07.05.2021
Faktúra
2021026
fa/ dodávka EE 3/2021
87,56
s DPH
emailom
06/2015
13.04.2021
Východoslov. energetika, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
08.07.2021
Faktúra
2021023
fa/ pevná linka 3/2021
19,99
s DPH
i.č. 4/2020
08.04.2021
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
09.04.2021
07.05.2021
Faktúra
2021025
fa/odborna literatúra
70,05
s DPH
telefonicky
08.04.2021
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
08.07.2021
Faktúra
2021024
FA/zúčtovanie ZF
70,45
s DPH
telefonicky
08.04.2021
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
08.07.2021
Faktúra
2021022
fa/prenájom rohoží 01.03.2021-28.03..2021
31,49
s DPH
i.č. 06/2018
07.04.2021
LINDSTR"OM , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
08.07.2021
Faktúra
2021021
fa/BOZP 1 štvrťrok 2021
144,00
s DPH
16/2015
31.03.2021
LIVONEC SK, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
08.07.2021
Faktúra
2021020
fa/nákup VT
1 199,97
s DPH
2020
29.03.2021
Košická s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
08.07.2021
Faktúra
2021019
fa/mobilné služby22.02.2021-21.03.2021
26,91
s DPH
i.č. 4/2020
29.03.2021
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
08.07.2021
Faktúra
2021018
fa/vodné,18.9.2020-04.03.2021
231,74
s DPH
16.03.2021
VVS, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
08.07.2021
Faktúra
2021/018
Vodné,stočné
231,74
s DPH
03/2013
16.03.2021
VVS, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
17.03.2021
01.04.2021
Faktúra
2021017
fa/spracovanie miezd 02/2021
61,00
s DPH
01-2005
15.03.2021
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
08.07.2021
Faktúra
2021016
fa/nákup učebných pomôcok staroveké Grécko
99,70
s DPH
15.03.2021
AbiiCom s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
08.07.2021
Faktúra
2021/017
fa/spracovanie miezd 02/2021
61,00
s DPH
01-2005
15.03.2021
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
17.03.2021
01.04.2021
Faktúra
2021/016
Nákup uč.pomôcok Dejepis Staroveké Grécko mapa
99,70
s DPH
21004
15.03.2021
Abii Mapy s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
15.03.2021
01.04.2021
Faktúra
2021/015
fa/prenájom rohoží
31,49
s DPH
i.č. 06/2018
10.03.2021
LINDSTR"OM , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
15.03.2021
01.04.2021
Faktúra
2021015
fa/prenájom rohoží 01.02.2021-28.02.2021
31,49
s DPH
i.č. 06/2018
10.03.2021
LINDSTR"OM , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
08.07.2021
Faktúra
2021/014
fa telef.poplatky 2/2021
19,99
s DPH
i.č. 5/2018
09.03.2021
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
15.03.2021
01.04.2021
Faktúra
2021013
fa/ dodávka EE 2/2021
75,59
s DPH
06/2015
09.03.2021
Východoslov. energetika, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
08.07.2021
Faktúra
2021/013
fa/dodávka EE 2/2021
75,59
s DPH
06/2015
09.03.2021
Východoslov. energetika, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
15.03.2021
01.04.2021
Faktúra
2021014
fa/ pevná linka 2/2021
19,99
s DPH
I.č. 3/2020
09.03.2021
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
08.07.2021
Faktúra
2021012
fa/mobilné služby22.01.2021-22.02.2021
26,91
s DPH
i.č. 4/2020
26.02.2021
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
08.07.2021
Faktúra
2021/012
fa/Mobilné služby ZŠ od 22.1.-21.02.2021
26,91
s DPH
i.č. 4/2020
26.02.2021
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
04.03.2021
01.04.2021
Objednávka
21004
OBJ
99,70
s DPH
26.02.2021
AbiiCom s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
23.01.2022
Faktúra
2021011
FA/ stravné poukážky
582,30
s DPH
21001
i.č. 01/2020
24.02.2021
Edenred Ticket Service s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
08.07.2021
Faktúra
2021/011
Zúčtovanie stravných lístkov
582,30
s DPH
01/2020
24.02.2021
Ticket Service, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
11.04.2021
Faktúra
2021/009
Nákup respirátorov FFP2
24,00
s DPH
21002
23.02.2021
Euro Asset s.r.o.,
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
24.02.2021
01.03.2021
Faktúra
2021/010
Vyúčtovanie nákupu na ZF-šk. potrieb TV -švédska kladina
219,80
s DPH
20041
23.02.2021
Ariane SK s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
18.12.2020
11.04.2021
Faktúra
2021010
FA/dodávka šp.potrieb školy,Zúčtovanie ZF zroku 2020
219,80
s DPH
20041
23.02.2021
ARIANE SK s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
08.07.2021
Faktúra
2021009
FA/nákup OPP-respirátory FFP2
24,00
s DPH
21003
23.02.2021
EuroAsset s.r..o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
08.07.2021
Faktúra
2020149
FA/dodávka šp.potrieb školy
219,80
s DPH
20041
23.02.2021
ARIANE SK s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
08.07.2021
Faktúra
2021008
Nákup OPP
146,40
s DPH
21002
18.02.2021
Jozef Tóth
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
08.07.2021
Faktúra
2021/008
fa/nákup dezinfekcie z Covid FP
146,40
s DPH
21001
18.02.2021
Jozef Tóth
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
19.02.2021
01.03.2021
Faktúra
2021007
fa/spracovanie miezd 01/2021
61,00
s DPH
01-2005
16.02.2021
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
08.07.2021
Objednávka
21003
OBJ/OPP
24,00
s DPH
16.02.2021
EuroAsset s.r..o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
23.01.2022
Objednávka
21002
Nákup OPP
146,40
s DPH
16.02.2021
Jozef Tóth
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
23.01.2022
Faktúra
2021/007
fa/spracovanie miezd 01/2021
61,00
s DPH
01-2005
16.02.2021
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
18.02.2021
01.03.2021
Faktúra
2021/006
fa/prenájom rohoží
30,24
s DPH
i.č. 06/2018
15.02.2021
LINDSTR"OM , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
18.02.2021
01.03.2021
Faktúra
2021/005
fa/dodávka EE 1/2021
81,43
s DPH
06/2015
15.02.2021
Východoslov. energetika, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
18.02.2021
01.03.2021
Faktúra
2021005
fa/ dodávka EE 1/2021
81,43
s DPH
06/2015
15.02.2021
Východoslov. energetika, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
08.07.2021
Faktúra
2021006
fa/prenájom rohoží 01.01.2021-31.01.2021
30,24
s DPH
i.č. 06/2018
15.02.2021
LINDSTR"OM , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
08.07.2021
Faktúra
2021/004
fa telef.poplatky 01/2021
19,99
s DPH
i.č. 5/2018
04.02.2021
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
11.02.2021
01.03.2021
Faktúra
2021004
fa/ pevná linka 1/2021
19,99
s DPH
I.č. 3/2020
04.02.2021
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
08.07.2021
Faktúra
2021003
fa/mobilné služby 22.12.-21.01.2021
26,91
s DPH
i.č. 4/2020
28.01.2021
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
08.07.2021
Faktúra
2021/003
fa/telefonné poplatky ZŠ od 22.12.-21.01.2021
26,91
s DPH
i.č. 4/2020
28.01.2021
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
02.02.2021
01.03.2021
Faktúra
2021001
FA/ stravné poukážky
582,30
s DPH
21001
i.č. 01/2020
21.01.2021
Edenred Ticket Service s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
08.07.2021
Faktúra
2021/001
Zúčtovanie stravných lístkov
582,30
s DPH
01/2020
21.01.2021
Ticket Service, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
18.01.2021
29.01.2021
Objednávka
21001
Nákup stravných lístkov
582,30
s DPH
i.č. 01/2020
15.01.2021
Edenred Ticket Service s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
22.01.2021
Faktúra
2021002
fa/ vyúčtovanie plynu za rok 2020
120,44
s DPH
i.č. 6/2020
15.01.2021
V - ELEKTRA , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
08.07.2021
Faktúra
2021/002
Vyúčtovanie EE 2020
120,44
s DPH
06/2020
15.01.2021
V-Elektra Slovakia, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
18.01.2021
29.01.2021
Faktúra
2020146
fa/dodávka EE 12/2020
95,66
s DPH
06/2015
14.01.2021
Východoslov. energetika, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
08.07.2021
Faktúra
2020147
fa/prenájom rohoží 30.11.2020-31.12.2020
35,50
s DPH
i.č. 06/2018
14.01.2021
LINDSTR"OM , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
08.07.2021
Faktúra
2020134
fa/spracovanie miezd12/2020
61,00
s DPH
01-2005
10.01.2021
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
08.07.2021
Faktúra
2020132
fa/dodanie tel.služieb 12/2020
24,98
s DPH
i.č. 5/2018
08.01.2021
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
08.07.2021
Faktúra
2020141
fa/dodávka tovaru na prac. vyučovanie
35,76
s DPH
20043
08.01.2021
Greenschop,s.ro.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
21.02.2021
Faktúra
2020133
fa/telefonné poplatky ZŠ od 22.11.-21.12.2020
55,91
s DPH
i.č. 4/2020
05.01.2021
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
08.07.2021
Faktúra
2020131
fa/predplatné študenstký časopis Bez Námahy 2020/2021
12,00
s DPH
i.č.01/2019
04.01.2021
Komenský VIRAL, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
08.07.2021
Faktúra
2020137
FA/vyúčtovanie FA za nákup učebníc
637,89
s DPH
20031
31.12.2020
AITEC, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
31.12.2020
31.12.2020
Faktúra
2020136
FA/vyúčtovanie FA za nákup učebníc
38,40
s DPH
20020
31.12.2020
Vydavateľstvo Don Bosco
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
31.12.2020
31.12.2020
Faktúra
2020135
FA/vyúčtovanie FA za nákup učebníc
50,55
s DPH
20021
31.12.2020
Katolícke pedagogické a katechetické centrum , n.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
31.12.2020
31.12.2020
Faktúra
2020138
fa/nakup učebníc 2st.
110,00
s DPH
20035
31.12.2020
Distribučná agentrúa AD REM
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
31.12.2020
31.12.2020
Faktúra
2020139
FA/vyúčtovanie FA za nákup učebníc
170,72
s DPH
20031
31.12.2020
AITEC, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
31.12.2020
31.12.2020
Faktúra
2020145
FA/nákup publikácie
65,82
s DPH
20047
23.12.2020
FORUM ,s.r.o.
03.07.2021
Faktúra
2020130
FA/predplatné online prístupu ku komentáru o odmeňovaní zam.vo VZ
260,99
s DPH
emailom
23.12.2020
VERLAG DASHOFER ,s.r.o.
03.07.2021
Faktúra
2020129
fa/stravná réžia 12/2020
80,55
s DPH
VZN obce
21.12.2020
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
21.12.2020
31.12.2020
Faktúra
2020128
fa/stravná réžia 11/2020
127,09
s DPH
VZN obce
18.12.2020
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
21.12.2020
31.12.2020
Objednávka
20043
OBJ/nákup učebných pomôcok, učebníc
35,76
s DPH
18.12.2020
Greenschop,s.ro.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
28.12.2020
Faktúra
2020140
fa/nákup výpočtovej techniky
1 999.95
s DPH
20042
18.12.2020
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
29.12.2020
15.01.2021
Faktúra
2020127
fa/spracovanie miezd11/2020
61,00
s DPH
01-2005
16.12.2020
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
17.12.2020
31.12.2020
Objednávka
20041
fa/nákup športových potrieb pre TV
219,80
s DPH
16.12.2020
ARIANE SK s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
28.12.2020
Faktúra
2020126
fa/revízia a kontrola HP
24,00
s DPH
20040
15.12.2020
Vojtech Petrík
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
17.12.2020
31.12.2020
Faktúra
2020125
fa/nákup čistiacich a hyg. potrieb
97,98
s DPH
20038
15.12.2020
Briston s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
16.12.2020
31.12.2020
Faktúra
2020124
fa/nákup dezinfekcie z Covid FP
261,60
s DPH
20039
14.12.2020
Jozef Tóth
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
15.12.2020
15.01.2021
Faktúra
2020123
fa/BOZP za 4.štvrťrok 2020
144,00
s DPH
16/2015
11.12.2020
LIVONEC SK, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
14.12.2020
15.01.2021
Faktúra
2020122
fa/dodávka EE 11/2020
102,26
s DPH
06/2015
10.12.2020
Východoslov. energetika, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
11.12.2020
31.12.2020
Objednávka
20038
OBT/čistiace potreby
98,00
s DPH
10.12.2020
Briston s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
21.12.2020
Faktúra
2020121
fa/revízia ELI
445,00
s DPH
20037
08.12.2020
BOHASEL - Ing. Peter Bugoš
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
08.12.2020
31.12.2020
Faktúra
2020119
fa/prenájom rohoží 2.11.-29.11.2020
27,46
s DPH
i.č. 06/2018
07.12.2020
LINDSTR"OM , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
17.12.2020
31.12.2020
Faktúra
2020120
fa telef.poplatky 11/2020
20,51
s DPH
i.č. 5/2018
07.12.2020
Slovak Telekom,a.s.
Mgr. Hudáková Anna
03.07.2021
Faktúra
2020112
fa/telefonné poplatky ZŠ mobil + splátka zariadenia na 24m.
57,98
s DPH
i.č. 4/2020
02.12.2020
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
02.12.2020
31.12.2020
Faktúra
2020117
fa/nákup čistiacich a hyg. potrieb
184,98
s DPH
20036
01.12.2020
Briston s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
04.12.2020
31.12.2020
Objednávka
20039
fa/hyg.potreby
261,60
s DPH
01.12.2020
Jozef Tóth
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
10.12.2020
Objednávka
20040
fa/revízia a kontrola hasiacich prístrojov
24,00
s DPH
01.12.2020
Vojtech Petrík
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
10.12.2020
Objednávka
20037
fa/ revízia elektro inštalácie
445,00
s DPH
01.12.2020
BOHASEL - Ing. Peter Bugoš
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
10.12.2020
Objednávka
20042
OBJ/nákup výpočtovej techniky
1 999.95
s DPH
30.11.2020
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
10.12.2020
Zmluva
i.č. 6/2020
Dohoda o splátkach za dodávku plynu 12/2020-5/2021
556.00/mesačne
s DPH
26.11.2020
V-Elektra Slovakia, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
30.11.2020
Faktúra
2020116
fa/prenájom rohoží
27,46
s DPH
i.č. 06/2018
25.11.2020
LINDSTR"OM , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.12.2020
31.12.2020
Faktúra
2020115
fa/nákup usmernenia šk.dokumentácia
47,80
s DPH
emailkom
25.11.2020
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
20.11.2020
30.11.2020
Faktúra
2020113
fa/nákup dezinfekcie z Covid FP
104,40
s DPH
20027
25.11.2020
Jozef Tóth
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
26.11.2020
30.11.2020
Faktúra
2020114
fa/nákup usmernenia vzdel.plány sept.2020
41,26
s DPH
emailkom
25.11.2020
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
26.11.2020
30.11.2020
Objednávka
20034
OBJ/nákup rúšiek
99,96
s DPH
23.11.2020
ALKA SK, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.12.2020
Objednávka
20036
OBT/čistiace potreby
185,00
s DPH
23.11.2020
Briston s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.12.2020
Faktúra
2020111
fa/servisné služby 10/2020
105,00
s DPH
20028
16.11.2020
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
20.11.2020
30.11.2020
Faktúra
2020110
fa/spracovanie miezd10/2020
61,00
s DPH
01-2005
13.11.2020
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
16.11.2020
30.11.2020
Faktúra
2020108
fa/servisné služby zriadenie domény
169,76
s DPH
20028
11.11.2020
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
12.11.2020
30.11.2020
Zmluva
03/2020
Dodatok k zmluve o posk. verejných služieb/pevná linka
s DPH
11.11.2020
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
16.11.2020
Zmluva
i.č. 5/2020
Výpoveď zmluvy o posk.verejných služieb-mobil
s DPH
11.11.2020
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
30.11.2020
Zmluva
04/2020
Dodatok k zmluve o posk. verejných služieb-mobil
95,00
s DPH
11.11.2020
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
30.11.2020
Faktúra
2020109
fa/predplatné 2020/2021 online smernice
100,20
s DPH
emailom obj.
11.11.2020
VERLAG DASHOFER ,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.11.2020
30.11.2020
Faktúra
2020106
fa/dodávka EE 10/2020
121,06
s DPH
06/2015
10.11.2020
Východoslov. energetika, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.11.2020
30.11.2020
Faktúra
2020107
fa/stravná réžia 10/2020
239,86
s DPH
VZN obce
10.11.2020
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
10.11.2020
30.11.2020
Faktúra
2020105
fa/dodanie tel.služieb 10/2020
25,28
s DPH
i.č. 5/2018
09.11.2020
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
09.11.2020
30.11.2020
Faktúra
2020104
zúčtovacia fa/predplatné verejnej správy 2021
165,00
s DPH
emailom
06.11.2020
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
31.12.2020
31.12.2020
Faktúra
2020118
fa/prenájom rohoží
29,81
s DPH
i.č. 06/2018
05.11.2020
LINDSTR"OM , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
12.11.2020
30.11.2020
Faktúra
2020103
fa/nákup stravných lístkov
965,30
s DPH
20013
28.10.2020
Edenred Ticket Service s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
29.10.2020
30.10.2020
Faktúra
2020102
fa/BOZP za 3.štvrťrok 2020
144,00
s DPH
16/2015
26.10.2020
LIVONEC SK, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
26.10.2020
30.10.2020
Faktúra
2020101
fa/predpatné bez kriedy
12,00
s DPH
i.č.4/2018
26.10.2020
KOMENSKÝ,s.r.o
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
26.10.2020
30.10.2020
Faktúra
2020100
fa/servisné služby 9/2020 na vT
225,00
s DPH
20028
19.10.2020
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
26.10.2020
30.10.2020
Faktúra
2020099
fa/spracovanie miezd 09/2020
61,00
s DPH
01-2005
16.10.2020
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
20.10.2020
30.10.2020
Faktúra
2020098
fa/dodávka EE 9/2020
82,60
s DPH
06/2015
15.10.2020
Východoslov. energetika, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
20.10.2020
30.10.2020
Faktúra
2020097
fa/nákup učebníc 2st.
165,25
s DPH
15.10.2020
Distribučná agentrúa AD REM
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
20.10.2020
30.10.2020
Faktúra
2020096
fa/stravná réžia 9/2020
195,11
s DPH
VZN obce
13.10.2020
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.10.2020
30.10.2020
Faktúra
2020095
fa/nákup učebníc pre 2.st.
33,18
s DPH
emailom
12.10.2020
Martinus.s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.10.2020
30.10.2020
Faktúra
2020094
fa/nákup učebníc
450,10
s DPH
emailom
12.10.2020
Martinus.s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.10.2020
30.10.2020
Faktúra
2020093
fa/Oprava okenných výplná ZŠ
4 588,78
s DPH
20025
09.10.2020
TIMEO, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.10.2020
30.10.2020
Faktúra
2020092
fa/nákup oOPP
85,20
s DPH
20027
06.10.2020
Jozef Tóth
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
08.10.2020
30.10.2020
Faktúra
2020091
fa/nákup ochranných pomôcok
99,96
s DPH
20034
05.10.2020
ALKA SK, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
05.10.2020
30.10.2020
Faktúra
2020089
zúčtovacia fa/ nákup učebníc z príspevku
138,24
s DPH
20032
02.10.2020
Richard Šrobár - Littera
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
31.12.2020
31.12.2020
Faktúra
2020090
fa/telefonné poplatky ZŠ od 22.9.-21.10.2020
54,00
s DPH
i.č. 5/2018
02.10.2020
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
10.11.2020
30.11.2020
Faktúra
2020088
fa/nákup kancelárskych potrieb
48,90
s DPH
20033
01.10.2020
OFFICE DEPOT, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
05.10.2020
30.10.2020
Faktúra
2020087
fa telef.poplatky 9/2020
19,99
s DPH
i.č. 5/2018
01.10.2020
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
09.11.2020
30.11.2020
Faktúra
2020086
fa/nákup usmernenia ako postupovať pri obst. učebníc
20,00
s DPH
emailkom
01.10.2020
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
20.11.2020
30.11.2020
Faktúra
2020085
fa/nákup usmernení,smernice
20,00
s DPH
emailkom
01.10.2020
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
20.11.2020
30.11.2020
Faktúra
2020084
fa/nákup školskej dokumentácie
47,80
s DPH
emailkom
01.10.2020
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
21.02.2021
Objednávka
20035
fa/nákup učebníc 2st.
165,25
s DPH
01.10.2020
Distribučná agentrúa AD REM
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
10.10.2020
Faktúra
2020081
fa/telefonné poplatky ZŠ od 22.8.-21.9.2020
54,00
s DPH
i.č. 5/2018
30.09.2020
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
05.10.2020
30.10.2020
Faktúra
2020083
fa/nákup tonerov do tlačiarne
42,30
s DPH
20030
30.09.2020
CameaComputerSystems , a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
05.10.2020
30.10.2020
Faktúra
2020082
fa/vodné od 20.3.2020-17.9.2020
167,27
s DPH
01-2013
29.09.2020
VVS, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
30.09.2020
30.09.2020
Faktúra
2020080
fa/nákup čistiacich a hyg. potrieb
149,98
s DPH
20026
29.09.2020
Briston s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
30.09.2020
30.09.2020
Faktúra
2020079
fa/nákup učebníc, prac. zošitov z príspevku MŠSR
35,00
s DPH
20029
28.09.2020
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
30.09.2020
30.09.2020
Faktúra
2020078
fa/servisné služby 8/2020 na vT
532,50
s DPH
20028
25.09.2020
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
30.09.2020
30.09.2020
Objednávka
20026
OBT/čistiace potreby
150,00
s DPH
25.09.2020
Briston s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
02.10.2020
Faktúra
2020077
fa/nákup dezinfekčných prostriedkov a hyg. prostriedkov
84,21
s DPH
20027
24.09.2020
Jozef Tóth
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
25.09.2020
30.09.2020
Objednávka
20027
fa/hyg.potreby
84,21
s DPH
24.09.2020
Jozef Tóth
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
30.09.2020
Objednávka
20033
OBJ/kancelársky papier
48,90
s DPH
23.09.2020
OFFICE DEPOT, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
30.09.2020
Objednávka
20032
OBJ/nákup učebných pomôcok, učebníc
138,24
s DPH
20.09.2020
Kníhkupectvo Littera
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
30.09.2020
Objednávka
20031
OBJ/nákup učebných pomôcok, učebníc
170,72
s DPH
18.09.2020
AITEC, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
28.09.2020
Objednávka
20030
OBJ/tonerov
42,30
s DPH
15.09.2020
CameaComputerSystems , a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
25.09.2020
Faktúra
2020076
fa/prenájom rohoží
8,04
s DPH
i.č. 06/2018
15.09.2020
LINDSTR"OM , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
12.10.2020
30.10.2020
Faktúra
2020075
zúčtovacia fa/predplatné 2020/2021
83,65
s DPH
01-2008
14.09.2020
IVES
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
06.12.2020
31.12.2020
Faktúra
2020073
fa/spracovanie miezd 08/2020
61,00
s DPH
01-2005
14.09.2020
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
14.09.2020
30.09.2020
Faktúra
2020074
fa/dodývka EE 8/2020
79,45
s DPH
06/2015
14.09.2020
Východoslov. energetika, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
14.09.2020
30.09.2020
Faktúra
2020071
fa telef.poplatky 8/2020
19,99
s DPH
i.č. 5/2018
09.09.2020
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
09.09.2020
30.09.2020
Objednávka
20025
OBJ/oprava okenných výplní na hl. schodisku školy
4 588.78
s DPH
02.09.2020
TIMEO, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
12.09.2020
Faktúra
2020072
fa/telefonné poplatky ZŠ 7/2020
54,00
s DPH
i.č. 5/2018
31.08.2020
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
31.08.2020
31.08.2020
Objednávka
20029
OBJ/nákup učebných pomôcok, učebníc
35,00
s DPH
31.08.2020
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
10.09.2020
Faktúra
2020070
fa/BOZP za 2.štvrťrok 2020
144,00
s DPH
16/2015
24.08.2020
LIVONEC SK, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
24.08.2020
31.08.2020
Faktúra
2020069
fa/spracovanie miezd 7/2020
61,00
s DPH
01-2005
20.08.2020
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
21.08.2020
31.08.2020
Faktúra
2020068
fa/stravná réžia 7/2020 ZŠ
14,32
s DPH
VZN 2013
18.08.2020
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
18.08.2020
31.08.2020
Faktúra
2020067
fa/dodývka EE 7/2020
59,98
s DPH
06/2015
17.08.2020
Východoslov. energetika, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
18.08.2020
31.08.2020
Faktúra
2020066
fa/kosenie
135,00
s DPH
07.08.2020
Drabochs s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
10.08.2020
31.08.2020
Faktúra
2020065
fa telef.poplatky 7/2020
19,99
s DPH
i.č. 5/2018
05.08.2020
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
10.08.2020
31.08.2020
Objednávka
20028
fa/servisné služby VT
532,50
s DPH
31.07.2020
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
10.08.2020
Objednávka
20024
OBJ/kosenie školského dvora
135,00
s DPH
31.07.2020
Drabochs s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
10.08.2020
Faktúra
2020061
fa/telefonné poplatky ZŠ 6,7/2020
104,97
s DPH
i.č. 5/2018
29.07.2020
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
24.07.2020
30.07.2020
Faktúra
2020064
fa/čistenie rohoží a prenájom 15.6..2020-12.07.2020
14,90
s DPH
i.č. 06/2018
24.07.2020
LINDSTR"OM , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
24.07.2020
30.07.2020
Faktúra
2020063
fa/čistenie rohoží a prenájom 18.5..2020-14.06.2020
28,63
s DPH
i.č. 06/2018
24.07.2020
LINDSTR"OM , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
24.07.2020
30.07.2020
Faktúra
2020062
fa/spracovanie miezd 6/2020
61,00
s DPH
01-2005
22.07.2020
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
24.07.2020
30.07.2020
Faktúra
2020060
fa/stravná réžia 6/2020 ZŠ
164,68
s DPH
VZN 2013
20.07.2020
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
23.07.2020
30.07.2020
Faktúra
2020059
fa/dodávka EE6/2020
73,01
s DPH
06/2015
13.07.2020
Východoslov. energetika, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
22.07.2020
30.07.2020
Faktúra
2020057
fa/telefonné poplatky6/2020
19,99
s DPH
i.č. 5/2018
13.07.2020
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
22.07.2020
30.07.2020
Faktúra
2020056
fa/aktualizáciu softvéru
229,00
s DPH
20023
30.06.2020
ASC Aplliied Software
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
23.07.2020
30.07.2020
Faktúra
2020058
fa/nákup učebníc z príspevku MŠVVaŠ SR
62,70
s DPH
20019
30.06.2020
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
22.07.2020
30.07.2020
Faktúra
2020055
fa dodávka učebníc 1-4. ročník
137,28
s DPH
č.obj.5197
25.06.2020
INDÍCIA s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
06.12.2020
31.12.2020
Objednávka
20022
obj/učebníce
110,00
s DPH
18.06.2020
Jazyková literatúra
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
29.06.2020
Objednávka
20021
obj / pracovné zošitypre 1.stupeň ZŠ západný obrad
50,55
s DPH
18.06.2020
Katolícke pedagogické a katechetické centrum , n.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
29.06.2020
Faktúra
2020054
fa/spracovanie miezd5/2020
61,00
s DPH
01-2005
18.06.2020
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
24.06.2020
30.06.2020
Objednávka
20023
OBJ/aktualizácia softvéru
229,00
s DPH
18.06.2020
ASC Aplliied Software
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
29.06.2020
Objednávka
20019
obj / pracovné vyučovanie 3,4
62,70
s DPH
18.06.2020
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
29.06.2020
Objednávka
20020
obj / pracovné zošity pre 2,3,4 ročník západný obrad
38,40
s DPH
18.06.2020
Vydavateľstvo Don Bosco
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
29.06.2020
Faktúra
2020053
fa/dodávka EE5/2020
82,76
s DPH
06/2015
11.06.2020
Východoslov. energetika, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
15.06.2020
30.06.2020
Faktúra
2020052
fa/telefonné poplatky 5/2020
19,99
s DPH
i.č. 5/2018
10.06.2020
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
15.06.2020
30.06.2020
Faktúra
2020051
fa/nákup čistiacich a hyg. potrieb
103,99
s DPH
20017
10.06.2020
Briston s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
15.06.2020
30.06.2020
Faktúra
2020050
fa/nákup učebných pom ôcok tem.plány+jún 2020
43,96
s DPH
20011
09.06.2020
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
15.06.2020
30.06.2020
Faktúra
2020048
ZF/publikácie Bezpečne v Nebezpečnej sieti
39,60
s DPH
emailom č. o. 8222
01.06.2020
Academia Alexandra, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
06.12.2020
31.12.2020
Faktúra
2020049
FA/ obnovenie prevádzkovej plomby
34,40
s DPH
telefonicky
01.06.2020
Východoslovenská distribučná , a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
01.06.2020
30.06.2020
Zmluva
02/2020
Dodatok č.6 k zmluve č. 11211/2013 o zdr.sl.ZP
s DPH
31.05.2020
V - ELEKTRA , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
01.06.2020
Faktúra
2020047
FA/ nákup bez.teplomera
58,80
s DPH
20018
28.05.2020
MEDICAL GROUP SK a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
01.06.2020
30.06.2020
Objednávka
20017
OBT/čistiace potreby
104,00
s DPH
28.05.2020
Briston s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
05.06.2020
Objednávka
20018
OBJ / bezd.teplomera
58,80
s DPH
28.05.2020
MEDICAL GROUP SK a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
05.06.2020
Faktúra
2020046
fa/čistenie rohoží a prenájom 20,4.2020-17.05.2020
29,81
s DPH
i.č. 06/2018
27.05.2020
LINDSTR"OM , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
29.05.2020
31.05.2020
Faktúra
2020045
fa/telefonné poplatky ZŠ 5/2020
49,99
s DPH
i.č. 5/2018
25.05.2020
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
29.05.2020
31.05.2020
Faktúra
2020044
fa/spracovanie miezd 4/2020
61,00
s DPH
01-2005
22.05.2020
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
28.05.2020
31.05.2020
Faktúra
2020042
fa/dodávka EE 4/2020
86,24
s DPH
06/2015
11.05.2020
Východoslov. energetika, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
20.05.2020
31.05.2020
Faktúra
2020041
fa/elektr. oprava
516,48
s DPH
20015
11.05.2020
Martin Zlaczki - PAZL
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.05.2020
31.05.2020
Faktúra
2020043
fa/nákup a dodávka tonerov do tlačiarne
57,90
s DPH
20016
11.05.2020
ABCTonery, s.r.o/Camea SK s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
28.05.2020
31.05.2020
Faktúra
2020040
fa/telefonné poplatky 4/2020
19,99
s DPH
i.č. 5/2018
11.05.2020
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
11.05.2020
31.05.2020
Faktúra
2020039
fa/nákup uč. pomôcok pre HN
83,00
s DPH
20014
07.05.2020
DAFFER spol. s r. o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
05.05.2020
31.05.2021
Faktúra
2020038
fa/nákup SL
1 922,80
s DPH
20013
05.05.2020
Edenred Ticket Service s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
05.05.2020
31.05.2021
Objednávka
20016
OBJ/tonerov
0,00
s DPH
05.05.2020
ABCTonery, s.r.o/Camea SK s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
15.05.2020
Objednávka
20015
fa/oprava elektrickej inštalácie hlavného prívodu do budovy
520,00
s DPH
04.05.2020
Martin Zlaczki - PAZL
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.05.2020
Faktúra
2020037
fa/nákup učebných pom ôcok tem.plány
43,96
s DPH
20011
04.05.2020
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
05.05.2020
31.05.2021
Objednávka
20013
OBT/stravné lístky
1 922.80
s DPH
03.05.2020
Ticket Service, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.05.2020
Faktúra
2020036
fa/čistenie rohoží a prenájom 23.3.2020-19.04.2020
29,81
s DPH
i.č. 06/2018
30.04.2020
LINDSTR"OM , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
05.05.2020
31.05.2020
Objednávka
20014
Obj tovaru pre deti v HN 2020 /2. polrok
83,00
s DPH
30.04.2020
DAFFER spol. s r. o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
10.05.2020
Faktúra
2020035
fa/telefonné poplatky ZŠ 4/2020
49,99
s DPH
i.č. 5/2018
27.04.2020
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.04.2020
30.04.2020
Faktúra
2020034
fa/oprava a výmena záložného akumulátora kam. mon.systému
55,64
s DPH
24.04.2020
ALARMTEL SK, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
28.04.2020
30.04.2020
Faktúra
2020033
fa/stravná réžia 3/2020 ZŠ
44,75
s DPH
VZN 2013
17.04.2020
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
17.04.2020
30.04.2020
Faktúra
2020032
fa/dodávka EE 03/2020
93,38
s DPH
06/2015
16.04.2020
Východoslov. energetika, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
22.04.2020
30.04.2020
Faktúra
2020031
fa/spracovanie miezd 3/2020
61,00
s DPH
01-2005
16.04.2020
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
22.04.2020
30.04.2020
Faktúra
2020030
fa/telefonné poplatky 3/2020
19,99
s DPH
i.č. 5/2018
13.04.2020
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
14.04.2020
30.04.2020
Faktúra
2020029
fa/údržba HS plechovej strechy ZŠ
690,00
s DPH
20010
06.04.2020
EUCOS SK s.r.o
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
14.04.2020
30.04.2020
Faktúra
2020028
fa/elektr. oprava
106,20
s DPH
20012
06.04.2020
Martin Zlaczki - PAZL
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
17.04.2020
30.04.2020
Faktúra
2020026
fa/BOZP za 1.štvrťrok 2020
144,00
s DPH
16/2015
03.04.2020
LIVONEC SK, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
17.04.2020
30.04.2020
Objednávka
20012
fa/oprava elektrickej inštalácie
106,20
s DPH
01.04.2020
Martin Zlaczki - PAZL
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
10.05.2020
Faktúra
2020025
fa/čistenie rohoží a prenájom3/2020
27,46
s DPH
i.č. 06/2018
31.03.2020
LINDSTR"OM , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.04.2020
30.04.2020
Faktúra
2020024
fa/vodné od 1.11.2019-19.03.2020
197,94
s DPH
01-2013
26.03.2020
VVS, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
31.03.2020
31.03.2020
Faktúra
2020023
fa/nákup čistiacich a hyg. potrieb
119,99
s DPH
20008
26.03.2020
Briston s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
26.03.2020
31.03.2020
Faktúra
2020021
fa/telefonné poplatky ZŠ 3/2020
49,99
s DPH
i.č. 5/2018
25.03.2020
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
05.05.2020
31.05.2021
Faktúra
2020022
fa/oprava a údržba HS podkrovia
9 199.13
s DPH
20009
25.03.2020
Hot Media , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
27.03.2020
31.03.2020
Objednávka
20010
OBJ/ údržba havarijného stavu plechovej strechy ZŠ Nžný Klátov.
864,00
s DPH
24.03.2020
EUCOS SK s.r.o
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
01.04.2020
Objednávka
20009
OBJ/ údržba havarijného stavu izolácie povaly strechy
9 200.00
s DPH
20.03.2020
Hot Media , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
10.04.2020
Faktúra
2020020
fa/nákup tovaru
17,00
s DPH
20011
17.03.2020
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
28.04.2020
30.04.2020
Faktúra
2020019
fa/dodávka EE 2/2020
101,06
s DPH
06/2015
16.03.2020
Východoslov. energetika, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
20.03.2020
31.03.2020
Objednávka
20008
OBT/čistiace potreby
120,00
s DPH
12.03.2020
Briston s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
22.03.2020
Objednávka
20011
OBJT/učebnice
17,00
s DPH
12.03.2020
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
22.03.2020
Faktúra
2020016
fa/spracovanie miezd 2/2020
61,00
s DPH
01-2005
11.03.2020
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
11.03.2020
31.03.2020
Faktúra
2020027
fa/tonery do tlaciarne
200,40
s DPH
emailom
10.03.2020
Region Press
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
10.03.2020
31.03.2020
Faktúra
2020015
fa/telefonné poplatky 2/2020
19,99
s DPH
i.č. 5/2018
09.03.2020
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
09.03.2020
31.03.2020
Faktúra
2020014
fa/stravná réžia ZŠ02/2020
166,47
s DPH
VZN 2013
09.03.2020
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
09.03.2020
31.03.2020
Faktúra
2020013
zúčtovacia fa/nákup stravných lístkov
1 003.60
s DPH
20007
02.03.2020
Ticket Service, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
01.04.2020
30.04.2020
Faktúra
2020018
fa/čistenie rohoží a prenájom 2/2020
29,81
s DPH
i.č. 06/2018
28.02.2020
LINDSTR"OM , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
06.03.2020
31.03.2020
Faktúra
2020017
fa/telefonné poplatky ZŠ 2/2020
49,99
s DPH
i.č. 5/2018
26.02.2020
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
06.03.2020
31.03.2020
Zmluva
01/2020
Zmluva o zabezpečení stravovania sprost.strav.služieb
s DPH
26.02.2020
Ticket Service , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
27.02.2020
Faktúra
2020011
fa/obstaranie LV na rok 2020
1 650.00
s DPH
20006
25.02.2020
JUDr. Monika Švecová
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
28.02.2020
28.02.2020
Objednávka
20007
OBT/stravné lístky
1 003.60
s DPH
24.02.2020
Ticket Service, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
28.02.2020
Faktúra
2020012
fa/spracovanie miezd 1/2020
61,00
s DPH
01-2005
24.02.2020
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
24.02.2020
28.02.2020
Faktúra
2020009
Zúčtovacia FA/za tovar učebná pomôcka 2st.
220,84
s DPH
20004
20.02.2020
HOMEGYM s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
01.04.2020
30.04.2020
Faktúra
2020010
fa/nákup učebných pompcok 2st.
399,00
s DPH
20005
19.02.2020
PUBLICOM s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
19.02.2020
28.02.2020
Faktúra
2020008
fa/dodávka EE 1/2020
109,24
s DPH
06/2015
17.02.2020
Východoslov. energetika, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
17.02.2020
28.02.2020
Faktúra
2020007
fa/stravná réžia ZŠ 1/2020
221,96
s DPH
VZN 2013
17.02.2020
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
17.02.2020
28.02.2020
Objednávka
20005
OBJT/nákup učebných pomôcok 2st.
399,00
s DPH
12.02.2020
PUBLICOM s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
19.02.2021
Objednávka
20006
fa/služby poskytnuté pre žiakov LV 2020
1 650,00
s DPH
12.02.2020
JUDr. Monika Švecová
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
19.02.2021
Objednávka
20004
OBJ/ resuscitačná figúra
220,84
s DPH
10.02.2020
HOMEGYM s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
19.02.2021
Faktúra
2020005
fa/telefonné poplatky 1/2020
19,99
s DPH
i.č. 5/2018
06.02.2020
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
06.02.2020
28.02.2020
Faktúra
2020006
fa/čistenie a monitoring kanalizácie
252,00
s DPH
20002
06.02.2020
Vyčistíme Východ s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
14.02.2020
28.02.2020
Faktúra
2020004
fa/čistenie rohoží a prenájom 1/2020
29,81
s DPH
i.č. 06/2018
06.02.2020
LINDSTR"OM , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
06.02.2020
28.02.2020
Faktúra
2020003
fa/nákup učebníc
35,85
s DPH
20003
05.02.2020
R and D Publisching spol. s r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
05.02.2020
28.02.2020
Objednávka
20003
fa/nákup učebníc
35,85
s DPH
31.01.2020
R and D Publisching spol. s r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
10.02.2020
Objednávka
20002
OBS/čistenie kanalizácie
0,00
s DPH
31.01.2020
Vyčistíme Východ s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
10.02.2020
Faktúra
2020002
fa/nákup čistiacich a hyg. potrieb
123,97
s DPH
20001
30.01.2020
Briston s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
05.02.2020
28.02.2020
Faktúra
2020001
fa/telefonné poplatky ZŠ 1/2020
50,64
s DPH
i.č. 5/2018
28.01.2020
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
04.02.2020
28.02.2020
Faktúra
2019132
fa/dodávka EE 12/2019
98,24
s DPH
19031
06/2015
15.01.2020
Východoslov. energetika, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
16.01.2020
31.01.2020
Faktúra
2019133
FA/ VYúčtovanie dodávky plynu 1.1.2019-31.12.2019
608,30
s DPH
15.01.2020
V - ELEKTRA , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
27.01.2020
31.01.2020
Faktúra
2019135
fa/nákup učebných pomôcok 2st.
45,76
s DPH
19029
14.01.2020
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
27.01.2020
31.01.2020
Faktúra
2019136
fa/spracovanie miezd 12/2019
61,00
s DPH
01-2005
14.01.2020
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
27.01.2020
31.01.2020
Faktúra
2019/133
Vyúčtovanie EE 2019
608,30
s DPH
14.01.2020
V-Elektra Slovakia, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
27.01.2020
31.01.2020
Faktúra
2019131
FA/prenájom rohoží
28,63
s DPH
i.č. 06/2018
10.01.2020
LINDSTR"OM , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
10.01.2020
31.01.2020
Objednávka
20001
OBT/čistiace potreby
124,00
s DPH
10.01.2020
Briston s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
20.01.2020
Faktúra
2019130
fa/telefonne poplatky 12/2019
19,99
s DPH
i.č. 5/2018
03.01.2020
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.01.2020
31.01.2020
Faktúra
2019128
Učebné pomôcky 1st.
128,97
s DPH
19034
29.12.2019
Distribučná agentúra AD REM
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
19.12.2019
31.12.2019
Faktúra
2019129
fa/mobil
53,99
s DPH
07-2016
23.12.2019
Slovak Telekom,a.s.
Mgr. Hudáková Anna
23.07.2020
Faktúra
2019135
fa/nákup tem.celky vydel.plány nov.2019
45,76
s DPH
19029
23.12.2019
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.
Mgr. Hudáková Anna
23.07.2020
Faktúra
2019069
FA/telefonnne poplatky ZŠ 11/2019
53,99
s DPH
i.č. 5/2018
23.12.2019
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
10.01.2020
17.01.2020
Faktúra
2019125
fa/stravná réžia 12/2019
182,58
s DPH
VZN
23.12.2019
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
30.12.2019
31.12.2019
Faktúra
2019127
Nákup kovového nábytku
211,70
s DPH
19033
20.12.2019
DAFFER, s.r.o
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
27.12.2019
31.12.2019
Faktúra
2019126
Nákup interiérového vybavenia
1 231,00
s DPH
19032
19.12.2019
DAFFER, s.r.o
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
20.12.2019
31.12.2019
Faktúra
2019124
revízia a kontrola 5x hasiacich prístrojov,
24,00
s DPH
19031
19.12.2019
Vojtech Petrík,
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
30.12.2019
31.12.2019
Faktúra
2019123
Nákup interiérového vybavenia školy
582,90
s DPH
19030
19.12.2019
INSGRAF s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
19.12.2019
20.12.2019
Faktúra
2019122
fa/nákup učebných pomôcok 2st.
247,50
s DPH
19029
17.12.2019
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
19.12.2019
20.12.2019
Faktúra
2019134
fa/PO a BOZP 3Q2019
144,00
s DPH
16/2015
13.12.2019
LIVONEC SK, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.12.2019
31.12.2019
Faktúra
2019117
fa/telefonne poplatky 11/2019
19,99
s DPH
i.č. 5/2018
09.12.2019
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
11.12.2019
16.12.2019
Faktúra
2019118
fa/dodávka EE 11/2019
100,96
s DPH
06/2015
09.12.2019
Východoslov. energetika, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
12.12.2019
16.12.2019
Faktúra
2019119
fa/PO a BOZP 3Q2019
144,00
s DPH
16/2015
09.12.2019
LIVONEC SK, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
16.12.2019
16.12.2019
Faktúra
2019120
fa/spracovanie miezd 11/2019
61,00
s DPH
01-2005
09.12.2019
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.12.2019
16.12.2019
Faktúra
2019116
FA/prenájom rohoží
29,81
s DPH
i.č. 06/2018
06.12.2019
LINDSTR"OM , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
11.12.2019
16.12.2019
Faktúra
2019115
fa/stravná réžia 11/2019
279,24
s DPH
VZN
02.12.2019
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
04.12.2019
13.12.2019
Faktúra
2019111
fa/mobil
53,95
s DPH
07-2016
29.11.2019
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.12.2019
Faktúra
2019114
Nákup učebných pomôcok
268,70
s DPH
19028
29.11.2019
DIDACTIVE.sk s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
09.12.2019
16.12.2019
Faktúra
2019113
fa/nákup učebných pomôcok 2st.
42,16
s DPH
19024
29.11.2019
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
09.12.2019
16.12.2019
Faktúra
2019112
fa/nákup učebných pomôcok 2st.
20,00
s DPH
19024
29.11.2019
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
09.12.2019
16.12.2019
Faktúra
2019110
fa/predplatné
79,63
s DPH
1/2009
21.11.2019
KOMENSKÝ,s.r.o
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.12.2019
Faktúra
2019109
fa/dodávka EE 10/2019
94,24
s DPH
06/2015
15.11.2019
Východoslov. energetika, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.12.2019
Faktúra
2019108
fa/stravná réžia 10/2019
316,83
s DPH
VZN
15.11.2019
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.12.2019
Faktúra
2019107
fa/spracovanie miezd 10/2019
61,00
s DPH
01-2005
14.11.2019
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.12.2019
Faktúra
2019106
FA/prenájom rohoží
28,04
s DPH
i.č. 06/2018
13.11.2019
LINDSTR"OM , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.12.2019
Faktúra
2019105
fa/vodné,stočné10.9..-31.10..2019
52,97
s DPH
05- 2013
08.11.2019
VVS, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.12.2019
Faktúra
2019104
fa/telefonne poplatky 10/2019
19,99
s DPH
i.č. 5/2018
07.11.2019
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.12.2019
Faktúra
2019102
fa/mobil
52,98
s DPH
07-2016
29.10.2019
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.12.2019
Faktúra
2019099
fa/servisné služby 8/2019
442,50
s DPH
19015
25.10.2019
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.12.2019
Faktúra
2019098
fa/nákup učebných pomôcok 2st.
23,30
s DPH
19024
25.10.2019
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.12.2019
Faktúra
2019100
fa/nákup náhradných dielov na VT
345,00
s DPH
19025
25.10.2019
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.12.2019
Faktúra
2019101
fa/nákup a dodávka uč. pomôcky Biblická mapa
33,00
s DPH
19026
25.10.2019
avemy S.R.O.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.12.2019
Faktúra
2019097
fa/predplatné Bez kriedy Plus
12,00
s DPH
i.č.4/2018
23.10.2019
KOMENSKÝ,s.r.o
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.12.2019
Objednávka
19026
fa/nákup uč. pomôcok
33,00
s DPH
21.10.2019
avemy S.R.O.
Mgr. Hudáková Anna
03.12.2019
Objednávka
19024
OB J učebníc
23,30
s DPH
21.10.2019
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.
Mgr. Hudáková Anna
03.12.2019
Faktúra
2019096
FA/prenájom rohoží
15,80
s DPH
i.č. 06/2018
17.10.2019
LINDSTR"OM , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.12.2019
Faktúra
2019095
fa/dodávka EE9/2019
81,12
s DPH
06/2015
15.10.2019
Východoslov. energetika, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.12.2019
Objednávka
19025
OBJ náhradné diely na VT
345,00
s DPH
15.10.2019
247 Services,s.r.o.
Mgr. Hudáková Anna
03.12.2019
Faktúra
2019094
fa/spracovanie miezd9/2019
61,00
s DPH
01-2005
14.10.2019
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.12.2019
Faktúra
2019090
fa/tematické výchovnovz.plány ZD
70,45
s DPH
19023
10.10.2019
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.12.2019
Faktúra
2019092
fa/telefonne poplatky 9/2019
19,99
s DPH
i.č. 5/2018
10.10.2019
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.12.2019
Faktúra
2019093
fa/nákup školskej multilicencie môj 1.šlabikár
129,95
s DPH
19013
10.10.2019
SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.12.2019
Faktúra
2019091
fa/stravná réžia9/2019
282,82
s DPH
VZN
10.10.2019
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.12.2019
Objednávka
19023
OB J plánov
70,45
s DPH
07.10.2019
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.
Mgr. Hudáková Anna
03.12.2019
Faktúra
2019085
fa/nákup tonerov do tlačiarne
298,80
s DPH
19022
27.09.2019
Region Press
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.12.2019
Faktúra
2019084
FA predplatné 2019-2020
177,96
s DPH
19021
26.09.2019
VERLAG DASDOFER vydavateľstvo ,s.r.o
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.12.2019
Faktúra
2019083
FA/telefonnne poplatky ZŠ9/2019
53,05
s DPH
i.č. 5/2018
25.09.2019
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.12.2019
Faktúra
2019082
fa/dodanie náhradnych dielov na VT
348,00
s DPH
19015
24.09.2019
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.12.2019
Objednávka
19022
OBJ/nákup a dodávka tonerov do tlačiarne
298,80
s DPH
20.09.2019
Region Press
Mgr. Hudáková Anna
03.12.2019
Faktúra
2019078
fa/nákup učebníc Histórie
247,50
s DPH
19019
19.09.2019
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.12.2019
Faktúra
2019081
fa/predplatné Študentský časopis bey námahy
12,00
s DPH
i.č.01/2019
19.09.2019
Komenský VIRAL, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.12.2019
Faktúra
2019086
FA/prenájom rohoží
2,99
s DPH
i.č. 06/2018
18.09.2019
LINDSTR"OM , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.12.2019
Faktúra
2019088
fa/dodanienotbookov a výbojky do Epsonu
552,00
s DPH
19015
18.09.2019
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.12.2019
Objednávka
19019
OB J učebníc Historie
247,50
s DPH
16.09.2019
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.
Mgr. Hudáková Anna
03.12.2019
Faktúra
2019080
fa/vodné,stočné05.06.-09.09..2019
69,71
s DPH
05- 2013
16.09.2019
VVS, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.12.2019
Faktúra
2019079
fa/dodávka učebníc
26,40
s DPH
19020
14.09.2019
AITEC, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.12.2019
Faktúra
2019076
fa/spracovanie miezd 08/2019
61,00
s DPH
01-2005
13.09.2019
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.12.2019
Faktúra
2019075
fa/dodávka EE 8/2019
67,99
s DPH
06/2015
12.09.2019
Východoslov. energetika, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.12.2019
Objednávka
19020
OBJ/nákup a dodávka učebníc Provuka
26,40
s DPH
10.09.2019
AITEC, s.r.o.
Mgr. Hudáková Anna
03.12.2019
Objednávka
19021
OBJ/predplatné
177,96
s DPH
06.09.2019
VERLAG DASDOFER vydavateľstvo ,s.r.o
Mgr. Hudáková Anna
03.12.2019
Faktúra
2019072
fa/nákup čistiacich potrieb
95,00
s DPH
19016
05.09.2019
Briston s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.12.2019
Faktúra
2019070
fa/telefonné poplatky
19,99
s DPH
i.č. 5/2018
03.09.2019
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.12.2019
Faktúra
2019074
fa/predplatné na rok 9/2019-8/2020
83,65
s DPH
01-2008
03.09.2019
IVES
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.12.2019
Faktúra
2019073
fa/servis a kontrola kotlov
153,00
s DPH
19018
03.09.2019
Karol Torok, servis plyn
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.12.2019
Objednávka
19018
servis a kotrola kotlov
153,00
s DPH
30.08.2019
Karol Torok, servis plyn
Mgr. Hudáková Anna
03.12.2019
Faktúra
2019069
FA/telefonnne poplatky ZŠ 8/2019
54,98
s DPH
i.č. 5/2018
27.08.2019
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.12.2019
Objednávka
19016
OBJ/čistiace a hyg.potreby
95,00
s DPH
26.08.2019
Briston s.r.o.
Mgr. Hudáková Anna
03.12.2019
Objednávka
19017
OBJ/nákup učebných pomôcok, učebníc
341,00
s DPH
26.08.2019
R and D Publisching spol. s r.o.
Mgr. Hudáková Anna
03.12.2019
Faktúra
2019071
fa/nakup učebníc ANJ
341,00
s DPH
19017
21.08.2019
R and D Publisching spol. s r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.12.2019
Faktúra
2019068
fa/dodávka EE7/2019
67,99
s DPH
06/2015
14.08.2019
Východoslov. energetika, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
14.08.2019
13.09.2019
Faktúra
2019067
fa/spracovanie miezd 7/2019
61,00
s DPH
01-2005
13.08.2019
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
16.08.2019
16.09.2019
Faktúra
2019066
fa/telefonne poplatky7/2019
19,99
s DPH
i.č. 5/2018
08.08.2019
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
14.08.2019
13.09.2019
Faktúra
2019089
fa/dodávka materiálu odborného pre riaditeľa
65,82
s DPH
emailom
02.08.2019
FORUM ,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.12.2019
Faktúra
2019077
FA/prenájom rohoží
10,75
s DPH
i.č. 06/2018
25.07.2019
LINDSTR"OM , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.12.2019
Faktúra
2019087
fa/mobil
54,98
s DPH
07-2016
25.07.2019
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.12.2019
Faktúra
2019063
fa/spracovanie miezd 6/2019
61,00
s DPH
01-2005
14.07.2019
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
23.07.2019
30.07.2019
Faktúra
2019062
fa/dodávka EE6/2019
83,68
s DPH
06/2015
14.07.2019
Východoslov. energetika, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
23.07.2019
30.07.2019
Faktúra
2019061
fa/telefonne poplatky 6/2019
19,99
s DPH
i.č. 5/2018
08.07.2019
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
15.07.2019
30.07.2019
Faktúra
2019060
fa/stravná réžia 6/2019
238,07
s DPH
VZN
08.07.2019
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
02.07.2019
30.07.2019
Faktúra
2019058
fa/servisné služby 1 polrok 2019
382,50
s DPH
19015
04.07.2019
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
08.07.2019
30.07.2019
Faktúra
2019065
FA/prenájom rohoží
21,50
s DPH
i.č. 06/2018
02.07.2019
LINDSTR"OM , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
02.07.2019
30.07.2019
Faktúra
2019057
fa/PO a BOZP 2Q2019
144,00
s DPH
16/2015
02.07.2019
LIVONEC SK, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
08.07.2019
30.07.2019
Faktúra
2019056
fa/mobil
54,98
s DPH
07-2016
28.06.2019
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
28.06.2019
30.07.2019
Faktúra
2019054
fa/nákup čistiacich potrieb
55,00
s DPH
19012
26.06.2019
Briston s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
08.07.2019
30.07.2019
Faktúra
2019055
fa/prepravné služby ŠvP 2019
624,00
s DPH
19014
26.06.2019
CIRO TRANS, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
04.07.2019
30.07.2019
Faktúra
2019053
fa/ŠvP 2019
2 166,00
s DPH
i.č. 6/2017
24.06.2019
Cestovná kancelária a umelecká agentúra Elán, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
24.06.2019
30.07.2019
Faktúra
2019052
fa/dodanie čipových kariet
70,00
s DPH
19005
21.06.2019
Disig, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
21.06.2019
30.07.2019
Faktúra
2019049
fa/upgrade softvéru do 100 žiakov
229,00
s DPH
emailom
20.06.2019
ASC Aplliied Software
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
30.07.2019
Faktúra
2019051
fa/spracovanie miezd5/2019
61,00
s DPH
01-2005
20.06.2019
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
21.06.2019
30.07.2019
Faktúra
2019050
fa/dodávka EE 5/2019
100,92
s DPH
06/2015
20.06.2019
Východoslov. energetika, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
21.06.2019
30.07.2019
Objednávka
19012
OBJ/čistiace a hyg.potreby
55,00
s DPH
20.06.2019
Briston s.r.o.
Mgr. Hudáková Anna
30.07.2019
Objednávka
19013
obj/nákup učebníc
99,95
s DPH
20.06.2019
SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
Mgr. Hudáková Anna
30.07.2019
Faktúra
2019048
fa/stravná réžia 5/2019
289,98
s DPH
VZN
17.06.2019
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
17.06.2019
30.07.2019
Faktúra
2019047
fa/revízia prenosných spotrebičov na pracovisku školy
142,80
s DPH
emailová
14.06.2019
BOHASEL - Ing. Peter Bugoš
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
18.06.2019
30.07.2019
Faktúra
2019046
fa/vodné,stočné13.03.-04.06.2019
103,15
s DPH
01-2013
12.06.2019
VVS, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
12.06.2019
30.07.2019
Faktúra
2019121
Nákup učebných pomôcok
104,75
s DPH
11.06.2019
PUBLICOM s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
17.12.2019
20.12.2019
Faktúra
2019045
fa/telefonne poplatky 5/2019
19,99
s DPH
i.č. 5/2018
06.06.2019
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
06.06.2019
30.07.2019
Objednávka
19011
fa/učebné pomôckz
99,75
s DPH
03.06.2019
PUBLICOM s.r.o.
Mgr. Hudáková Anna
30.07.2019
Objednávka
19015
OBJ/Nákup spotrebného tovaru na údržbu VT
0,00
s DPH
03.06.2019
247 Services,s.r.o.
Mgr. Hudáková Anna
30.07.2019
Objednávka
19014
OBJ/prepravné služby
624,00
s DPH
03.06.2019
CIRO TRANS, s.r.o.
Mgr. Hudáková Anna
30.07.2019
Objednávka
19009
fa/nákup kancelárskych potrieb
114,94
s DPH
30.05.2019
OFFICE DEPOT, s.r.o.
Mgr. Hudáková Anna
30.05.2019
Faktúra
2019044
fa/mobil22.4.-21.5.2019
54,98
s DPH
07-2016
27.05.2019
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
30.05.2019
30.05.2019
Faktúra
2019043
FA/prenájom rohoží
21,50
s DPH
i.č. 06/2018
26.05.2019
LINDSTR"OM , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
30.05.2019
30.07.2019
Faktúra
2019043
FA/prenájom rohoží
21,50
s DPH
i.č. 06/2018
26.05.2019
LINDSTR"OM , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
30.05.2019
30.05.2019
Faktúra
2019059
fa/stravná réžia 4/2019
209,43
s DPH
VZN
22.05.2019
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
03.12.2019
Faktúra
2019042
fa/likvidácia odpadu
114,42
s DPH
19010
21.05.2019
KOSIT a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
22.05.2019
30.05.2019
Faktúra
2019041
fa/nákup kancelárskych potrieb
114,94
s DPH
19009
21.05.2019
OFFICE DEPOT, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
22.05.2019
30.05.2019
Faktúra
2019040
fa/nákup čistiacich potrieb
79,97
s DPH
19007
14.05.2019
Briston s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
15.05.2019
30.05.2019
Faktúra
2019039
fa/dodávka EE 4/2019
96,85
s DPH
06/2015
14.05.2019
Východoslov. energetika, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
15.05.2019
30.05.2019
Faktúra
2019038
fa/spracovanie miezd 4/2019
61,00
s DPH
01-2005
10.05.2019
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.05.2019
30.05.2019
Faktúra
2019037
fa/telefonne poplatky 4/2019
19,99
s DPH
i.č. 5/2018
10.05.2019
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.05.2019
30.05.2019
Faktúra
2019064
Predplatné
200,40
s DPH
02.05.2019
Region Press
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
09.05.2019
10.06.2019
Faktúra
2019036
fa/mobil22.3.-21.4.2019
54,98
s DPH
07-2016
30.04.2019
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
30.04.2019
30.05.2019
Faktúra
2019035
FA/prenájom rohoží
21,50
s DPH
i.č. 06/2018
29.04.2019
LINDSTR"OM , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
02.05.2019
30.05.2019
Faktúra
2019034
fa/likvidácia chemikálii
511,68
s DPH
19008
26.04.2019
FECUPRAL
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
30.04.2019
30.05.2019
Zmluva
i.č. 01/2019
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostr.
s DPH
26.04.2019
Komenský VIRAL, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
29.04.2019
Faktúra
2019033
fa/administratívny poplatok
9,90
s DPH
i.č.01/2019
24.04.2019
Komenský VIRAL, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
30.04.2019
30.05.2019
Objednávka
19010
obj/likvidácia odpadu
114,42
s DPH
15.04.2019
KOSIT a.s.
Mgr. Hudáková Anna
30.05.2019
Faktúra
2019031
fa/spracovanie miezd03/2019
61,00
s DPH
01-2005
11.04.2019
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
12.04.2019
30.05.2019
Faktúra
2019032
fa/dodávka EE 3/2019
101,12
s DPH
06/2015
11.04.2019
Východoslov. energetika, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
12.04.2019
30.05.2019
Faktúra
2019025
fa/vyčistenie kanalizácie
88,90
s DPH
19006
08.04.2019
Profi Kanál s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
09.04.2019
30.05.2019
Faktúra
2019024
fa/telefonne poplatky 3/2019
19,99
s DPH
i.č. 5/2018
08.04.2019
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
09.04.2019
30.05.2019
Objednávka
19008
fa/ likvidácia odpadu
511,68
s DPH
08.04.2019
FECUPRAL
Mgr. Hudáková Anna
30.05.2019
Faktúra
2019030
fa/stravná réžia3/2019 ZŠ
236,28
s DPH
04.04.2019
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
04.04.2019
30.05.2019
Faktúra
2019023
FA/prenájom rohoží
21,50
s DPH
i.č. 06/2018
02.04.2019
LINDSTR"OM , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
09.04.2019
30.05.2019
Objednávka
19006
0,00
s DPH
01.04.2019
Profi Kanál s.r.o.
Mgr. Hudáková Anna
30.05.2019
Objednávka
19007
OBJ/čistiace a hyg.potreby
80,00
s DPH
01.04.2019
Briston s.r.o.
Mgr. Hudáková Anna
30.05.2019
Faktúra
2019029
fa/PO a BOZP 1Q2019
144,00
s DPH
16/2015
01.04.2019
LIVONEC SK, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
01.04.2019
30.05.2019
Faktúra
2019028
FA/predplatné 2019-2021
508,20
s DPH
emailom
01.04.2019
VERLAG DASDOFER vydavateľstvo ,s.r.o
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
30.05.2019
Faktúra
2019022
fa/prenájom zariadení a riešení
25,20
s DPH
04/2015
01.04.2019
DATALAN,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
09.04.2019
30.05.2019
Faktúra
2019026
fa/nákup čistiacich potrieb
127,99
s DPH
19004
28.03.2019
Briston s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
29.03.2019
30.05.2019
Faktúra
2019027
fa/mobil22.2.-21.3.2019
54,98
s DPH
07-2016
28.03.2019
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
29.03.2019
30.05.2019
Faktúra
2019020
fa/vodné,stočné 11.12.-12.3.2019
136,60
s DPH
01-2013
21.03.2019
VVS, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
16.04.2019
30.04.2019
Faktúra
2019021
fa/spracovanie prevadzkoveho pracoviska
120,00
s DPH
16/2015
21.03.2019
LIVONEC SK, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
22.03.2019
30.05.2019
Faktúra
2019019
FA/vyčistenie kanalizácie
120,00
s DPH
19003
20.03.2019
Vyčistíme Východ s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
22.03.2019
30.05.2019
Objednávka
19005
obj/
70,00
s DPH
20.03.2019
Disig, a.s.
Mgr. Hudáková Anna
30.05.2019
Objednávka
19004
OBJ/čistiace a hyg.potreby
128,00
s DPH
18.03.2019
Briston s.r.o.
Mgr. Hudáková Anna
30.05.2019
Zmluva
i.č. 2/2019
Zmluva o poskytnutí služieb č. SC/19/03/079
12,00
s DPH
15.03.2019
Komenský VIRAL, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
15.03.2019
Faktúra
2019018
fa/dodávka EE 2/2019
93,46
s DPH
06/2015
14.03.2019
Východoslov. energetika, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
14.03.2019
30.05.2019
Faktúra
2019016
fa/spracovanie miezd 2/2019
61,00
s DPH
01-2005
13.03.2019
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.03.2019
30.05.2019
Objednávka
19003
Obj služby čistenie kanalizácie
165,00
s DPH
12.03.2019
Vyčistíme Východ s.r.o.
Mgr. Hudáková Anna
30.05.2019
Faktúra
2019017
FA/prenájom rohoží
19,10
s DPH
i.č. 06/2018
12.03.2019
LINDSTR"OM , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
12.03.2019
30.05.2019
Faktúra
2019015
fa/stravná réžia 2/2019 ZŠ
182,58
s DPH
08.03.2019
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.03.2019
30.05.2019
Faktúra
2019014
fa/stravná réžia 1/2019 ZŠ
264,92
s DPH
08.03.2019
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.03.2019
30.05.2019
Faktúra
2019013
fa/telefonne poplatky 2/2019
19,99
s DPH
i.č. 5/2018
06.03.2019
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
06.03.2019
30.05.2019
Faktúra
2019012
fa/telefonné poplatky 1/2019
54,98
s DPH
13-2015
01.03.2019
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
01.03.2019
30.05.2019
Faktúra
2019011
fa/spracovanie miezd 1/2019
61,00
s DPH
01-2005
25.02.2019
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
25.02.2019
30.05.2019
Faktúra
2019010
fa/dodávka EE 1/2019
117,46
s DPH
06/2015
13.02.2019
Východoslov. energetika, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.02.2019
30.05.2019
Objednávka
19002
OBJ/čistiace a hyg.potreby
0,00
s DPH
11.02.2019
Briston s.r.o.
Mgr. Hudáková Anna
30.05.2019
Faktúra
2019009
fa/nákup čistiacich potrieb
111,98
s DPH
19002
11.02.2019
Briston s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.02.2019
30.05.2019
Faktúra
2019007
FA/prenájom rohoží
20,30
s DPH
i.č. 06/2018
06.02.2019
LINDSTR"OM , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
06.02.2019
30.05.2019
Faktúra
2019006
fa/telefonne poplatky 1/2019
24,98
s DPH
i.č. 5/2018
06.02.2019
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
06.02.2019
30.05.2019
Faktúra
2019008
fa/telefonne poplatky 1/2019
19,99
s DPH
i.č. 5/2018
06.02.2019
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.02.2019
30.05.2019
Faktúra
2019005
fa/telefonné poplatky
54,98
s DPH
13-2015
30.01.2019
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
31.01.2019
30.05.2019
Faktúra
2019004
fa/školenie
50,00
s DPH
emailom
29.01.2019
IPEKO Zvolen s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
21.01.2019
30.05.2019
Faktúra
2019003
FA/vyčistenie kanalizácie
165,00
s DPH
19001
25.01.2019
Vyčistíme Východ s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
25.01.2019
30.05.2019
Objednávka
19001
Obj služby čistenie kanalizácie
165,00
s DPH
18.01.2019
Vyčistíme Východ s.r.o.
Mgr. Hudáková Anna
30.05.2019
Faktúra
2019002
fa/nedoplatok Plyn 2018
722,06
s DPH
05/2014
17.01.2019
V - ELEKTRA , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
17.01.2019
30.05.2019
Faktúra
2019001
fa/dodávka EE 12/2018
104,44
s DPH
06/2015
14.01.2019
Východoslov. energetika, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
14.01.2019
30.05.2019
Faktúra
2018120
fa/telefonne poplatky 12/2018
19,99
s DPH
i.č. 5/2018
10.01.2019
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
10.01.2019
30.05.2019
Faktúra
2018117
fa/seminár Správa registratúry
39,00
s DPH
mail/objednávka
10.01.2019
Asociácia správcov registratúry
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
07.01.2019
31.01.2019
Faktúra
2018118
fa/spracovanie miezd 12/2018
66,00
s DPH
01-2005
08.01.2019
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
08.01.2019
30.05.2019
Faktúra
2018116
fa/kontrola HP
14,40
s DPH
18033
03.01.2019
Vojtech Petrík
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.01.2019
30.05.2019
Faktúra
2018119
fa/mobil22.11.-21.12/2018
54,98
s DPH
07-2016
03.01.2019
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.01.2019
30.05.2019
Objednávka
18030
Obj/nákup a dodávka IV
0,00
s DPH
03.01.2019
ALEX kovový a školský nábytok
Mgr. Hudáková Anna
30.05.2019
Faktúra
2018114
fa/predplatné virtuálnej knižnice na rok 2019
79,63
s DPH
28.12.2018
KOMENSKÝ,s.r.o
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
17.12.2018
17.01.2019
Faktúra
2018115
fa/oprava a údržba el.osvetlenia školy
1 500.00
s DPH
18034
28.12.2018
Igor Hudák - ELIH
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
28.12.2018
28.01.2019
Faktúra
2018108
fa/stravné 11/2018
277,45
s DPH
VZN
21.12.2018
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
21.12.2018
18.01.2019
Faktúra
2018109
fa/nákup VT
778,00
s DPH
21.12.2018
Zebra computers nlc s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
27.12.2018
22.01.2019
Faktúra
2018110
náhradné diely VT
58,99
s DPH
18009
21.12.2018
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
27.12.2018
22.01.2019
Faktúra
2018112
fa/nákup výpočtovej techniky
540,00
s DPH
18009
21.12.2018
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
27.12.2018
22.01.2019
Faktúra
2018113
fa/stravné 12/2018
191,53
s DPH
VZN
21.12.2018
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
27.12.2018
22.01.2019
Faktúra
2018111
fa/servisné služby 4q2018
577,50
s DPH
18009
21.12.2018
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
27.12.2018
22.01.2019
Faktúra
2018107
fa/čistenie odpadového potrubia
120,00
s DPH
18028
13.12.2018
Ečegi Milan Profi krtkovanie
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
14.12.2018
11.01.2019
Faktúra
2018106
fa/vodné , stočné14.9.2018-10.12.2018
117,08
s DPH
05- 2013
13.12.2018
VVS, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
14.12.2018
11.01.2019
Faktúra
2018105
fa/dodávka EE 11/2018
99,10
s DPH
06/2015
13.12.2018
Východoslov. energetika, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
14.12.2018
11.01.2019
Faktúra
2018104
fa/spracovanie miezd 11/2018
61,00
s DPH
01-2005
13.12.2018
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
14.12.2018
11.01.2019
Faktúra
2018102
fa/nákup OTE nábytok 2st.na chemikálie
475,10
s DPH
18032
11.12.2018
KOVOTYP s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
12.12.2018
11.01.2019
Faktúra
2018103
fa/BOZP za4Q/2018
144,00
s DPH
16/2015
11.12.2018
LIVONEC SK, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
18.12.2018
11.01.2019
Objednávka
18034
OBJ/oprava a údržba
1 500.00
s DPH
10.12.2018
Igor Hudák - ELIH
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
10.12.2018
Objednávka
18033
Obj/revízia a kontrola HP
14,40
s DPH
10.12.2018
Vojtech Petrík
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
11.12.2018
Faktúra
2018101
fa/telefonne poplatky11/2018
17,33
s DPH
05-2016
06.12.2018
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
10.12.2018
10.01.2019
Faktúra
2018100
fa/DHM
1 917.60
s DPH
18030
01.12.2018
ALEX kovový a školský nábytok
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
10.12.2018
10.01.2019
Objednávka
18030
Obj/nákup a dodávka IV
0,00
s DPH
30.11.2018
ALEX kovový a školský nábytok
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
07.12.2018
Objednávka
18032
Obj/nákup a dodávka IV
475,10
s DPH
30.11.2018
KOVOTYP s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
30.11.2018
Zmluva
i.č. 5/2018
Dodatok k zmluve o posk.Verejných služieb
19.99/mesačne
s DPH
30.11.2018
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
16.12.2018
Faktúra
2018099
fa/čistenie odpadového potrubia
120,00
s DPH
18028
29.11.2018
Ečegi Milan Profi krtkovanie
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
30.11.2018
28.12.2018
Faktúra
2018098
fa/mobil22.10.-21.11/2018
54,98
s DPH
07-2016
28.11.2018
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
30.11.2018
28.12.2018
Faktúra
2018096
fa/stravné 10/2018
266,71
s DPH
VZN
19.11.2018
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
19.11.2018
17.12.2018
Faktúra
2018095
fa/EE za 10/2018
102,46
s DPH
06/2015
19.11.2018
Východoslov. energetika, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
20.11.2018
17.12.2018
Faktúra
2018094
fa/nákup kníh
106,50
s DPH
18029
19.11.2018
V.FISCHER - Život a zdravie
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
19.11.2018
17.12.2018
Faktúra
2018097
fa/spracovanie miezd 010/2018
61,00
s DPH
01-2005
19.11.2018
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
23.11.2018
20.12.2018
Objednávka
18028
OBJ/čistenie kanalizácie
120,00
s DPH
16.11.2018
Ečegi Milan Profi krtkovanie
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
31.01.2019
Objednávka
18029
Obj/nákup učebných pomôcok - knihy
106,50
s DPH
16.11.2018
V.FISCHER - Život a zdravie
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
19.11.2018
Faktúra
2018092
fa/telefonne poplatky10/2018
29,99
s DPH
05-2016
07.11.2018
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
08.11.2018
05.12.2018
Faktúra
2018093
fa/nákup a dodávka učebníc a prac. zošitov
508,60
s DPH
18031
05.11.2018
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
26.11.2018
17.12.2018
Faktúra
2019103
fa/revízia športoviska vonkajšieho
75,00
s DPH
31.10.2018
JMKE s.r.o.
Mgr. Hudáková Anna
03.12.2019
Faktúra
2018090
fa/mobil22.9.-21.10/2018
54,98
s DPH
07-2016
29.10.2018
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
29.10.2018
20.11.2018
Faktúra
2018091
fa/nákup a dodávka tonerov
298,80
s DPH
18025
29.10.2018
Region Press
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
05.11.2018
03.12.2018
Objednávka
18031
Nákup Daj si čas I. - učebnice
247,50
s DPH
26.10.2018
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
29.10.2018
Faktúra
2018089
fa/ročná odmena
12,00
s DPH
i.č.4/2018
22.10.2018
KOMENSKÝ,s.r.o
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
22.10.2018
19.11.2018
Faktúra
2018088
FA/OPRAVA A úDRžBA
1 235.60
s DPH
18027
19.10.2018
Vladimír Micenko
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
29.10.2018
20.11.2018
Faktúra
2018087
fa/nákup čistiacich a hyg.potrieb
115,98
s DPH
18024
17.10.2018
Briston s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
18.10.2018
14.11.2018
Objednávka
18027
Obj/oprava a údržba detskej preliezky
1 235.60
s DPH
15.10.2018
Vladimír Micenko
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
15.10.2018
Faktúra
2018085
fa/dodávka EE 09/2018
78,98
s DPH
06/2015
12.10.2018
Východoslov. energetika, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
12.10.2018
09.11.2018
Faktúra
2018086
fa/spracovanie miezd 09/2018
66,00
s DPH
01-2005
06.10.2018
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
15.10.2018
12.11.2018
Faktúra
2018082
fa/telefonne poplatky 9/2018
29,99
s DPH
05-2016
05.10.2018
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
08.10.2018
05.11.2018
Faktúra
2018084
fa/stravné 9/2018
279,24
s DPH
VZN
05.10.2018
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.10.2018
02.11.2018
Faktúra
2018083
fa/nákup tonerov
118,20
s DPH
18026
05.10.2018
CameaComputerSystems , a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
08.10.2018
05.11.2018
Faktúra
2018081
fa/nákup tonerov
98,40
s DPH
18025
04.10.2018
Region Press
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
04.10.2018
02.11.2018
Faktúra
2018080
fa/mobil22.8.-21.9/2018
54,98
s DPH
07-2016
04.10.2018
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
04.10.2018
02.11.2018
Objednávka
18026
fa/Nákup sady tonerov repasovaných
118,20
s DPH
02.10.2018
ABCTonery, s.r.o/Camea SK s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
02.10.2018
Faktúra
2018079
fa/nákup učebníc Prvouka
33,00
s DPH
18023
02.10.2018
AITEC, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
08.10.2018
05.11.2018
Faktúra
2018078
fa/revízia a kontrola plynových a tlakových zaradení
100,00
s DPH
18021
01.10.2018
RADEXY s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.10.2018
02.11.2018
Objednávka
18024
OBJ/čistiace a hyg.potreby
116,00
s DPH
01.10.2018
Briston s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
01.10.2018
Objednávka
18025
Obj/nákup tonerov do tlačiarne originál HP
98,40
s DPH
01.10.2018
Region Press
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
01.10.2018
Faktúra
2018077
fa/BOZP za3Q/2018
144,00
s DPH
16/2015
30.09.2018
LIVONEC SK, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.10.2018
02.11.2018
Faktúra
2018076
fa/predplatné online Smernice, org.predpisy
171,00
s DPH
18013
24.09.2018
VERLAG DASDOFER vydavateľstvo ,s.r.o
Mgr. Hudáková Anna
30.05.2019
Faktúra
2018075
fa/nákup kancelárskych potrieb
129,54
s DPH
18022
24.09.2018
OFFICE DEPOT, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.10.2018
02.11.2018
Objednávka
18022
OBJ/kancelárske potreby školy
0,00
s DPH
21.09.2018
OFFICE DEPOT, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
21.09.2018
Objednávka
18023
OBJ učebnice Prvouka
33,00
s DPH
21.09.2018
AITEC, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
21.09.2018
Faktúra
2018074
fa/nákup učebných pomôcok
200,59
s DPH
18020
20.09.2018
Zábavné učení , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
21.09.2018
18.10.2018
Zmluva
i.č. 4/2018
Dodatok č. DBK/18/06/1618
12ročnáodmena
s DPH
20.09.2018
Komensky s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
19.10.2018
Faktúra
2018072
fa/spracovanie miezd 08/2018
61,00
s DPH
01-2005
19.09.2018
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
21.09.2018
19.10.2018
Faktúra
2018073
fa/vodné , stočné21.6.2018-13.9.2018
89,21
s DPH
05- 2013
19.09.2018
VVS, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.10.2018
31.10.2018
Faktúra
2018071
fa/servis plynových kotlov
153,00
s DPH
18019
17.09.2018
Karol Torok, servis plyn
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
21.09.2018
17.10.2018
Objednávka
18021
Revízia plynového zariadenia
100,00
s DPH
17.09.2018
RADEXY s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
12.09.2018
Faktúra
2018070
fa/dodávka EE 08/2018
81,01
s DPH
06/2015
13.09.2018
Východoslov. energetika, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
18.09.2018
16.10.2018
Objednávka
18020
Zabavné učení
0,00
s DPH
13.09.2018
Zábavné učení , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
13.09.2018
Faktúra
2018069
fa/aktualizácia softvéru
83,65
s DPH
01-2008
08.09.2018
IVES
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
31.08.2018
12.09.2018
Faktúra
2018068
fa/telefonne poplatky8/2018
22,99
s DPH
05-2016
04.09.2018
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
18.09.2018
15.10.2018
Faktúra
2018066
fa/mobil22.7.-21.8./2018
54,98
s DPH
07-2016
28.08.2018
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
31.08.2018
18.09.2018
Faktúra
2018067
fa/spracovanie miezd 06/2018
61,00
s DPH
01-2005
28.08.2018
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
14.09.2018
10.10.2018
Objednávka
18019
fa/oprava a údržba kotlov
0,00
s DPH
21.08.2018
Karol Torok, servis plyn
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
21.08.2018
Faktúra
2018065
fa/dodávka EE 7/2018
84,22
s DPH
06/2015
12.08.2018
Východoslov. energetika, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
20.08.2018
10.09.2018
Faktúra
2018064
fa/telefonne poplatky 7/2018
19,99
s DPH
05-2016
06.08.2018
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
15.08.2018
29.08.2018
Faktúra
2018062
fa/stravné 6/2018
304,30
s DPH
VZN
25.07.2018
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
30.07.2018
28.08.2018
Faktúra
2018063
fa/mobil22.6.-21.7./2018
54,98
s DPH
07-2016
25.07.2018
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
06.08.2018
28.08.2018
Faktúra
2018061
fa/testovanie 9 roč.PZ-učebná pomôcka
18,00
s DPH
18011
21.07.2018
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
31.08.2018
05.09.2018
Faktúra
2018058
fa/servisné služby 2q2018
546,00
s DPH
18009
19.07.2018
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
23.07.2018
06.08.2018
Faktúra
2018057
fa/vodné , stočné 2Q/2018
64,12
s DPH
18.07.2018
VVS, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
23.07.2018
09.08.2018
Faktúra
2018056
fa/spracovanie miezd 06/2018
61,00
s DPH
01-2005
17.07.2018
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
23.07.2018
23.07.2018
Faktúra
2018055
fa/dodávka EE 6/2018
95,09
s DPH
06/2015
13.07.2018
Východoslov. energetika, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
23.07.2018
30.07.2018
Faktúra
2018059
fa/telefonne poplatky 6/2018
19,99
s DPH
05-2016
11.07.2018
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
12.07.2018
12.07.2018
Faktúra
2018054
fa/BOZP za 2Q/2018
144,00
s DPH
16/2015
03.07.2018
LIVONEC SK, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
04.07.2018
02.08.2018
Faktúra
2018060
fa/nákup tonerov do tlačiarne
114,62
s DPH
18018
02.07.2018
Region Press
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
12.07.2018
30.07.2018
Faktúra
2018060
fa/nákup tonerov do tlačiarne
114,62
s DPH
18018
02.07.2018
Region Press
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
12.07.2018
07.08.2018
Faktúra
2018053
fa/mobil22.5.-21.6./2018
59,89
s DPH
07-2016
02.07.2018
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
02.07.2018
06.08.2018
Faktúra
2018052
fa/učebnice ANJ
149,12
s DPH
18017
02.07.2018
Megabooks SK, spol. s r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
04.07.2018
06.08.2018
Faktúra
2018051
fa/aktualizácia softvéru
199,00
s DPH
18016
22.06.2018
ASC Aplliied Software
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
02.07.2018
31.08.2018
Objednávka
18018
Obj/nákup tonerov do tlačiarne
114,62
s DPH
20.06.2018
Region Press
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
20.06.2018
Objednávka
18017
Nákup učebníc Dotácia
149,12
s DPH
18.06.2018
Megabooks SK, spol. s r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
18.06.2018
Faktúra
2018048
fa/Náhradné diely VT
270,18
s DPH
18009
15.06.2018
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
04.07.2018
03.08.2018
Faktúra
2018049
fa/dodávka EE 5/2018
99,79
s DPH
06/2015
15.06.2018
Východoslov. energetika, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.06.2018
10.07.2018
Objednávka
18016
fa/aktualizácia softvéru
199,00
s DPH
15.06.2018
ASC Aplliied Software
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
15.06.2018
Faktúra
2018047
fa/nákup čistiacich a hyg.potrieb
123,00
s DPH
18014
15.06.2018
Briston s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
15.06.2018
11.07.2018
Faktúra
2018050
FA / Lenovo MOTO E4+Lenovo 500BT
1,00
s DPH
emailom
15.06.2018
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
28.06.2018
10.07.2018
Faktúra
2018046
fa/nákup tonerov
82,00
s DPH
18015
14.06.2018
ABCTonery, s.r.o/Camea SK s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
14.06.2018
10.07.2018
Objednávka
18015
fa/Nákup tonerov
82,00
s DPH
14.06.2018
ABCTonery, s.r.o/Camea SK s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
14.06.2018
Objednávka
18014
OBJ/čistiace a hyg.potreby
123,00
s DPH
11.06.2018
Briston s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
20.06.2018
Faktúra
2018045
fa/spracovanie miezd 05/2018
61,00
s DPH
01-2005
11.06.2018
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
11.06.2018
09.07.2018
Faktúra
2018044
fa/telefonne poplatky 5/2018
19,99
s DPH
05-2016
07.06.2018
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
07.06.2018
12.07.2018
Faktúra
2018043
fa/stravné 5/2018
297,14
s DPH
VZN
01.06.2018
Obec Nižný Klatov
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
01.06.2018
29.06.2018
Faktúra
2018042
fa/mobil22.4.-21.5./2018
53,96
s DPH
07-2016
30.05.2018
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
30.05.2018
12.06.2018
Zmluva
i.č. 03/2018
Dodatok č. 5 k zmluve č. 11211/2013 o združ.dodáv.ZP
s DPH
28.05.2018
V-Elektra Slovakia, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
29.06.2018
Zmluva
i.č. 02/2018
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
-
s DPH
25.05.2018
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
29.05.2018
Faktúra
2018041
fa/predplatné
161,40
s DPH
25.05.2018
VERLAG DASHOFER ,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
18.05.2018
11.06.2018
Faktúra
2018040
fa/spracovanie miezd 4/2018
61,00
s DPH
01-2005
17.05.2018
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
18.05.2018
12.06.2018
Faktúra
2018039
fa/dodávka EE 4/2018
107,17
s DPH
06/2015
15.05.2018
Východoslov. energetika, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
18.05.2018
05.06.2018
Faktúra
2018038
fa/učebné pomôcky
492,00
s DPH
18012
14.05.2018
euroDIDACTsk s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
18.05.2018
06.06.2018
Objednávka
18013
fa/predplatné
161,40
s DPH
09.05.2018
VERLAG DASDOFER vydavateľstvo ,s.r.o
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
31.05.2018
Objednávka
18012
OBJ
0,00
s DPH
09.05.2018
euroDIDACTsk s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
24.05.2018
Faktúra
2018037
fa/stravné 04/2018
281,03
s DPH
VZN
08.05.2018
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
24.08.2018
10.09.2018
Faktúra
2018036
fa/telefonne poplatky4/2018
19,99
s DPH
05-2016
07.05.2018
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
09.05.2018
31.05.2018
Faktúra
2018035
fa/prenájom zariadení a riešení
25,20
s DPH
05/2015
03.05.2018
DATALAN,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
11.05.2018
30.05.2018
Faktúra
2018034
fa/mobil22.3.-21.4./2018
53,96
s DPH
07-2016
26.04.2018
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
26.04.2018
07.05.2018
Faktúra
2018033
fa/stravné3/2018
227,33
s DPH
VZN
26.04.2018
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
26.04.2018
30.04.2018
Faktúra
2018032
FA/čistiace a hyg.potreby
210,96
s DPH
18010
23.04.2018
Briston s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
26.04.2018
30.04.2018
Faktúra
2018031
fa/učebnica
247,50
s DPH
18011
20.04.2018
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
23.04.2018
14.05.2018
Objednávka
18010
OBJ/čistiace a hyg.potreby
199,00
s DPH
17.04.2018
Briston s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
22.04.2018
Faktúra
2018030
fa/dodávka energie 3/2018
112,04
s DPH
06/2015
12.04.2018
Východoslov. energetika, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
23.04.2018
30.04.2018
Faktúra
2018029
fa/spracovanie miezd 03/2018
61,00
s DPH
01-2005
12.04.2018
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.04.2018
30.04.2018
Faktúra
2018028
fa/telefonne poplatky3/2018
19,99
s DPH
05-2016
09.04.2018
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
09.04.2018
30.04.2018
Faktúra
2018027
fa/vodné,stočné od 16.12.-27.3.2018
149,59
s DPH
01-2013
06.04.2018
VVS, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
11.04.2018
30.04.2018
Faktúra
2018026
fa/BOZP za 1Q2018
144,00
s DPH
16/2015
05.04.2018
LIVONEC SK, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
09.04.2018
30.04.2018
Faktúra
2018025
fa/Náhradné diely VT
63,40
s DPH
18009
04.04.2018
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
10.04.2018
30.04.2018
Objednávka
18011
Nákup Daj si čas I. - učebnice
247,50
s DPH
03.04.2018
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
16.04.2018
Faktúra
2018022
fa/mobil22.2.-21.3./2018
54,06
s DPH
07-2016
28.03.2018
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
04.04.2018
30.04.2018
Faktúra
2018021
fa/servisné služby
165,00
s DPH
18009
27.03.2018
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
04.04.2018
31.01.2019
Faktúra
2018019
fa/interierové vybavenie
260,00
s DPH
18007
26.03.2018
DAFFER spol. s r. o.
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
26.03.2018
10.04.2018
Objednávka
18009
Údržba PC techniky
0,00
s DPH
26.03.2018
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
28.03.2018
Objednávka
18008
fa/nákup interiérového vybavenia
450,00
s DPH
26.03.2018
ALEX kovový a školský nábytok
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
10.04.2018
Faktúra
2018020
fa/nákup Interiérového vybavenia
450,00
s DPH
18008
26.03.2018
ALEX kovový a školský nábytok
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
26.03.2018
18.04.2018
Faktúra
2018018
fa/nákup IV školy
4 234.70
s DPH
18006
21.03.2018
INSGRAF s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
26.03.2018
30.03.2018
Objednávka
18007
fa/nákup interiérovéh vybavenie
260,00
s DPH
19.03.2018
DAFFER spol. s r. o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
22.03.2018
Faktúra
2018015
fa/spracovanie miezd 02/2018
66,00
s DPH
01-2005
16.03.2018
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
16.03.2018
30.03.2018
Faktúra
2018016
fa/dodávka energie 2/2018
92,65
s DPH
06/2015
15.03.2018
Východoslov. energetika, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
16.03.2018
30.03.2018
Zmluva
i.č. 01/2018
Zmluva o dodávke didaktických pomôcok English ONE
s DPH
13.03.2018
Metodické pedagogické centrum
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
30.04.2018
Faktúra
2018017
fa/stravná réžia 02/2018
171,84
s DPH
13.03.2018
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
16.03.2018
30.03.2018
Faktúra
2018014
fa/mobil2/2018
59,05
s DPH
07-2016
12.03.2018
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.03.2018
30.03.2018
Faktúra
2018013
fa/telefonne poplatky 2/2018
19,99
s DPH
05-2016
07.03.2018
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
08.03.2018
30.03.2018
Objednávka
18006
fa/nákup interiérového vybavenia
4 234.70
s DPH
05.03.2018
INSGRAF s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
15.03.2018
Faktúra
2018024
fa/servisné služby 12/2017
564,00
s DPH
18009
28.02.2018
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
28.02.2018
12.03.2018
Faktúra
2018023
fa/Náhradné diely VT
138,40
s DPH
18009
28.02.2018
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
28.02.2018
06.03.2018
Faktúra
2018012
FA / ubytovanie, strava pedagogický dozor
2 210.00
s DPH
18005
20.02.2018
Snowstav, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.03.2018
10.04.2018
Faktúra
2018011
FA / ubytovanie, strava pedagogický dozor
130,00
s DPH
18005
20.02.2018
Snowstav, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.03.2018
30.03.2018
Faktúra
2018010
fa/stravné 1/2018
268,50
s DPH
16.02.2018
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
16.02.2018
14.03.2018
Faktúra
2018009
fa/dodávka EE 1/2018
116,27
s DPH
06/2015
15.02.2018
Východoslov. energetika, a.s.
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
15.02.2017
07.03.2018
Faktúra
2018008
fa/spracovanie miezd 01/2018
61,00
s DPH
01-2005
14.02.2018
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.02.2017
28.02.2018
Faktúra
2018007
fa/Nákup učebných pomôcok
163,44
s DPH
18004
14.02.2018
Zábavné učení , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
14.02.2018
07.03.2018
Objednávka
18005
fa/Lyžiarsky výcvik
2 340.00
s DPH
14.02.2018
Snowstav, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
20.02.2018
Objednávka
18004
Obj/uč.pomôcky
163,44
s DPH
14.02.2018
Zábavné učení , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
20.02.2018
Faktúra
2018006
fa/nákup učebných pomôcok
11,49
s DPH
18003
09.02.2018
Katarína Kulíková
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.02.2018
28.02.2018
Faktúra
2018005
fa/telef.poplatky 12018
20,24
s DPH
05-2016
07.02.2018
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.02.2018
05.03.2018
Faktúra
2018004
fa/učebné pomôcky
84,00
s DPH
18002
31.01.2018
Elarin, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
31.01.2018
31.01.2018
Objednávka
18003
Obj/učebné pomôcky
11,49
s DPH
29.01.2018
Katarína Kulíková
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
30.01.2018
Faktúra
2018003
fa/mobil 1/2018
53,96
s DPH
07-2016
23.01.2018
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
23.02.2018
13.03.2018
Objednávka
18002
Obj/uč.pomôcky
84,00
s DPH
23.01.2018
Elarin, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
25.01.2018
Faktúra
2018001
fa/obnovenie licencie
260,20
s DPH
18001
19.01.2018
SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
28.06.2018
28.06.2018
Faktúra
2018002
fa/obnovenie licencie
260,10
s DPH
18001
18.01.2018
SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
10.04.2018
30.04.2018
Faktúra
2017126
fa/dodanie energie 12/2017
108,62
s DPH
06/2015
15.01.2018
Východoslov. energetika, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
15.01.2018
30.01.2017
Faktúra
2017125
fa/učebné pomocky chémia 7roč., Cvičebnica chémia 7.ročník
18,00
s DPH
10.01.2018
EXPOL Pedagogika, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
12.01.2018
30.01.2018
Faktúra
2017123
fa/spracovanie miezd 12/2017
66,00
s DPH
01-2005
08.01.2018
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
09.01.2018
30.01.2018
Faktúra
2017124
fa/telefonne poplatky 12/2017
19,99
s DPH
05-2016
08.01.2018
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
09.01.2018
30.01.2018
Objednávka
18001
Učebne pomôcky
0,00
s DPH
06.01.2018
SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
10.01.2018
Faktúra
2017122
fa/telefonne poplatky 12/2017
41,11
s DPH
07-2016
05.01.2018
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
08.01.2018
30.01.2018
Faktúra
2017120
Stravná réžia 12/2017
204,06
s DPH
VZN 1/2013
22.12.2017
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
28.12.2017
05.01.2018
Faktúra
2017119
fa/vodné 1.11.-15.12.2017
60,20
s DPH
I.č. 07/2017
22.12.2017
VVS, a.s.
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
28.12.2017
29.12.2017
Faktúra
2017116
fa/dodávka materiálu
10,89
s DPH
17007
20.12.2017
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
20.12.2017
29.12.2017
Faktúra
2017115
Kontrola hasiacich prístrojov
14,40
s DPH
20.12.2017
Karol Torok, servis plyn
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
20.12.2017
29.12.2017
Faktúra
2017118
fa/čistiace a hyg.potreby
185,99
s DPH
17012
20.12.2017
Briston s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
20.12.2017
29.12.2017
Faktúra
2017116
fa/dodanie náhradných dielov do VT
10,89
s DPH
17008
20.12.2017
247 Services,s.r.o.
Mgr. Hudáková Anna
22.04.2018
Faktúra
2017117
fa/dodávka materiálu
47,00
s DPH
17007
20.12.2017
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
20.12.2017
29.12.2017
Faktúra
2017114
Stravná réžia11/2017
277,45
s DPH
VZN 1/2013
19.12.2017
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
19.12.2017
29.12.2017
Zmluva
14/2017
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb
s DPH
18.12.2017
LIVONEC SK, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
02.01.2018
Faktúra
2017113
Nákup korkových tabúľ - OTE
496,55
s DPH
18.12.2017
BROSS Computers
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 159/56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
19.12.2017
29.12.2017
Faktúra
2017112
fa/dodanie energie 11/2017
111,13
s DPH
06/2015
18.12.2017
Východoslov. energetika, a.s.
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
18.12.2017
29.12.2017
Faktúra
2017111
fa/činnosť technika BOZP a PO za 4Q/2017
144,00
s DPH
16/2015
15.12.2017
LIVONEC SK, s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
18.12.2017
29.12.2017
Faktúra
2017110
Dodávka vody do ZŠ
49,98
s DPH
05-2012
14.12.2017
AQUA PRO,s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
vzájomným zápočtom P a Z
29.12.2017
Faktúra
2017109
Nákup stoličiek - OTE
360,00
s DPH
13.12.2017
DAFFER, s.r.o
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
15.12.2017
29.12.2017
Faktúra
2017108
Oprava ventilov
62,50
s DPH
12.12.2017
Karol Torok, servis plyn
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
15.12.2017
29.12.2017
Faktúra
2017106
fa/servisné služby 11/2017
97,50
s DPH
17007
12.12.2017
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
18.12.2017
29.12.2017
Faktúra
2017107
fa/spracovanie miezd 11/2017
66,00
s DPH
01-2005
11.12.2017
Spoločný obecný úrad Beniakovce
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
15.12.2017
29.12.2017
Faktúra
2017105
Nákup magnetických tabúľ
57,45
s DPH
06.12.2017
LegalSoft, s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 159/56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
22.12.2017
29.12.2017
Faktúra
2017104
fa/telefonne poplatky11/2017
19,99
s DPH
05-2016
06.12.2017
Slovak Telekom,a.s.
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
06.12.2017
18.12.2017
Zmluva
13/2017
Dohoda o splátkach,Zmluva o združenej dodávke plynu zo 12.3.2013
560/mesačne
s DPH
04.12.2017
V-Elektra Slovakia, s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
02.01.2018
Faktúra
2017103
Predplatné online knižnice 2018
79,63
s DPH
02.12.2017
KOMENSKÝ,s.r.o
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
18.12.2017
Faktúra
2017102
fa/telefonne poplatky
49,02
s DPH
07-2016
30.11.2017
Slovak Telekom,a.s.
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
05.12.2017
18.12.2017
Faktúra
2017101
Revízia elektroinštalácii, prenosných zariadení
350,00
s DPH
27.11.2017
Ing. Peter Bugoš - BOHASEL
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
29.11.2017
18.12.2017
Faktúra
2017100
fa/Migrácia údajov z PC
255,00
s DPH
17007
20.11.2017
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
24.11.2017
18.12.2017
Faktúra
2017099
fa/servisné služby 10/2017
550,50
s DPH
17007
20.11.2017
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
24.11.2017
18.12.2017
Faktúra
2017098
fa/dodávka materiálu
10,30
s DPH
17007
20.11.2017
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
24.11.2017
18.12.2017
Faktúra
2017096
fa/montáž vodovodnej prípojky
56,95
s DPH
I.č. 07/2017
16.11.2017
VVS, a.s.
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
23.11.2017
08.12.2017
Faktúra
2017097
ročné vyúčtovanie zemného plynu 2017
1 020,37
s DPH
i.č.05/2013
16.11.2017
V - ELEKTRA , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
23.11.2017
08.12.2017
Faktúra
2017096
fa/montáž vodovodnej prípojky
56,95
s DPH
I.č. 07/2017
16.11.2017
Východoslov. energetika, a.s.
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
23.11.2017
08.12.2017
Faktúra
2017095
Stravná réžia10/2017
286,40
s DPH
VZN 1/2013
16.11.2017
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
16.11.2017
08.12.2017
Faktúra
2017093
fa/dodanie energie 10/2017
109,07
s DPH
06/2015
15.11.2017
Východoslov. energetika, a.s.
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
16.11.2017
08.12.2017
Faktúra
2017092
fa/spracovanie miezd 10/2017
66,00
s DPH
01-2005
10.11.2017
Spoločný obecný úrad Beniakovce
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
16.11.2017
08.12.2017
Faktúra
2017091
fa/laboratorny rozbor vody
150,23
s DPH
i.č.01/2017
09.11.2017
Reg.úrad verejného zdrav.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
10.11.2017
01.12.2017
Faktúra
2017090
Dodávka vody do ZŠ
49,98
s DPH
05-2012
09.11.2017
AQUA PRO,s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
10.11.2017
01.12.2017
Faktúra
2017091
fa/laboratorny rozbor vody
150,23
s DPH
i.č.01/2017
09.11.2017
Reg.úrad verejného zdrav.
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 159/56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
10.11.2017
01.12.2017
Faktúra
2017091
fa/laboratorny rozbor vody
150,23
s DPH
i.č.01/2017
09.11.2017
Reg.úrad verejného zdrav.
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 159/56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
10.11.2017
01.12.2017
Faktúra
2017089
fa/telefonne poplatky10/2017
19,99
s DPH
05-2016
08.11.2017
Slovak Telekom,a.s.
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
09.11.2017
01.12.2017
Faktúra
2017094
Stravná réžia 09/2017
268,50
s DPH
VZN 1/2013
06.11.2017
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
16.11.2017
08.12.2017
Faktúra
2017088
fa/telefonne poplatky
49,04
s DPH
07-2016
03.11.2017
Slovak Telekom,a.s.
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.11.2017
01.12.2017
Faktúra
2017087
Publikácia Kontrolná zložka riaditeľa
64,62
s DPH
03.11.2017
Forum,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
23.11.2017
22.12.2017
Faktúra
2017086
fa/dodanie energie 9/2017
93,79
s DPH
06/2015
13.10.2017
Východoslov. energetika, a.s.
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
02.11.2017
Faktúra
2017084
fa/telefonne poplatky9/2017
19,99
s DPH
05-2016
12.10.2017
Slovak Telekom,a.s.
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
02.11.2017
Faktúra
2017085
fa/spracovanie miezd 9/2017
61,00
s DPH
01-2005
12.10.2017
Spoločný obecný úrad Beniakovce
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
02.11.2017
Faktúra
2017082
Dodávka vody do ZŠ
49,98
s DPH
05-2012
09.10.2017
AQUA PRO,s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
11.10.2017
18.10.2017
Faktúra
2017083
fa/nákup učebníc
105,00
s DPH
17023
09.10.2017
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
11.10.2017
18.10.2017
Faktúra
2017081
fa/stočné 6-9/2017
19,44
s DPH
01-2013
09.10.2017
VVS, a.s.
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
02.11.2017
Objednávka
17023
nákup, dodávka učebníc
33,00
s DPH
05.10.2017
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
12.10.2017
Faktúra
2017080
fa/školenie
49,00
s DPH
17022
02.10.2017
Slovenský červený kríž, územný spolok Košice okolie
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
05.10.2017
12.10.2017
Faktúra
2017079
fa/činnosť technika BOZP a PO za 3Q/2017
144,00
s DPH
16/2015
02.10.2017
LIVONEC SK, s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
05.10.2017
12.10.2017
Faktúra
2017078
fa/telefonne poplatky
52,73
s DPH
07-2016
02.10.2017
Slovak Telekom,a.s.
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
05.10.2017
12.10.2017
Objednávka
17022
školenie
49,00
s DPH
25.09.2017
Slovenský červený kríž, územný spolok Košice okolie
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
29.09.2017
Faktúra
2017077
fa/dodanie energie 8/2017
68,77
s DPH
06/2015
19.09.2017
Východoslov. energetika, a.s.
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
25.09.2017
05.10.2017
Faktúra
2017076
fa/kontrola kotlov a servis
153,00
s DPH
17021
19.09.2017
Karol Torok, servis plyn
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
26.09.2017
05.10.2017
Faktúra
2017075
fa/spracovanie miezd 8/2017
61,00
s DPH
01-2005
18.09.2017
Spoločný obecný úrad Beniakovce
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
18.09.2017
25.09.2017
Faktúra
2017074
fa/nákup a dodanie učebnice Prvouky 2r.ZŠ
33,00
s DPH
17018
18.09.2017
Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá, s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
18.09.2017
25.09.2017
Objednávka
17021
Servis kotlov
153,00
s DPH
14.09.2017
Karol Torok, servis plyn
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
21.09.2017
Faktúra
2017073
fa/telefonne poplatky8/2017
23,12
s DPH
05-2016
07.09.2017
Slovak Telekom,a.s.
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.09.2017
20.09.2017
Faktúra
2017072
bio ošetrenie odpadov školy
120,00
s DPH
17020
06.09.2017
Petr Mrázek
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.09.2017
20.09.2017
Objednávka
17020
Bio ošetrenie odpadov školy
120,00
s DPH
04.09.2017
Petr Mrázek
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
11.09.2017
Faktúra
2017071
fa/SlovakTelekom07/2017
39,94
s DPH
07-2016
31.08.2017
Slovak Telekom,a.s.
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
04.09.2017
11.09.2017
Zmluva
12/2017
Zmluva o dodávke ovocia
s DPH
25.08.2017
HOOK, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
28.08.2017
Faktúra
2017070
aktualizácia softvéru 2018
199,00
s DPH
17017
22.08.2017
ASC Aplliied Software
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
22.08.2017
04.09.2017
Objednávka
17019
Aktualizácia softweru Malotriedka šk . rok2017/2018
199,00
s DPH
22.08.2017
ASC Aplliied Software
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
31.08.2017
Zmluva
09/2017
Zmluva o poskytnutí verejných služieb Mob.internet
3mes.zadarmo
s DPH
22.08.2017
Slovak Telekom,a.s.
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
31.08.2017
Zmluva
10/2017
Dodatok k Zmluve o posk.verejných služiebLenovoYoga300
29,00
s DPH
22.08.2017
Slovak Telekom,a.s.
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
31.08.2017
Zmluva
11/2017
Dodatok k Zmluve o posk.verejných služieb MagioInter.Security
3mes.zadarmo
s DPH
22.08.2017
Slovak Telekom,a.s.
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
31.08.2017
Faktúra
2017069
fa/aktualizácia softvéru WinIbeu 2017/2018
83,65
s DPH
01-2008
16.08.2017
IVES
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
09.08.2017
16.08.2017
Faktúra
2017068
Vyúčtovanie energie za obdobie 1-7/2017
73,82
s DPH
06/2015
10.08.2017
Východoslov. energetika, a.s.
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
21.08.2017
28.08.2017
Faktúra
2017067
fa/spracovanie miezd 07/2017
61,00
s DPH
01-2005
10.08.2017
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
21.08.2017
28.08.2017
Faktúra
2017066
fa/telefonne poplatky7/2017
19,99
s DPH
05-2016
09.08.2017
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
21.08.2017
28.08.2017
Faktúra
2017065
fa/dodanie tlačív
37,42
s DPH
17016
08.08.2017
ŠEVT , a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
19.07.2017
26.07.2017
Faktúra
2017064
fa/SlovakTelekom06/2017
39,94
s DPH
07-2016
01.08.2017
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.08.2017
10.08.2017
Objednávka
17018
Nákup tlačív
37,42
s DPH
31.07.2017
ŠEVT, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
04.08.2017
Zmluva
08/2017
Dodatok č.1 k zmluve č. 30-000062729PO2013
s DPH
28.07.2017
VVS, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
01.08.2017
Faktúra
2017063
príspevok zo SF
18,90
s DPH
19.07.2017
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
19.07.2017
26.07.2017
Faktúra
2017061
Stravná réžia06/2017
241,65
s DPH
VZN 1/2013
19.07.2017
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
19.07.2017
26.07.2017
Faktúra
2017062
fa/spracovanie miezd 06/2017
61,00
s DPH
01-2005
13.07.2017
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
19.07.2017
26.07.2017
Faktúra
2017060
fa/telefonne poplatky6/2017
19,99
s DPH
05-2016
10.07.2017
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
11.07.2017
18.07.2017
Faktúra
2017059
fa/činnosť technika BOZP a PO za 2Q/2017
144,00
s DPH
16/2015
07.07.2017
LIVONEC SK, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
07.07.2017
14.07.2017
Faktúra
2017058
Dodávka vody do ZŠ
57,12
s DPH
05-2012
03.07.2017
AQUA PRO,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
07.07.2017
14.07.2017
Faktúra
2017056
Stravná réžia 04/2017
191,53
s DPH
VZN 1/2013
30.06.2017
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
30.06.2017
07.07.2017
Objednávka
17017
Dodávka prvouky , matematiky 1,2 ročník
0,00
s DPH
30.06.2017
AITEC, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
06.07.2017
Faktúra
2017055
fa/SlovakTelekom22.5.-21.6.2017
40,05
s DPH
07-2016
30.06.2017
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
30.06.2017
07.07.2017
Faktúra
2017057
Stravná réžia 05/2017
264,92
s DPH
VZN 1/2013
30.06.2017
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
30.06.2017
07.07.2017
Faktúra
2017054
Fa / obstaranie zájazdu *ŠvP2017
500,00
s DPH
i.č. 6/2017
28.06.2017
Cestovná kancelária a umelecká agentúra Elán, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
30.06.2017
07.07.2017
Faktúra
2017051
fa/dodávka tonerov do tlačiarne
142,67
s DPH
17012A
25.06.2017
CameaComputerSystems , a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
19.05.2017
26.05.2017
Faktúra
2017053
Stočné 2Q/2017
23,76
s DPH
01-2013
21.06.2017
VVS, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.07.2017
10.07.2017
Zmluva
07/2017
Zmluva o dielo č. 2174/2017/A1V
s DPH
21.06.2017
VVS, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
26.06.2017
Faktúra
2017052
fa/online knižnica škola efektívne extra
180,60
s DPH
17015
19.06.2017
VERLAG DASDOFER vydavateľstvo ,s.r.o
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.06.2017
20.06.2017
Objednávka
17016
Dodávka tonerov
142,67
s DPH
19.06.2017
CameaComputerSystems , a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
26.06.2017
Faktúra
2017050
fa/spracovanie miezd5/2017
61,00
s DPH
01-2005
15.06.2017
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
15.06.2017
22.06.2017
Objednávka
17015
Predplatné online knižnica efektívne
180,60
s DPH
14.06.2017
VERLAG DASDOFER vydavateľstvo ,s.r.o
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
21.06.2017
Faktúra
2017049
fa/dodávka tovaru
180,00
s DPH
17014
08.06.2017
HORNBACH Baumakt SK spol.s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.06.2017
20.06.2017
Objednávka
17014
Dodávka tovaru
180,00
s DPH
08.06.2017
HORNBACH Baumakt SK spol.s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
15.06.2017
Faktúra
2017048
fa/telefonne poplatky5/2017
19,99
s DPH
05-2016
06.06.2017
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.06.2017
20.06.2017
Faktúra
2017047
fa/ za účasť na semináry
40,00
s DPH
17013
05.06.2017
Asociácia správcov registratúry
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
29.05.2017
05.06.2017
Faktúra
2017046
fa/čistiace a hyg.potreby
143,00
s DPH
17012
05.06.2017
Briston s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
06.06.2017
13.06.2017
Faktúra
2017045
Dodávka vody do ZŠ
57,60
s DPH
05-2012
02.06.2017
AQUA PRO,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
06.06.2017
13.06.2017
Faktúra
2017043
fa/SlovakTelekom04/2017
39,94
s DPH
07-2016
31.05.2017
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
01.06.2017
08.06.2017
Faktúra
2017044
fa/dodávka Vocal Set
132,00
s DPH
17011
31.05.2017
SHOWMEDIA S.R.O.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
06.06.2017
13.06.2017
Objednávka
17013
Správa registratúry poplatok
40,00
s DPH
24.05.2017
Asociácia správcov registratúry, M.R.Štefánika
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
31.05.2017
Objednávka
17012
čistiace a hyg.potreby
143,00
s DPH
24.05.2017
Briston s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
02.06.2017
Objednávka
17011
Objednávame si u vás vocal set
132,00
s DPH
22.05.2017
SHOWMEDIA S.R.O.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
01.06.2017
Faktúra
2017042
fa/spracovanie miezd 4/2017
61,00
s DPH
01-2005
22.05.2017
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
23.05.2017
30.05.2017
Faktúra
2017041
fa/servisné služby 4/2017
15,00
s DPH
17007
16.05.2017
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
17.05.2017
24.05.2017
Faktúra
2017040
fa/servisné služby
195,00
s DPH
17007
16.05.2017
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
18.05.2017
25.05.2017
Faktúra
2017039
fa/VSE 3-5/2017
297,00
s DPH
06/2015
15.05.2017
Východoslov. energetika, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
16.05.2017
23.05.2017
Faktúra
2017038
fa/revízia a oprava
180,00
s DPH
17010
09.05.2017
Vladimír Micenko
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
15.05.2017
22.05.2017
Faktúra
2017037
fa/telefonne poplatky04/2017
19,99
s DPH
05-2016
09.05.2017
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
10.05.2017
17.05.2017
Zmluva
06/2017
Zmluva o obstaraní zájazdu Školy v prírode 2017
2 310.00
s DPH
05.05.2017
Cestovná kancelária a umelecká agentúra Elán s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
22.05.2017
Faktúra
2017035
Dodávka vody do ZŠ
46,08
s DPH
05-2012
02.05.2017
AQUA PRO,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
19.04.2017
26.04.2017
Faktúra
2017036
Stravná réžia 03/2017
198,69
s DPH
VZN 1/2013
02.05.2017
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.05.2017
10.05.2017
Objednávka
17010
Revízia a oprava el.zariadení
s DPH
28.04.2017
Vladimír Micenko
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
10.05.2017
Faktúra
2017033
fa/SlovakTelekom04/2017
39,94
s DPH
07-2016
27.04.2017
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
09.05.2017
16.05.2017
Faktúra
2017034
Predplatné denníka SME Pondelok/Utorok
158,40
s DPH
I.Č.3/2017
27.04.2017
PETIT PRESS, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.05.2017
10.05.2017
Faktúra
2017030
ročný prístup predplatné
96,00
s DPH
17009
19.04.2017
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
04.04.2017
11.04.2017
Faktúra
2017031
fa/telefonne poplatky03/2017
19,99
s DPH
05-2016
19.04.2017
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
19.04.2017
26.04.2017
Faktúra
2017032
fa/spracovanie miezd03/2017
61,00
s DPH
01-2005
19.04.2017
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
19.04.2017
26.04.2017
Faktúra
2017029
Stočné 1Q/2017
24,84
s DPH
01-2013
12.04.2017
VVS, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
12.04.2017
19.04.2017
Zmluva
05/2017
Dodatok č4k zmluve č. 11211/2013 o združených službách
s DPH
10.04.2017
V-Elektra Slovakia, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
05.05.2017
Faktúra
2017028
Dodávka vody do ZŠ
86,40
s DPH
05-2012
05.04.2017
AQUA PRO,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
12.04.2017
19.04.2017
Faktúra
2017027
fa/činnosť technika BOZP a PO za 1Q/2017
144,00
s DPH
16/2015
05.04.2017
LIVONEC SK, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
02.11.2017
Faktúra
2017026
Prenájom zariadení a riešení
25,20
s DPH
05/2015
03.04.2017
DATALAN,a.s.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.04.2017
10.04.2017
Faktúra
2017024
fa/laboratorny rozbor vody
132,13
s DPH
ex.č. 47/2017
03.04.2017
Reg.úrad verejného zdrav.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
02.11.2017
Faktúra
2017023
Stravná réžia 02/2017
247,02
s DPH
31.03.2017
Obec Nižný Klatov
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
31.03.2017
08.04.2016
Objednávka
17009
Ročné predplatné vssr
96,00
s DPH
31.03.2017
Poradca podnikateľa, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
10.04.2017
Faktúra
2017022
fa/počítačové vybavenie
890,00
s DPH
17008
29.03.2017
247 Services,s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
31.03.2017
08.04.2016
Faktúra
2017021
fa/SlovakTelekom03/2017
39,94
s DPH
07-2016
29.03.2017
Slovak Telekom,a.s.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
30.03.2017
06.04.2017
Faktúra
2017020
Rekonštrukcia chodníka pri ZŠ
3 001.20
s DPH
16038
28.03.2017
Spojmix plus s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
29.03.2017
05.04.2017
Zmluva
03/2017
Zmluva o poskytnutí fin.daru
158,40
s DPH
21.03.2017
Nadácia PETIT Academy
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.04.2017
Faktúra
2017019
fa/servisné služby VT
120,00
s DPH
17007
20.03.2017
247 Services,s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
31.03.2017
06.04.2017
Faktúra
2017018
fa/spracovanie miezd02/2017
61,00
s DPH
01-2005
17.03.2017
Spoločný obecný úrad Beniakovce
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
20.03.2017
27.03.2017
Zmluva
02/2017
Zmluva o úhrade preddavkov
s DPH
10.03.2017
ŠEVT, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.04.2017
Faktúra
2017025
fa/telefonne poplatky02/2017
19,99
s DPH
05-2016
08.03.2017
Slovak Telekom,a.s.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.03.2017
20.03.2017
Faktúra
2017016
fa/SlovakTelekom02/2017
39,94
s DPH
07-2016
03.03.2017
Slovak Telekom,a.s.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.03.2017
10.03.2017
Faktúra
2017017
Dodávka vody do ZŠ
40,32
s DPH
05-2012
03.03.2017
AQUA PRO,s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.03.2017
10.03.2017
Objednávka
17008
Dodávka výpočtovej techniky
890,00
s DPH
28.02.2017
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
10.03.2017
Faktúra
2017014
príspevok zo SF
18,06
s DPH
27.02.2017
Obec Nižný Klatov
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
27.02.2017
01.03.2017
Faktúra
2017015
Stravná réžia 01/2017
230,91
s DPH
27.02.2017
Obec Nižný Klatov
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
27.02.2017
01.03.2017
Zmluva
04/2017
Zbierka Deň narcisov
s DPH
21.02.2017
Liga proti rakovine SR
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
20.03.2017
Faktúra
2017011
fa/čistiace a hyg.potreby
123,00
s DPH
17006
15.02.2017
Briston s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
02.11.2017
Faktúra
2017010
fa/didaktické pomôcky *
259,90
s DPH
17005
15.02.2017
SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
02.11.2017
Objednávka
17006
čistiace a hyg.potreby
123,00
s DPH
14.02.2017
Briston s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
20.03.2017
Objednávka
17005
Didaktické pomôcky online licencie
0,00
s DPH
14.02.2017
SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
20.03.2017
Objednávka
17007
Servisné služby výpočtovej techniky 2017 dľa potreby
15.00/hodina
s DPH
14.02.2017
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
24.02.2017
Faktúra
2017013
fa/spracovanie miezd 1/2017
61,00
s DPH
01-2005
13.02.2017
Spoločný obecný úrad Beniakovce
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.02.2017
20.02.2017
Faktúra
2017009
fa/spracovanie miezd12/2016
61,00
s DPH
01-2005
12.02.2017
Spoločný obecný úrad Beniakovce
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
10.02.2017
17.02.2017
Faktúra
2017012
fa/telefonne poplatky01/2017
19,99
s DPH
05-2016
08.02.2017
Slovak Telekom,a.s.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
09.02.2017
16.02.2017
Faktúra
2017008
fa/VSE 1-2/2017
304,00
s DPH
06/2015
08.02.2017
Východoslov. energetika, a.s.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
02.11.2017
Faktúra
2017003
AQUA PRO Pramenitá voda
17,28
s DPH
05-2012
01.02.2017
AQUA PRO,s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
09.02.2017
16.02.2017
Faktúra
2017005
Nákup OTE -výpočtová technika do 1000 €ur.
1 196,00
s DPH
17002
01.02.2017
247 Services,s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
09.02.2017
16.02.2017
Faktúra
2017004
Výpočtová technika, dodávka,montáž,prislušenstvo
200,80
s DPH
17003
01.02.2017
247 Services,s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
09.02.2017
16.02.2017
Faktúra
2017006
fa/servisné služby VT
165,00
s DPH
17004
01.02.2017
247 Services,s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
09.02.2017
16.02.2017
Objednávka
17004
Servisné služby na výpočtovej sieti za január podľa potreby
0,00
s DPH
31.01.2017
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
20.03.2017
Faktúra
2017007
fa/SlovakTelekom1/2017
39,94
s DPH
07-2016
28.01.2017
Slovak Telekom,a.s.
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
01.02.2017
08.02.2017
Zmluva
01/2017
Laboratórne vyšetrenie vody
258,80
s DPH
26.01.2017
Reg.úrad verej.zdravotníctva
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
30.01.2017
Faktúra
2017002
Elektrická energia ZŠ nedoplatok 2016
91,40
s DPH
06/2015
20.01.2017
Východoslov. energetika, a.s.
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
20.01.2017
27.01.2017
Faktúra
2017001
predplatné
49,00
s DPH
17001
18.01.2017
VRANA,s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
02.11.2017
Objednávka
17001
predplatné
49,00
s DPH
16.01.2017
VRANA,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
20.03.2017
Objednávka
17002
Nákup výpočtovej techniky - ZŠ do 1000 €ur.
1 196,00
s DPH
13.01.2017
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
20.03.2017
Objednávka
17003
Nákup výpočtovej techniky - ZŠ do 1000 €ur.
200,80
s DPH
13.01.2017
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
20.03.2017
Faktúra
16129
Telefonne poplatky ZŠ12/2016
21,19
s DPH
05-2016
09.01.2017
Slovak Telekom,a.s.
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
02.11.2017
Faktúra
16125
Virtuálna knižnica
79,63
s DPH
1/2009
05.01.2017
Komenský, s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
28.12.2016
09.01.2017
Faktúra
16126
Stočné 15.9.-29.12.2016
37,80
s DPH
01-2013
05.01.2017
VVS, a.s.
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
02.11.2017
Faktúra
16127
Telefonne poplatky ZŠ
39,94
s DPH
07-2016
05.01.2017
Slovak Telekom,a.s.
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
02.11.2017
Faktúra
16128
AQUA PRO Pramenitá voda
51,84
s DPH
05-2012
04.01.2017
AQUA PRO,s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
20.03.2017
Faktúra
16123
Stravná réžia 12/2016
173,63
s DPH
VZN 1/2013
28.12.2016
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
28.12.2016
28.12.2016
Faktúra
16124
kontrola has.prístrojov
20,40
s DPH
27.12.2016
Vojtech Petrík
02.11.2017
Faktúra
16121
Podporné učebné pomôcky SZP 2016
70,07
s DPH
emailová
27.12.2016
3via, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
28.12.2016
28.12.2016
Faktúra
16120
Nákup pitnej vody
34,56
s DPH
5/2012 zo dňa 26.9.2012
27.12.2016
AQVA PRO, s.r.o
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
28.12.2016
28.12.2016
Faktúra
16122
Podporné učebné pomôcky SZP 2016
60,26
s DPH
emailová
27.12.2016
3via, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
28.12.2016
28.12.2016
Faktúra
16119
Online knižnica
194,29
s DPH
16040
23.12.2016
VERLAG DASDOFER vydavateľstvo ,s.r.o
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
28.12.2016
28.12.2016
Faktúra
16117
Servisné služby výpočtovej techniky 11/2016
161,25
s DPH
16033
22.12.2016
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
28.12.2016
28.12.2016
Faktúra
16118
Podporné učebné pomôcky.
48,11
s DPH
emailová
22.12.2016
Roman Bureš
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
28.12.2016
28.12.2016
Objednávka
16040
Predplatné online knižnice
194,29
s DPH
20.12.2016
VERLAG DASDOFER vydavateľstvo ,s.r.o
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
28.12.2016
Faktúra
16114
Nákup tieniacej techniky, oprava tieniacej techniky
993.68
s DPH
16037
19.12.2016
RAKY stav, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
20.12.2016
28.12.2016
Faktúra
16115
Činnosť požiarného technika 04Q/2016
144,00
s DPH
16/2015
19.12.2016
LIVONEC SK, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
12.12.2016
28.12.2016
Faktúra
16116
Spracovanie miezd11/2016
61,00
s DPH
01-2005
19.12.2016
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
12.12.2016
29.12.2016
Objednávka
16041
Kontrola hasiacich prístrojov a tl.skúška
20,40
s DPH
16.12.2016
Vojtech Petrík
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
23.12.2016
Faktúra
16113
Stravná réžia 10,11/2016
497,62
s DPH
VZN 1/2013
16.12.2016
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
20.12.2016
28.12.2016
Faktúra
16112
Ozvučovacia technika OTE - ZŠ do 1000 €ur.
456,00
s DPH
16036
08.12.2016
SHOWMEDIA S.R.O.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
1212.2016
28.12.2016
Faktúra
16111
Telefónne poplatky 11/2016 pevná linka
19,99
s DPH
05/2016
30.11.2016
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
07.12.2016
07.12.2016
Faktúra
16110
Čistiace a hygienické potreby.
59,99
s DPH
16035
30.11.2016
Briston s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
01.12.2016
07.12.2016
Faktúra
16109
Laboratórny rozbor vody 2016,Dezinfekcia studne
130,67
s DPH
02/2016
30.11.2016
Reg.úrad verejného zdrav.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
01.12.2016
07.12.2016
Faktúra
16108
Telefónne poplatky Mobil
40,65
s DPH
07-2016
28.11.2016
Slovak Telekom, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
01.12.2016
07.12.2016
Faktúra
16107
Servis a opravy plynových kotlov ZŠ.
81,50
s DPH
16031
28.11.2016
Karol Torok, servis plyn
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
29.11.2016
07.12.2016
Objednávka
16037
Oprava a dodávka tieniacej techniky
732,13
s DPH
28.11.2016
RAKY stav, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
02.12.2016
Objednávka
16038
oprava a údržba chodníka v okolí školy
3 001,20
s DPH
28.11.2016
Spojmix plus s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
02.12.2016
Faktúra
16106
Stravná réžia6-9/2016
368,74
s DPH
VZN 1/2013
28.11.2016
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
29.11.2016
07.12.2016
Objednávka
16039
Laminovanie uč.pomôcok
38,40
s DPH
28.11.2016
LVC s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
02.12.2016
Objednávka
16036
Nákup ozvučovacej techniky do 1000€
456,00
s DPH
28.11.2016
SHOWMEDIA S.R.O.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
02.12.2016
Objednávka
16035
Čistiace a hygienické potreby.
60,00
s DPH
22.11.2016
Briston s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
30.11.2016
Faktúra
16105
Spracovanie miezd10/2016
61,00
s DPH
01-2005
18.11.2016
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
22.11.2016
07.12.2016
Faktúra
16104
Vyúčtovanie Plyn 2015/2016
487,92
s DPH
05/2014
11.11.2016
V - ELEKTRA , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
14.11.2016
07.12.2016
Faktúra
16103
Prevádzkový materiál od 0-100 €
50,86
s DPH
16017
11.11.2016
Malunet , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
14.11.2016
07.12.2016
Faktúra
16102
Revízia elektroinštalácii, bleskozvodu
260,00
s DPH
16034
07.11.2016
Ing. Peter Bugoš - BOHASEL
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
07.11.2016
07.11.2016
Faktúra
16101
Dodávka EE 3/2016
286,00
s DPH
06/2015
07.11.2016
Východoslovenská energetika
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
07.11.2016
07.11.2016
Faktúra
16096
Telefónne poplatky 10/2016 pevná linka
20,23
s DPH
05/2016
04.11.2016
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
07.11.2016
07.11.2016
Faktúra
16100
Nákup pitnej vody
57,60
s DPH
5/2012 zo dňa 26.9.2012
04.11.2016
AQVA PRO, s.r.o
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
07.11.2016
07.11.2016
Faktúra
16099
Prevádzkový materiál
97,94
s DPH
16033
04.11.2016
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
07.11.2016
07.11.2016
Faktúra
16098
Servisné služby výpočtovej techniky 9,10/2016, materiál
701,25
s DPH
16033
04.11.2016
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
07.11.2016
07.11.2016
Faktúra
16097
Servisné služby výpočtovej techniky 9,10/2016, materiál
82,50
s DPH
16033
04.11.2016
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
07.11.2016
07.11.2016
Faktúra
16095
Matetiál-telesná výchova
122,30
s DPH
16032
03.11.2016
MERUSPORT s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
07.11.2016
07.11.2016
Faktúra
16094
Telefónne poplatky Mobil
35,96
s DPH
07-2016
02.11.2016
Slovak Telekom, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
03.11.2016
07.11.2016
Faktúra
16093
Nákup učebníc prvouky 2.ročník
34,10
s DPH
16028
27.10.2016
Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
28.10.2016
07.11.2016
Objednávka
16034
Revízia elektroinštalácii, bleskozvodu
260,00
s DPH
26.10.2016
Ing. Peter Bugoš - BOHASEL
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
31.10.2016
Faktúra
16092
Nákup publikácii pre riaditeľa
133,68
s DPH
15042
26.10.2016
FORUM ,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
27.10.2016
04.11.2016
Objednávka
16033
Servisné služby výpočtovej techniky 9,10/2016, materiál
881,69
s DPH
20.10.2016
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
20.10.2016
Faktúra
16091
Spracovanie miezd 9/2016
66,00
s DPH
VZN 1/2005 zo dňa 15.1.2005
17.10.2016
SOÚ Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
17.10.2016
04.11.2016
Objednávka
16032
Matetiál-telesná výchova
122,30
s DPH
10.10.2016
MERUSPORT s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
20.10.2016
Faktúra
16089
Nákup pitnej vody
51,84
s DPH
5/2012 zo dňa 26.9.2012
06.10.2016
AQVA PRO, s.r.o
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
07.10.2016
07.10.2016
Faktúra
16090
Telefónne poplatky 9/2016 pevná linka
19,99
s DPH
05/2016
06.10.2016
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
19.10.2016
04.11.2016
Faktúra
16088
Činnosť požiarného technika 3Q/2016
144,00
s DPH
16/2015
06.10.2016
LIVONEC SK, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
07.10.2016
07.10.2016
Faktúra
16086
Telefónne poplatky Mobil
35,96
s DPH
07-2016
29.09.2016
Slovak Telekom, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
05.10.2016
07.10.2016
Faktúra
16087
Aktualizácia softwaru VO v kocke 2016
92,62
s DPH
15042
29.09.2016
FORUM ,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
05.10.2016,02.12.2016
07.10.2016
Faktúra
16085
Servis a opravy plynových kotlov ZŠ.
143,00
s DPH
16031
26.09.2016
Karol Torok, servis plyn
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
05.10.2016
07.10.2016
Objednávka
16031
Servis a oprava kotlov ZŠ
143,00
s DPH
23.09.2016
Karol Torok, servis plyn
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
26.09.2016
Zmluva
10/2016
Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej zbierky Biela Pastelka 2016
45,00
s DPH
21.09.2016
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.10.2016
Faktúra
16084
prenájom diaľkového vodomeru
8,64
s DPH
05/2013
20.09.2016
VVS a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
05.10.2016
07.10.2016
Faktúra
16083
Výmena a oprava linolea kuchynka,trieda
2 193,35
s DPH
16027
19.09.2016
DOMOS Slovakia, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
20.09.2016
07.10.2016
Faktúra
16082
Nákup kancelárskych potrieb
62,63
s DPH
16030
19.09.2016
ŠEVT , a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.09.2016
07.10.2016
Objednávka
16030
Nákup kancelárskych potrieb
62,63
s DPH
13.09.2016
ŠEVT, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
23.09.2016
Faktúra
16081
Spracovanie miezd 8/2016
61,00
s DPH
VZN 1/2005 zo dňa 15.1.2005
12.09.2016
SOÚ Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
13.09.2016
07.10.2016
Faktúra
16078
Aktualizácia softvéru WinIbeu 2016/2017
83,65
s DPH
09.09.2016
IVES
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
02.09.2016
07.10.2016
Faktúra
16080
Kosenie verejnej zelene
60,00
s DPH
16029
09.09.2016
Jaroslav Kočiš - SZČO
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
09.09.2016
07.10.2016
Faktúra
16079
Telefónne poplatky 8/2016 pevná linka
19,99
s DPH
05/2016
09.09.2016
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
09.09.2016
07.10.2016
Faktúra
16077
Nákup pitnej vody
57,60
s DPH
5/2012 zo dňa 26.9.2012
02.09.2016
AQVA PRO, s.r.o
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
02.09.2016
09.09.2016
Objednávka
16029
Údržba zelene - kosenie krovinorezom
60,00
s DPH
31.08.2016
Jaroslav Kočiš - SZČO
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
02.09.2016
Faktúra
16076
Telefónne poplatky Mobil
36,05
s DPH
13/2015 zo dńa 12.11.2015
25.08.2016
Slovak Telekom, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
02.09.2016
09.09.2016
Objednávka
16028
Nákup učebníc prvouky 2.ročník
34,10
s DPH
24.08.2016
Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
02.09.2016
Zmluva
09/2016
Elektr. komunikácia a poskytovanie iných elekt. služieb
0,00
s DPH
23.08.2016
Dôvera zdrav. poisťovňa, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
26.08.2016
Faktúra
16075
Oprava elektroinštalácii , dodávka elektro materiálu
771,84
s DPH
16026
15.08.2016
GSG Trade, s. r. o.
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
16.08.2016
24.08.2016
Faktúra
16074
Spracovanie miezd 7/2016
62,00
s DPH
VZN 1/2005 zo dňa 15.1.2005
11.08.2016
SOÚ Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
16.08.2016
24.08.2016
Faktúra
16073
Aktualizácia softwaru VO v kocke
100,80
s DPH
16023
10.08.2016
VERLAG DASDOFER vydavateľstvo ,s.r.o
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
04.08.2016
24.08.2016
Faktúra
16072
Telefónne poplatky 7/2016 pevná linka
19,99
s DPH
05/2016
08.08.2016
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
12.08.2016
24.08.2016
Faktúra
16070
Nákup tlačív
63,71
s DPH
16022
05.08.2016
ŠEVT , a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
31.07.2016
24.08.2016
Faktúra
16071
Energie, Plyn - Elektrická energia ZŠ
286,00
s DPH
06/2015
05.08.2016
Východoslov. energetika, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
12.08.2016
24.08.2016
Objednávka
16026
Oprava elektroinštalácii , dodávka elektro materiálu
873,60
s DPH
05.08.2016
GSG Trade, s. r. o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
19.08.2016
Objednávka
16027
Výmena a oprava linolea
2 138.00
s DPH
05.08.2016
DOMOS Slovakia, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
19.08.2016
Faktúra
16069
Aktualizácia softweru Malotriedka šk . rok 2016/2017
199,00
s DPH
16024
03.08.2016
ASC Aplliied Software
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
04.08.2016
24.08.2016
Faktúra
16068
Telefónne poplatky Mobil
40,04
s DPH
13/2015 zo dńa 12.11.2015
29.07.2016
Slovak Telekom, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
01.08.2016
01.08.2016
Faktúra
16067
Spracovanie miezd 6/2016
54,00
s DPH
VZN 1/2005 zo dňa 15.1.2005
25.07.2016
SOÚ Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
14.07.2016
01.08.2016
Faktúra
16066
Servisné služby na výpočtovej technike do 30.6.2016
360,00
s DPH
16009
25.07.2016
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
01.08.2016
29.07.2016
Faktúra
16065
Nákup materiálu na údržbu VT
51,66
s DPH
16009
25.07.2016
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
01.08.2016
29.07.2016
Faktúra
16063
Telefónne poplatky 6/2016 pevná linka
19,99
s DPH
05/2016
12.07.2016
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
18.07.2016
29.07.2016
Faktúra
16062
Stočné 9.3.2016-27.6.2016
38,88
s DPH
05/2013
12.07.2016
VVS a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
18.07.2016
29.07.2016
Faktúra
16064
Nákup pitnej vody
34,56
s DPH
5/2012 zo dňa 26.9.2012
12.07.2016
AQVA PRO, s.r.o
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
14.07.2016
29.07.2016
Faktúra
16061
Telefonné poplatky mobil
32,96
s DPH
13/2015
30.06.2016
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
04.07.2016
29.07.2016
Faktúra
16058
Nákup učebných pomôcok TV
103,21
s DPH
16017
29.06.2016
Malunet , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
07.07.2016
Faktúra
16060
Činnosť požiarného technika 2Q/2016
144,00
s DPH
16/2015
29.06.2016
LIVONEC SK, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
04.07.2016
29.07.2016
Objednávka
16025
Údržba výpočtovej techniky 2016
411,60
s DPH
29.06.2016
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
07.07.2016
Faktúra
16059
Pobyt ŠvP žiakov 2016
3 251,70
s DPH
16004 zo dńa 12.1.2016
6/2016 zo dńa 16.6.2016
29.06.2016
CK CERES, Slovakia spol. s r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
23.05.2016
07.07.2016
Objednávka
16024
Aktualizácia softweru Malotriedka šk . rok 2016/2017
199,00
s DPH
29.06.2016
ASC Aplliied Software
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
07.07.2016
Zmluva
08/2016
Darovacia zmluva 1794/CVTISR/2016
0,00
s DPH
28.06.2016
Slovenská republika-Centrum vedecko-technických informácií SR
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
29.07.2016
Zmluva
07/2016
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskyt.verejných služieb HappySNaj
19,00
s DPH
23.06.2016
Slovak Telekom, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
23.06.2016
Faktúra
16057
Nákup mobilného telefonu
19,00
s DPH
7/2016 zo dńa 23.6.2016
23.06.2016
Slovak Telekom,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
23.06.2016
07.07.2016
Objednávka
16023
Predplatné online knižnice
100,80
s DPH
20.06.2016
VERLAG DASDOFER vydavateľstvo ,s.r.o
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
15.07.2016
Faktúra
16056
Spracovanie miezd 5/2016
61,00
s DPH
1/2005 zo dňa 15.1.2005
17.06.2016
SOÚ Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
17.06.2016
07.07.2016
Objednávka
16022
Nákup tlačív
63,71
s DPH
15.06.2016
ŠEVT, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
15.07.2016
Faktúra
16055
Telefónne poplatky pevná linka
19,99
s DPH
5/2016 zo dňa 6.4.2016
09.06.2016
Slovak Telekom, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
07.06.2016
07.07.2016
Faktúra
16054
Nákup učebných pomôcok ANJ
374,00
s DPH
16021
03.06.2016
R and D Publisching spol. s r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
07.06.2016
07.07.2016
Faktúra
16053
Nákup stravnej réžie 4,5/2016
556,69
s DPH
VZN 1/2013
03.06.2016
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
06.06.2016
06.07.2016
Faktúra
16051
Čistiace a hygienické potreby.
52,40
s DPH
16020
03.06.2016
Briston s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
06.06.2016
06.07.2016
Faktúra
16050
Servisné služby na výpočtovej technike do 31.5.2016
454,50
s DPH
16009
03.06.2016
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
06.06.2016
23.06.2016
Faktúra
16052
Nákup pitnej vody
57,60
s DPH
5/2012 zo dňa 26.9.2012
03.06.2016
AQVA PRO, s.r.o
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
06.06.2016
06.07.2016
Faktúra
16049
Telefónne poplatky Mobil
32,96
s DPH
13/2015 zo dńa 12.11.2015
02.06.2016
Slovak Telekom, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
02.06.2016
23.06.2016
Faktúra
16048
Nákup učebných pomôcok
49,50
s DPH
16019
31.05.2016
V.Fischer život a zdravie
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
02.06.2016
23.06.2016
Objednávka
16021
Učebnice na ANJ
374,00
s DPH
31.05.2016
R and D Publisching spol. s r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
10.06.2016
Objednávka
16020
Čistiace a hygienické potreby.
52,40
s DPH
31.05.2016
Briston s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
10.06.2016
Objednávka
16019
Knihy - učebné pomôcky
49,50
s DPH
31.05.2016
V.Fischer život a zdravie
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
10.06.2016
Faktúra
16047
Nákup tonerov
145,40
s DPH
16018
19.05.2016
CameaComputerSystems , a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
23.05.2016
23.06.2016
Objednávka
16018
Renovácia tonerov , revízie, údržby
145,40
s DPH
17.05.2016
CameaComputerSystems , a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
19.05.2016
Faktúra
16045
Spracovanie miezd - 4/2016
61,00
s DPH
01-2005
12.05.2016
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
13.05.2016
19.05.2016
Faktúra
16046
Podporné učebné pomôcky.
154,70
s DPH
16016
12.05.2016
DIDACTIVE.sk s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
13.05.2016
19.05.2016
Faktúra
16044
Telefonne poplatky ZŠ
19,99
s DPH
05-2016
10.05.2016
Slovenské tele.T-Com, T- Mobile
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
11.05.2016
19.05.2016
Faktúra
16043
Energie, Plyn - Elektrická energia ZŠ
286,00
s DPH
06/2015
09.05.2016
Východoslov. energetika, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
11.05.2016
19.05.2016
Objednávka
16017
Podporné učebné pomôcky.
107,00
s DPH
06.05.2016
Malunet , s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
19.05.2016
Faktúra
16042
AQUA PRO Pramenitá voda
46,08
s DPH
05-2012
05.05.2016
AQUA PRO,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
11.05.2016
19.05.2016
Faktúra
16041
Laboratórny rozbor vody 2016,Dezinfekcia studne
129,97
s DPH
02/2016
05.05.2016
Reg.úrad verejného zdrav.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
10.05.2016
19.05.2016
Objednávka
16016
Podporné učebné pomôcky.
154,70
s DPH
01.05.2016
DIDACTIVE.sk s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
11.05.2016
Faktúra
16040
Telefonne poplatky ZŠ
32,96
s DPH
13-2015
29.04.2016
Slovenské tele.T-Com, T- Mobile
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
04.05.2016
19.05.2016
Faktúra
16039
Aktualizácia Manuálu VO v kocke marec 2016 Štandard
76,62
s DPH
15042 zo dňa 3.12.15
21.04.2016
FORUM ,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
22.04.2016
19.05.2016
Faktúra
16036
Čistiace a hygienické potreby.
75,00
s DPH
16015
15.04.2016
Briston s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
15.04.2016
19.05.2016
Faktúra
16034
Stravná réžia za mesiac 03/2016
175,42
s DPH
VZN1/2013
14.04.2016
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
15.04.2016
19.05.2016
Faktúra
16035
Spracovanie miezd - 3/2016
60,00
s DPH
01-2005
14.04.2016
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
15.04.2016
19.05.2016
Faktúra
16033
Ročný poplatok / Prenájom manažm.tabletov Samsung School
25,20
s DPH
05/2015
13.04.2016
DATALAN,a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
15.04.2016
19.05.2016
Faktúra
16038
ostatné služby / prezentácia učebnej pomôcky
50,40
s DPH
16014
12.04.2016
DORTUN S.R.O.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
19.04.2016
19.05.2016
Objednávka
16015
Čistiace a hygienické potreby.
75,00
s DPH
08.04.2016
Briston s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
18.04.2016
Faktúra
16032
OTE - ZŠ do 1000 €ur.
227,90
s DPH
16012
07.04.2016
MOB INTERIER,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
01.04.2016
19.05.2016
Faktúra
16031
Telefonne poplatky ZŠ
25,90
s DPH
04 - 2014
07.04.2016
Slovenské tele.T-Com, T- Mobile
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
11.04.2016
19.05.2016
Zmluva
05/2016
Zmluva o poskytovaní verejných služieb-balík služieb
19.99mesačne/vopred
s DPH
06.04.2016
Slovak Telekom, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka školy
21.04.2016
Faktúra
16030
Činnosť PO technika - 1 Q /2016
144,00
s DPH
16/2015
04.04.2016
LIVONEC SK, s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
07.04.2016
19.05.2016
Faktúra
16037
predplatné denníka Sme Pondelok,Utorok
157,50
s DPH
16013
03-2016
01.04.2016
PETIT PRESS, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
01.04.2016
19.05.2016
Faktúra
16029
AQUA PRO Pramenitá voda
28,80
s DPH
05-2012
01.04.2016
AQUA PRO,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
08.04.2016
19.05.2016
Faktúra
16028
Telefonne poplatky ZŠ
32,96
s DPH
13-2015
31.03.2016
Slovenské tele.T-Com, T- Mobile
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
07.04.2016
19.05.2016
Faktúra
16026
ostatné služby
360,00
s DPH
16009
31.03.2016
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
31.03.2016
30.04.2016
Faktúra
16027
čistenie kanalizácie ,stočné, TDO,prenájom vodomera
19,44
s DPH
05- 2013
30.03.2016
VVS, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
31.03.2016
30.04.2016
Faktúra
16025
Nákup DHIM , Materiál, Tlačiva,
339,99
s DPH
16006
30.03.2016
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
31.03.2016
30.04.2016
Objednávka
16014
ostatné služby - prezentácia učebnej pomôcky
50,40
s DPH
29.03.2016
DORTUN S.R.O.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
09.04.2016
Objednávka
16012
Nákup kuchynskej zostavy
227,90
s DPH
22.03.2016
MOB INTERIER,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
19.05.2016
Objednávka
16013
ostatné služby / doručovanie novín Sme pondelok,utorok
157,50
s DPH
22.03.2016
PETIT PRESS, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
19.05.2016
Faktúra
16024
ostatné služby
470,60
s DPH
16009
21.03.2016
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
31.03.2016
30.04.2016
Faktúra
16020
Knihy - učebnice ,pomôcky
25,00
s DPH
15041
21.03.2016
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
22.03.2016
20.04.2016
Faktúra
16021
Oprava, renovácia tabúl ZŠ Nižný Klátov
1 899.60
s DPH
16011
21.03.2016
Tabela s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
23.03.2016
20.04.2016
Faktúra
16022
Nákup DHIM , Materiál, Tlačiva,
8,71
s DPH
16006
21.03.2016
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
31.03.2016
30.04.2016
Faktúra
16023
ostatné služby
250,00
s DPH
15040
21.03.2016
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
31.03.2016
30.04.2016
Faktúra
16018
Stravná réžia , Príspevok zo SF na stravné , predplatné
392,01
s DPH
VZN1/2013
18.03.2016
Obec Nižný Klatov
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
18.03.2016
20.04.2016
Faktúra
16019
Interierový nábytok, Archívne skrine
560,40
s DPH
16010
18.03.2016
B2Bpartner s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
22.03.2016
20.04.2016
Objednávka
16010
Nákup interierového nábytku
560,40
s DPH
17.03.2016
B2Bpartner s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
27.03.2016
Objednávka
16011
Renovácia tabuľových krídel
1 899.60
s DPH
17.03.2016
Tabela s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
27.03.2016
Zmluva
04/2016
Zmluva o spolupráci " Deň narcisov 2016"
0,00
s DPH
16.03.2016
Liga proti rakovine SR
ZŠ Nižný Klátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
22.03.2016
Faktúra
16017
Prenájom diaľkového odpočtu
24,00
s DPH
05- 2013
14.03.2016
VVS, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
15.03.2016
20.04.2016
Faktúra
16016
Spracovanie miezd - 2/2016
60,00
s DPH
01-2005
11.03.2016
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
14.03.2016
10.04.2016
Faktúra
16015
Telefonne poplatky ZŠ
20,46
s DPH
13-2015
05.03.2016
Slovenské tele.T-Com, T- Mobile
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
09.03.2016
10.04.2016
Faktúra
16014
Telefonne poplatky ZŠ
33,05
s DPH
13-2015
01.03.2016
Slovenské tele.T-Com, T- Mobile
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
08.03.2016
10.04.2016
Faktúra
16013
AQUA PRO Pramenitá voda
40,32
s DPH
05-2012
01.03.2016
AQUA PRO,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.03.2016
01.04.2016
Zmluva
03/2016
Zmluva o poskytnutí finančného daru
157,50
s DPH
23.02.2016
Nadácia Petit academy
ZŠ Nižný Klátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
22.03.2016
Faktúra
16011
Balík služieb - PRÉMIUM
398,00
s DPH
16003
23.02.2016
PUBLICOM s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
24.02.2016
20.03.2016
Faktúra
16012
Balík služieb - PRÉMIUM
1,00
s DPH
16003
04 - 2004
23.02.2016
Datakabinet,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
24.02.2016
24.03.2016
Objednávka
16006
Nákup výpočtovej techniky dataprojektoru
290,00
s DPH
18.02.2016
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
20.02.2016
Zmluva
02/2016
Zmluva č. 75/2016 o vykonávaní odbor.a labor.vyšetrení a expertíz
258,80
s DPH
18.02.2016
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídl.v Košiciach
ZŠ Nižný Klátov, Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
25.02.2016
Faktúra
16009
Spracovanie miezd - 1/2016
60,00
s DPH
01-2005
15.02.2016
Spoločný obecný úrad Beniakovce
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
24.02.2016
20.03.2016
Faktúra
16010
Podporné učebné pomôcky.
72,00
s DPH
16008
13.02.2016
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
24.02.2016
20.03.2016
Faktúra
16007
Energie, Plyn - Elektrická energia ZŠ
286,00
s DPH
06/2015
09.02.2016
Východoslov. energetika, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
10.02.2016
01.03.2016
Faktúra
16006
Telefonne poplatky ZŠ
18,67
s DPH
04 - 2014
09.02.2016
Slovenské tele.T-Com, T- Mobile
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
10.02.2016
01.03.2016
Faktúra
16008
OTE - ZŠ do 1000 €ur.
244,01
s DPH
16005
09.02.2016
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
17.02.2016
01.03.2016
Faktúra
16005
OTE - ZŠ do 1000 €ur.
828,00
s DPH
15046
05.02.2016
B2Bpartner s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
05.02.2016
01.03.2016
Objednávka
16009
Údržba výpočtovej techniky 2016
1 200.00
s DPH
02.02.2016
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
19.05.2016
Objednávka
16007
Podporné učebné pomôcky.
72,00
s DPH
01.02.2016
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
09.02.2016
Faktúra
16004
AQUA PRO Pramenitá voda
23,04
s DPH
05-2012
01.02.2016
AQUA PRO,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.02.2016
01.03.2016
Zmluva
06/2016
Zmluva o zabezpečení ubytovania v ŠvP
3 481.50
s DPH
29.01.2016
CERES Slovakia s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
01.02.2016
Faktúra
16003
Telefonne poplatky ZŠ
33,16
s DPH
13-2015
28.01.2016
Slovenské tele.T-Com, T- Mobile
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
05.02.2016
05.03.2016
Faktúra
16002
Virtuálna knižnica
79,63
s DPH
16007
1/2009
26.01.2016
KOMENSKÝ,s.r.o
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
15.01.2016
15.02.2016
Zmluva
01/2016
Dodatok č.3 k zmluve č. 11211/2013
0,00
s DPH
25.01.2016
V-Elektra Slovakia, s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
01.02.2016
Objednávka
16005
Nákup výpočtovej techniky repasované tlačiarne
244,01
s DPH
22.01.2016
247 Services,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
01.02.2016
Objednávka
16003
Aktualizácia softvéru
1,00
s DPH
20.01.2016
PUBLICOM s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
20.02.2016
Objednávka
16002
Podporné účebné pomôcky
398,00
s DPH
20.01.2016
PUBLICOM s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
20.02.2016
Faktúra
16001
Čistiace a hygienické potreby.
99,00
s DPH
16001
19.01.2016
Briston s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
19.01.2016
19.02.2016
Faktúra
f- 15124
Spracovanie miezd - 12 /2015
60,00
s DPH
01-2005
14.01.2016
00691224
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
15.01.2016
15.02.2015
Objednávka
16004
ŠKola v prírode pre 1.stupeň/ubytovanie,strava
2 127.00
s DPH
12.01.2016
CK CERES, Slovakia spol. s r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
22.01.2016
Faktúra
f- 15123
Vodné a stočné /2015 vyúčtovanie
33,48
s DPH
05- 2013
11.01.2016
VVS, a.s.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.01.2016
14.01.2016
Objednávka
16001
Nákup čistiacich a hygienickych potrieb
99,00
s DPH
11.01.2016
Briston s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
20.01.2016
Objednávka
16007
Virtuálna knižnica
79,63
s DPH
11.01.2016
KOMENSKÝ,s.r.o
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr. Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
20.01.2016
Faktúra
15122
Telefonne poplatky ZŠ
14,06
s DPH
04 - 2014
11.01.2016
Slovenské tele.T-Com, T- Mobile
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.01.2016
13.02.2016
Faktúra
15121
AQUA PRO Pramenitá voda
51,84
s DPH
05-2012
04.01.2016
AQUA PRO,s.r.o.
Základná škola,Klátovská 159/56, Nižný KIátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.01.2016
13.02.2016
Faktúra
15120
Telefonne poplatky ZŠ
32,96
s DPH
03- 2014
31.12.2015
Slovenské tele.T-Com, T- Mobile
Mgr.Hudáková Anna
03.05.2016
Faktúra
f- 15120
Telefonne poplatky ZŠ
32,96
s DPH
12- 2015
31.12.2015
35763469
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
05.01.2016
Faktúra
f- 15119
Škola efektívne profi plus
180,23
s DPH
15050
30.12.2015
VERLAG Dashofer
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
30.12.2015
Faktúra
15119
Virtuálna knižnica
180,23
s DPH
15050
30.12.2015
VERLAG DASDOFER vydavateľstvo ,s.r.o
03.05.2016
Faktúra
f- 15117
AQUA PRO Pramenitá voda
40,32
s DPH
05-2012
29.12.2015
AQUA PRO,s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
29.12.2015
Faktúra
f- 15118
Demontáž a montáž osvetlenia .
140,00
s DPH
15049
29.12.2015
Marián Kéda
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
29.12.2015
Faktúra
f-15116
Verejné obstarávanie v kocke -Manuál
164,22
s DPH
15042
28.12.2015
FORUM, s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
29.12.2015
Faktúra
f- 15115
Stravná réžia 12 /2015.
187,95
s DPH
VZN 1/2013
22.12.2015
Obec Nižný Klatov
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
29.12.2015
Objednávka
o- 15048
Knihy učebnice- učebné pomôcky
430,00
s DPH
22.12.2015
DORTUN s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
04.01.2016
Objednávka
o- 15049
Ostatné služby -
140,00
s DPH
22.12.2015
Marián Kéda
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
04.01.2016
Faktúra
f- 15114
Učebné pomôcky - školské telúrium
430,00
s DPH
15044
18.12.2015
DORTUN s.r.o
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
22.12.2015
Faktúra
f-15113
Edícia- Technika pre 5. a 6. ročník
96,00
s DPH
15048
18.12.2015
RAABE Slovensko, s.r.o
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
22.12.2015
Faktúra
f- 15112
Stravná réžia 11 /2015.
245,23
s DPH
VZN 1/2013
17.12.2015
Obec Nižný Klatov
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
22.12.2015
Faktúra
f-15111
Kľúčová schránka
33,60
s DPH
15046
16.12.2015
B2B Partner s.r.o
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
22.12.2015
Faktúra
f-15110
Katedry - ESO UNO
1 183.00
s DPH
15045
16.12.2015
DAFFER, s.r.o
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
22.12.2015
Zmluva
17/2015
Zmluva o bezodplatnom prevode č.4/ NP/1137/2015
s DPH
15.12.2015
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
17.12.2015
Faktúra
15109
Servis a opravy plynových kotlov ZŠ., kontrola hasiacich prístrojov.
14,40
s DPH
15043
15.12.2015
Vojtech Petrík
03.05.2016
Faktúra
f-15109
Revízia hasiacich prístrojov
14,40
s DPH
15043
15.12.2015
Vojtech Petrík,
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
22.12.2015
Faktúra
f- 15108
Činnosť PO technika - 4. Q 2015
144,00
s DPH
07-2014
14.12.2015
Linovec s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
21.12.2015
Objednávka
o- 15047
Knihy učebnice- učebné pomôcky
96,00
s DPH
14.12.2015
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
17.12.2015
Faktúra
f- 15107
Spracovanie miezd - 11 /2015
60,00
s DPH
01-2005
14.12.2015
00691224
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
21.12.2015
Objednávka
o- 15046
Nákup OTE ZŠ
861,60
s DPH
11.12.2015
B2B partner,s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
15.12.2015
Zmluva
16/2015
Poskytovanie služieb PO,BOZP,ZAS /2016
s DPH
10.12.2015
Livonec SK,s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
16.12.2015
Objednávka
o- 15045
Nákup OTE ZŠ - katedry
1 182.93
s DPH
10.12.2015
DAFFER spol.s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
14.12.2015
Faktúra
f- 15106
Telefonne poplatky ZŠ
13,99
s DPH
12- 2015
09.12.2015
35763469
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
21.12.2015
Faktúra
f- 15105
Učebné pomôcky - Aj
44,87
s DPH
15044
08.12.2015
Distribučná agentúra AD REM
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
22.12.2015
Objednávka
o- 15044
Knihy- učebnice,učebné pomôcky,
44,87
s DPH
04.12.2015
AD REM Distribučná agentúra
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
09.12.2015
Objednávka
o- 15043
Servis a oprava kotlov ZŠ,kontrola hasiacích prístrojov
12,00
s DPH
04.12.2015
Vojtech Petrík
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
08.12.2015
Zmluva
15/2015
Zmluva o bezodplatnom prevode č.1446/2015
s DPH
03.12.2015
Centrum vedecko technických informácií
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.12.2015
Zmluva
14/2015
Zmluva o bezodplatnom prevode č. NP 04 265243
s DPH
03.12.2015
Národné športové centrum 831 04 Bratislava
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.12.2015
Objednávka
o- 15042
Manuál verejného obstarávania ,informácie ,rady
154,80
s DPH
03.12.2015
FORUM,s.r.o
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.12.2015
Faktúra
f- 15104
Telefonne poplatky ZŠ
33,00
s DPH
12- 2015
27.11.2015
35763469
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
03.12.2015
Objednávka
o- 15041
Publikácia -Účtovné súvzťažnosti 2016
27,00
s DPH
25.11.2015
RVC - Košice
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.12.2015
Faktúra
f-15103
Rozbor vody - RÚVZ
130,68
s DPH
03-2015
18.11.2015
Reg.úrad verej.zdravotníctva
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
03.12.2015
Faktúra
Dobropis Vyúčtovacia faktúra
Plyn - V Elektra Vyúčtovacia faktura
-1 037.10
s DPH
05-2014
17.11.2015
V-Elektra Slovakia, s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
03.12.2015
Faktúra
f- 15102
AQUA PRO Pramenitá voda
40,32
s DPH
05-2012
13.11.2015
AQUA PRO,s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.12.2015
Faktúra
f- 15101
Spracovanie miezd - 10 /2015
60,00
s DPH
01-2005
12.11.2015
00691224
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
03.12.2015
Faktúra
f- 15100
Telefonne poplatky ZŠ
0,06
s DPH
12- 2015
12.11.2015
35763469
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
03.12.2015
Zmluva
13/2015
Zmluva o poskytovaní ver.služ. - Mobilný internet
s DPH
12.11.2015
Slovenské tele.T-Com, T- Mobile
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
16.11.2015
Zmluva
12/2015
Dodatok k zmluve o poskytovaní ver.služ. - Huawei
24x7.83/akontácia1/poslednásplát.7.91
s DPH
12.11.2015
Slovenské tele.T-Com, T- Mobile
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
16.11.2015
Faktúra
f- 15099
Stravná réžia 10 /2015.
257,76
s DPH
VZN 1/2013
10.11.2015
Obec Nižný Klatov
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.12.2015
Faktúra
f- 15098
Telefonne poplatky ZŠ
15,23
s DPH
04 - 2014
09.11.2015
35763469
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
11.11.2015
Faktúra
f- 15096
Servis - Výp.techniky
154,33
s DPH
15039
03.11.2015
45944601
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
10.11.2015
Faktúra
f- 15097
Inštalácia program.Servis - Výp.techniky
472,50
s DPH
15038
03.11.2015
45944601
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
11.11.2015
Faktúra
f- 15095
Telefonne poplatky ZŠ
17,47
s DPH
03- 2014
02.11.2015
35763469
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
11.11.2015
Objednávka
o- 15040
Zhotovenie smernice - OOÚ
250,00
s DPH
02.11.2015
247 Services,s.r.o
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
10.11.2015
Faktúra
f- 15094
Energie,- Elektrická energia ZŠ
289,00
s DPH
06/2015
30.10.2015
Východoslov. energetika, a.s.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
10.11.2015
Zmluva
11/2015
Zmluva o uskutočnení hudobného koncertu.
1.50/nažiak-2KP/žiak
s DPH
22.10.2015
OZ Škola Života
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
22.10.2015
Faktúra
f- 15093
Stravná réžia /2015.
268,50
s DPH
VZN 1/2013
21.10.2015
Obec Nižný Klatov
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
10.11.2015
Faktúra
f- 15092
Spracovanie miezd - 09/2015
60,00
s DPH
01-2005
12.10.2015
00691224
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
11.11.2015
Objednávka
o- 15038
Servisne služby vypočtovej techniky v objekte ZŠ.
472,50
s DPH
12.10.2015
247 Services,s.r.o
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
22.10.2015
Objednávka
o- 15039
Materiál do PC učebne ZŠ.
154,33
s DPH
12.10.2015
247 Services,s.r.o
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
22.10.2015
Faktúra
f- 15091
Vodné a stočné /2015
10,80
s DPH
05- 2013
09.10.2015
VVS, a.s.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
10.11.2015
Zmluva
10/2015
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov.
4 218,60
s DPH
09.10.2015
MPC Ševčenková 11,850 05 Bratislava
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
20.10.2015
Faktúra
f- 15090
Telefonne poplatky ZŠ
17,02
s DPH
04 - 2014
08.10.2015
35763469
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
11.11.2015
Faktúra
f- 15089
Činnosť PO technika - III. Q 2015
144,00
s DPH
7/2014
07.10.2015
Linovec s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
10.11.2015
Zmluva
9/2015
Poistná Zmluva - Úrazové poistenie žiakov
89,61
s DPH
05.10.2015
Union Poisťovňa,a.s
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
12.10.2015
Faktúra
f- 15087
AQUA PRO Pramenitá voda
57,60
s DPH
05-2012
01.10.2015
AQUA PRO,s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.10.2015
Faktúra
f- 15088
Školenie - pracovný material
7,70
s DPH
15037
01.10.2015
31268650
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
11.11.2015
Faktúra
f- 15086
Telefonne poplatky ZŠ
17,06
s DPH
03- 2014
30.09.2015
Slovenské tele.T-Com, T- Mobile
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.10.2015
Objednávka
o- 15037
Pracovný material -školenie
7,70
s DPH
30.09.2015
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.10.2015
Faktúra
f- 15085
Kancelárske potreby
179,22
s DPH
15036
28.09.2015
OFFICE DEPOT, s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.10.2015
Faktúra
f- 15084
Učebné pomôcky - Aj CB+MultiRom
286,00
s DPH
15026
23.09.2015
R and D Publisching spol. s r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.10.2015
Faktúra
f- 15083
Učebné pomôcky - Aj
123,00
s DPH
15035
23.09.2015
R and D Publisching spol. s r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.10.2015
Faktúra
f- 15082
Učebné pomôcky - Matematika
107,50
s DPH
15034
23.09.2015
Academia Alexandra, s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.10.2015
Faktúra
f- 15081
Kancelárske potreby
231,90
s DPH
15033
22.09.2015
CameaComputerSystems , a.s.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.10.2015
Objednávka
o- 15036
Kancelárske potreby, papier
179,22
s DPH
22.09.2015
OFFICE DEPOT, s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
29.09.2015
Faktúra
f- 15080
Servis a opravy plynových kotlov ZŠ.
143,00
s DPH
15032
21.09.2015
Karol Torok, servis plyn
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.10.2015
Objednávka
o- 15034
Knihy - učebnice ,pomôcky
107,50
s DPH
21.09.2015
Academia Alexandra, s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
29.09.2015
Objednávka
o- 15035
Knihy - učebnice ,pomôcky
123,00
s DPH
21.09.2015
R and D Publisching spol. s r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
29.09.2015
Objednávka
o- 15033
Kancelárske potreby, tonery
231,90
s DPH
20.09.2015
CameaComputerSystems , a.s.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
29.09.2015
Faktúra
f- 15079
Výmena školského zvonenia v budove ZŠ.
261,00
s DPH
15030
18.09.2015
Ludovít Gerhart Excellent
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.10.2015
Faktúra
f- 15078
Spracovanie miezd -8/2015
70,00
s DPH
01-2005
16.09.2015
Spoločný obecný úrad
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.10.2015
Objednávka
o- 15032
Servis a opravy plynových kotlov ZŠ.
143,00
s DPH
14.09.2015
Karol Torok, servis plyn
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
23.09.2015
Faktúra
f- 15077
Telefonne poplatky ZŠ
12,28
s DPH
04 - 2014
04.09.2015
Slovenské tele.T-Com, T- Mobile
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.10.2015
Faktúra
f- 15076
Telefonne poplatky ZŠ
17,96
s DPH
03- 2014
02.09.2015
Slovenské tele.T-Com, T- Mobile
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.10.2015
Faktúra
f- 15075
AQUA PRO Pramenitá voda
57,60
s DPH
05-2012
02.09.2015
AQUA PRO,s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
03.10.2015
Faktúra
f- 15074
Interiárové vybavenie ZŠ
145,18
s DPH
15031
27.08.2015
HORNBACH Baumakt SK spol.s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
21.09.2015
Objednávka
o- 15031
ostatné služby
145,18
s DPH
27.08.2015
HORNBACH Baumakt SK spol.s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
09.09.2015
Objednávka
o- 15030
ostatné služby
261,00
s DPH
21.08.2015
Ludovít Gerhart Excellent
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
31.08.2015
Faktúra
f- 15073
Spracovanie miezd - 07/2015
60,00
s DPH
01-2005
14.08.2015
Spoločný obecný úrad
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
21.09.2015
Faktúra
f- 15072
Telefonne poplatky ZŠ
15,43
s DPH
04 - 2014
06.08.2015
Slovenské tele.T-Com, T- Mobile
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
21.09.2015
Faktúra
f- 15071
Energie,- Elektrická energia ZŠ
289,00
s DPH
06/2015
05.08.2015
Východoslov. energetika, a.s.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
21.09.2015
Faktúra
f- 15070
Poplatok IVES
83,65
s DPH
01-2008
29.07.2015
IVES
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
26.08.2015
Faktúra
f- 15069
Zhotovenie pečiatky
29,74
s DPH
15027
28.07.2015
Pečiatky -vizitky,s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
20.08.2015
Faktúra
f- 15068
Telefonne poplatky ZŠ /2015
16,97
s DPH
03- 2014
25.07.2015
35763469
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
20.08.2015
Faktúra
f- 15067
Servisné a údržbárske služby
250,00
s DPH
15029
24.07.2015
Karon,s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
20.08.2015
Faktúra
f- 15066
Inštalácia PP
199,00
s DPH
15028
23.07.2015
ASC Aplliied Software
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
20.08.2015
Objednávka
o- 15028
Inštalácia PP.
199,00
s DPH
22.07.2015
ASC Aplliied Software
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
30.07.2015
Objednávka
o- 15029
Servisné a údržbarske služby
250,00
s DPH
22.07.2015
Karon s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
30.07.2015
Objednávka
o- 15027
Zhotovenie pečiatky
30,00
s DPH
21.07.2015
Pečiatky -vizitky,s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
30.07.2015
Faktúra
f- 15065
Spracovanie miezd - 06/2015
60,00
s DPH
01-2005
13.07.2015
00691224
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
20.08.2015
Faktúra
f- 15064
školenie - material
5,00
s DPH
15025
12.07.2015
Regionálne vzdelávacie centrum
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
20.08.2015
Faktúra
f- 15063
učebné pomôcky ZŠ
65,40
s DPH
15024
11.07.2015
31331131
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
20.07.2015
Objednávka
o- 15026
Knihy a učebnice.
286,00
s DPH
08.07.2015
Martinčoková
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.07.2015
Faktúra
f- 15062
Telefonne poplatky ZŠ /2015
21,71
s DPH
03-2014
07.07.2015
35763469
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
20.07.2015
Zmluva
8/2015
Zmluva o vyúžívaní služieb Nonstop Banking
s DPH
07.07.2015
VÚB Banka
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
04.08.2015
Objednávka
o- 15025
Materiál školenie.
5,00
s DPH
07.07.2015
Regionálne vzdelávacie centrum
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.07.2015
Faktúra
f- 15061
Činnosť PO technika - II. Q 2015
144,00
s DPH
01-2007
04.07.2015
Linovec s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
20.07.2015
Faktúra
f- 15060
Vodné a stočné
33,48
s DPH
05- 2013
03.07.2015
36570460
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
20.07.2015
Faktúra
f- 15059
AQUA PRO Pramenitá voda
23,04
s DPH
05-2012
02.07.2015
Aqa pro
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
20.07.2015
Faktúra
f- 15058
OTE učebné pomôcky ZŠ
137,40
s DPH
15017
01.07.2015
36665134
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
20.07.2015
Faktúra
f- 15057
Stravná réžia 6/2015.
261,34
s DPH
VZN 1/2013
01.07.2015
Obec Nižný Klatov
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
20.07.2015
Faktúra
f- 15056
Telefonne poplatky ZŠ
16,97
s DPH
03-2014
01.07.2015
Slovenské tele.T-Com, T- Mobile
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
20.07.2015
Objednávka
o- 15024
podporné účebné pomôcky,tlačivá, kanc.potreby
65,40
s DPH
01.07.2015
ŠEVT , a.s.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
29.09.2015
Faktúra
f- 15055
Stravná réžia 2015.
236,28
s DPH
VZN 1/2013
25.06.2015
Obec Nižný Klatov
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
20.07.2015
Faktúra
f- 15054
Školenie .
80,00
s DPH
15023
24.06.2015
45736286
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
20.07.2015
Faktúra
f- 15053
Servisné služby -PC učebňa..
172,50
s DPH
15022
23.06.2015
45944601
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
20.07.2015
Faktúra
f- 15052
Svietidlá stropné.
152,96
s DPH
15021
22.06.2015
45944601
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
20.07.2015
Zmluva
7/2015
Zmluva o bezodplatnom prevode č.2015 PKR-GR010
1 473.60
s DPH
15.06.2015
MPC Ševčenková 11,850 05 Bratislava
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
26.06.2015
Faktúra
f- 15051
Výroba PC podloložiek
160,14
s DPH
15020
11.06.2015
47095610
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
15.07.2015
Faktúra
f- 15050
Spracovanie miezd - 05/2014
60,00
s DPH
01-2005
10.06.2015
Spoločný obecný úrad
ZŠ Nižný Klátov
22.06.2015
Faktúra
f- 15049
Telefonne poplatky ZŠ
14,47
s DPH
08-2012
04.06.2015
Slovenské tele.T-Com, T- Mobile
ZŠ Nižný Klátov
22.06.2015
Faktúra
f- 15048
Stravná réžia 2015.
218,38
s DPH
02.06.2015
Obec Nižný Klatov
ZŠ Nižný Klátov
16.06.2015
Faktúra
f- 15047
Autodoprava - odvoz sute.
44,00
s DPH
o.15019
01.06.2015
RAZ-DVA,s.r.o
ZŠ Nižný Klátov
16.06.2015
Faktúra
f- 15046
AQUA PRO Pramenitá voda
51,84
s DPH
05-2012
01.06.2015
Aqa pro
ZŠ Nižný Klátov
16.06.2015
Faktúra
f- 15045
Telefonne poplatky ZŠ
16,97
s DPH
08-2012
22.05.2015
Slovenské tele.T-Com, T- Mobile
ZŠ Nižný Klátov
16.06.2015
Faktúra
f- 15044
Spracovanie miezd - 04/2014
60,00
s DPH
01-2005
20.05.2015
Spoločný obecný úrad
ZŠ Nižný Klátov
16.06.2015
Faktúra
f- 15043
Laboratórny rozbor vody
131,08
s DPH
03/2015
18.05.2015
Reg.úrad verej.zdravotníctva
ZŠ Nižný Klátov
11.06.2015
Faktúra
f- 15042
Poplatok za prihlásenie a vstup do EKS.
50,00
s DPH
o.15018
18.05.2015
MKB stav,Ing.Oľga Onderíková-Mikulíková
ZŠ Nižný Klátov
11.06.2015
Faktúra
f- 15040
Elektrická energia ZŠ -
289,00
s DPH
1-2012
15.05.2015
Východoslov. energetika, a.s.
ZŠ Nižný Klátov
10.06.2015
Faktúra
f- 15041
Telefonne poplatky ZŠ
24,25
s DPH
08-2012
15.05.2015
Slovenské tele.T-Com, T- Mobile
ZŠ Nižný Klátov
10.06.2015
Faktúra
f- 15039
AQUA PRO Pramenitá voda
97,92
s DPH
05-2012
14.05.2015
Aqa pro
ZŠ Nižný Klátov
10.06.2015
Objednávka
o- 15023
Školenie - Hejného matematika .
80,00
s DPH
13.05.2015
INDÍCIA ,n.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Hudáková Anna
riaditeľka ZŠ
29.09.2015
Faktúra
f- 15038
Telefonne poplatky ZŠ
21,35
s DPH
08-2012
11.05.2015
Slovenské tele.T-Com, T- Mobile
ZŠ Nižný Klátov
10.06.2015
Objednávka
o- 15022
Servisné služby -PC učebňa..
172,50
s DPH
06.05.2015
MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
11.05.2015
Objednávka
o- 15021
Nahradné diely a material
152,96
s DPH
05.05.2015
MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
11.05.2015
Objednávka
o- 15020
Výroba - PC podložky
160,14
s DPH
04.05.2015
Copygrafia,s.r.o
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
11.05.2015
Faktúra
f- 15037
Stravná réžia 1/2/3/2015.
653,35
s DPH
28.04.2015
Obec Nižný Klatov
05.05.2015
Faktúra
f- 15036
Ročný poplatok - riešenie manaž.tabletov Samsung School.
25,20
s DPH
2015/1479
16.04.2015
DATALAN,a.s.
05.05.2015
Faktúra
f- 15035
Materiál prevádzkový náradie,obrubníky.
216,34
s DPH
15016
15.04.2015
HORNBACH Baumakt SK spol.s.r.o.
05.05.2015
Faktúra
f- 15034
Spracovanie miezd - 03/2014
65,00
s DPH
01-2005
15.04.2015
Spoločný obecný úrad
05.05.2015
Faktúra
f- 15033
Telefonne poplatky ZŠ
21,41
s DPH
08-2012
09.04.2015
Slovenské tele.T-Com, T- Mobile
ZŠ Nižný Klátov
05.05.2015
Faktúra
f- 15032
Činnosť PO technika - I. Q 2015
144,00
s DPH
01-2007
08.04.2015
Linovec s.r.o.
05.05.2015
Faktúra
f- 15030
Servisné služby PC a príslušenstva.
1 552,50
s DPH
15014
02.04.2015
MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o.
05.05.2015
Faktúra
f- 15031
PC príslušenstvo.Svietidlá stropné,lišty,zásuvky,koncovky.
841,00
s DPH
15015
02.04.2015
MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o.
05.05.2015
Objednávka
o- 15018
Poplatok za prihlásenie a vstup do EKS.
50,00
s DPH
02.04.2015
MKB stav,Ing.Oľga Onderíková-Mikulíková
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
06.04.2015
Objednávka
o- 15019
Služby - autodoprava odvoz sute.
44,00
s DPH
02.04.2015
RAZ-DVA,s.r.o
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
06.04.2015
Faktúra
f- 15029
AQUA PRO Pramenitá voda
34,56
s DPH
05-2012
01.04.2015
Aqa pro
05.05.2015
Zmluva
6/2015
Dodatok k zmluve č.5100137753C - obj. Výhoda
s DPH
01.04.2015
VSE,
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
08.04.2015
Faktúra
f- 15028
Vodné a stočné do 19.3./2015
51,84
s DPH
05- 2013
30.03.2015
VVS, a.s.
05.05.2015
Faktúra
f- 15025
Montáž a dodávka stropných svietidiel.
188,00
s DPH
15011
27.03.2015
MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o.
05.05.2015
Faktúra
f- 15027
Učebné pomôcky.
103,90
s DPH
15010
27.03.2015
PUBLICOM s.r.o.
05.05.2015
Faktúra
f- 15026
Optický valec,Adaptér,Routher.
306,00
s DPH
15009
27.03.2015
MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o.
05.05.2015
Faktúra
f- 15023
Spracovanie miezd - 02/2014
60,00
s DPH
01-2005
26.03.2015
Spoločný obecný úrad
05.05.2015
Faktúra
f- 15020
Kompas - Buzola.
73,60
s DPH
15007
25.03.2015
TRINET Corp,s.r.o.
05.05.2015
Objednávka
o- 15017
Podporné učebné pomôcky.
137,40
s DPH
25.03.2015
SILCOM Multimedia SK,s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
06.04.2015
Faktúra
f- 15016
Policové regále .
1 144,39
s DPH
15012
25.03.2015
REGALSISTEM,s.r.o
05.05.2015
Faktúra
f- 15021
Intarfejs McLab ML 01
846,00
s DPH
15008
24.03.2015
PD COMP,
05.05.2015
Zmluva
5/2015
Čiastková zmluva k RZ č. 2015/1480
25,20
s DPH
24.03.2015
DATALAN a.s.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
01.04.2015
Zmluva
4/2015
Rámcová zmluva č. 2015/1479
s DPH
24.03.2015
DATALAN a.s.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
01.04.2015
Faktúra
f- 15024
Telefonne poplatky ZŠ /2015
20,70
s DPH
08-2012
23.03.2015
Slovenské tele.T-Com, T- Mobile
05.05.2015
Faktúra
f- 15022
Dodávka a montáž plastových dverí a žaluzií.
1 162,18
s DPH
14033
23.03.2015
Karon s.r.o.
05.05.2015
Objednávka
o- 15016
Mterial ,náradie a obrubníky.
216,34
s DPH
20.03.2015
HORNBACH Baumakt SK spol.s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
06.04.2015
Objednávka
o- 15015
Mterial a nahradne diely do PC učebne
841,00
s DPH
19.03.2015
MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
06.04.2015
Objednávka
o- 15014
Servisné služby -PC učebňa..
1 552.50
s DPH
18.03.2015
MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
27.03.2015
Objednávka
o- 15011
Dodávka a montáž stropných svietidiel.
188,00
s DPH
17.03.2015
MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
05.04.2015
Objednávka
o- 15013
LCD monitor , DVI a pivotom .
232,00
s DPH
17.03.2015
MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
20.03.2015
Faktúra
f- 15019
LCD Monitor ,DVI a pivotom
232,00
s DPH
15013
17.03.2015
MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o.
05.05.2015
Faktúra
f- 15018
Lopta Mallunet - Ftsal červený.
36,63
s DPH
15006
16.03.2015
Malunet , s.r.o.
05.05.2015
Objednávka
o- 15012
Policové regálle: 3028x730- 1ks/3028x1574,-1ks/ 3028x2030,-1ks/1576x974,-1Ks
1 144.39
s DPH
16.03.2015
REGALSISTEM,s.r.o
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
20.03.2015
Objednávka
o- 15009
Optický valec ,Wifi,Router Adaptér, Optická myšUSB genius,, záloźný zdroj.
306,00
s DPH
15.03.2015
MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
20.03.2015
Objednávka
o- 15010
Publikácie -Písaná abeceda ,Trojuholníky Manipulačná abeceda,Sada-Prvá pomc,
103,90
s DPH
15.03.2015
PUBLICOM s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
05.04.2015
Faktúra
f- 15017
Balíček Malý valec 1,2,3,- komplet.
22,98
s DPH
15004
14.03.2015
INFRA Slovakia,s.r.o
05.05.2015
Objednávka
o- 15008
Interfejs MoLab ML01- Softvér Coach C6SK/EN- Senzor prúdu- ML20f
846,00
s DPH
14.03.2015
PD COMP,
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
20.03.2015
Objednávka
o- 15007
Kompas - Buzola špeciálna 120 mm- 16 kusov.- 4,60 €
73,60
s DPH
13.03.2015
TRINET Corp,s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
20.03.2015
Faktúra
f- 15014
Telefónne poplatky ZŠ.
16,06
s DPH
08-2012
10.03.2015
Slovenské tele.T-Com, T- Mobile
05.05.2015
Objednávka
o- 15006
Super roadball Meteor 5 - Malunet Futsal -červený v 5.
36,63
s DPH
09.03.2015
Malunet , s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
20.03.2015
Objednávka
o- 15005
Dodávka a montáž okienok v budove ZŠ.
706,18
s DPH
06.03.2015
Karon s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
18.03.2015
Faktúra
f- 15015
Dodávka a montáž okien.
706,18
s DPH
15005
05.03.2015
Karon s.r.o.
05.05.2015
Objednávka
o- 15004
Balenie - Malý valec -1,2,3, komplet
22,98
s DPH
05.03.2015
INFRA Slovakia,s.r.o
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
16.03.2015
Objednávka
o- 15003
Kompaktné tonery HP 22
178,40
s DPH
04.03.2015
SOFT - TECH, s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
06.03.2015
Faktúra
f- 15012
Telefonne poplatky ZŠ 2/2015
19,16
s DPH
08-2012
03.03.2015
Slovenské tele.T-Com, T- Mobile
05.05.2015
Zmluva
3/2015
Laboratórny rozbor vody
258,80
s DPH
02.03.2015
RÚVZ, Ipeľská 1, Košice
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
04.03.2015
Faktúra
f- 15013
Podpornné učebné pomôcky.- Tonery.
178,40
s DPH
15003
25.02.2015
SOFT - TECH, s.r.o.
05.05.2015
Faktúra
f- 15010
Spracovanie miezd 1/2015.
60,00
s DPH
01-2005
16.02.2015
Spoločný obecný úrad
05.05.2015
Faktúra
f- 15011
Časopis - SLÁVIK 2015.
7,50
s DPH
15002
16.02.2015
ARES spol.s.r.o.
05.05.2015
Faktúra
f- 15009
Elektrická energia ZŠ - 01/2015 do 28.02.2015.
289,00
s DPH
1-2012
11.02.2015
Východoslov. energetika, a.s.
05.05.2015
Faktúra
f- 15008
Nájom ďiaľkového zariadenia na meranie vody- rok 2015
39,00
s DPH
05- 2013
09.02.2015
VVS, a.s.
05.05.2015
Faktúra
f- 15007
Telefonne poplatky ZŠ 1/ 2015
14,54
s DPH
08-2012
09.02.2015
Slovenské tele.T-Com, T- Mobile
05.05.2015
Objednávka
o- 15002
Časopis -Slávik 2015
7,50
s DPH
03.02.2015
ARES spol.s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
05.03.2015
Faktúra
f- 15005
AQUA PRO Pramenitá voda
69,12
s DPH
05-2012
02.02.2015
Aqa pro
05.05.2015
Faktúra
f- 15004
Telefonne poplatky ZŠ 1/2015
16,97
s DPH
02-2012
28.01.2015
Slovenské tele.T-Com, T- Mobile
05.05.2015
Zmluva
2/2015
Darovacia zmluva- učebné pomôcky, knihy
523,34
s DPH
26.01.2015
SRRZ pri ZŠ N.Klátov
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
28.01.2015
Faktúra
f- 15006
Prístupové práva - Datakabinet- Balík služieb- PRÉMIUM.
399,00
s DPH
15001
23.01.2015
Datakabinet,s.r.o.
05.05.2015
Faktúra
15001 Dobropis
Vyúčtovacia faktúra ellektriny za rok 2014.D
139,64
s DPH
1-2012
20.01.2015
Východoslov. energetika, a.s.
ZŠ Nižný Klátov
09.03.2015
Zmluva
1/2015
Zmluva o spolupráci - Deň narcisov
s DPH
15.01.2015
Liga proti rakovine SR
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
16.01.2015
Objednávka
o- 15001
Datakabinrt -Vzdelávanie online- Prístupové práva.
399,00
s DPH
15.01.2015
Datakabinet,s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
05.02.2015
Faktúra
f- 15002
Spracovanie miezd - 12/2014
60,00
s DPH
01-2005
12.01.2015
Spoločný obecný úrad
05.05.2015
Faktúra
14106
Telefón
14,87
s DPH
08.01.2015
Slovak Telekom,a.s.
ZŠ Nižný Klátov
12.01.2015
Faktúra
f- 15001
Vykonané maliarské práce a nátery v budove ZŠ.
632,88
s DPH
14034
08.01.2015
Roman Brodzák - BRORTANS
05.05.2015
Faktúra
14105
Stočné
60,48
s DPH
02.01.2015
Vsl.vodárenská spoločnosť
ZŠ Nižný Klátov
05.01.2015
Faktúra
14104
Telefón
16,97
s DPH
02.01.2015
Slovak Telekom,a.s.
ZŠ Nižný Klátov
05.01.2015
Faktúra
14103
Telefón
13,28
s DPH
31.12.2014
Slovak Telekom,a.s.
ZŠ Nižný Klátov
02.01.2015
Faktúra
14099
Stravná réžia 12/2014
179,00
s DPH
22.12.2014
Obec Nižný Klátov
ZŠ Nižný Klátov
30.12.2014
Faktúra
14100
Revízia hasiacich prístrojov
14,40
s DPH
22.12.2014
Vojtech Petrík,
ZŠ Nižný Klátov
30.12.2014
Faktúra
14101
Predplatné- Škola efektívne
191,42
s DPH
16.12.2014
VerlagDashofer
ZŠ Nižný Klátov
19.12.2014
Faktúra
14098
BOZP technik
95,60
s DPH
16.12.2014
Livonec, s.r.o
ZŠ Nižný Klátov
19.12.2014
Faktúra
14097
Stravná réžia 11/2014
263,13
s DPH
16.12.2014
Obec Nižný Klátov
ZŠ Nižný Klátov
19.12.2014
Zmluva
07/2014
Poskytovanie služieb PO,BOZP,ZAS
s DPH
12.12.2014
Livonec, s.r.o
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
15.12.2014
Faktúra
14096
Spracovanie miezd 11/2014
60,00
s DPH
12.12.2014
SOÚ Beniakovce
ZŠ Nižný Klátov
17.12.2014
Faktúra
14095
Revízia elektroinštalácie
350,00
s DPH
12.12.2014
Bohasel- P. Bugoš
ZŠ Nižný Klátov
17.12.2014
Faktúra
14094
Dataprojektor +inštalácia
740,00
s DPH
09.12.2014
Dušan Rusin-AVALON
ZŠ Nižný Klátov
15.12.2014
Faktúra
14102
Laboratórny rozbor vody
120,01
s DPH
09.12.2014
RÚVZ
ZŠ Nižný Klátov
15.12.2014
Faktúra
14093
Školenie - el.trhovisko
64.8O
s DPH
03.12.2014
FORUM, s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
05.12.2014
Faktúra
14092
Pramenitá voda
17,28
s DPH
01.12.2014
AQVA PRO, s.r.o
ZŠ Nižný Klátov
05.12.2014
Objednávka
14034
Roman Brodzák - BRORTANS
632,88
s DPH
30.11.2014
Roman Brodzák - BRORTANS
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.12.2014
Objednávka
14033
Karon s.r.o.
1 168.18
s DPH
28.11.2014
Karon s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
12.12.2014
Objednávka
14032
VERLAG DASHOFER ,s.r.o.
191,42
s DPH
27.11.2014
Verlag Dashofer
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
12.12.2014
Faktúra
14090
Stravná réžia 7,9,10/2014
567,43
s DPH
27.11.2014
Obec Nižný Klátov
ZŠ Nižný Klátov
01.12.2014
Objednávka
14031
Vojtech Petrík
14,40
s DPH
26.11.2014
Vojtech Petrík
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
12.12.2014
Objednávka
14030
BOHASEL - Ing. Peter Bugoš
350,00
s DPH
25.11.2014
BOHASEL-Ing.P.Bugoš
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
12.12.2014
Faktúra
14091
Telefón
17,06
s DPH
21.11.2014
T-Com. a.s.
ZŠ Nižný Klátov
26.11.2014
Faktúra
14084
Virtuálna knižnica
79,63
s DPH
21.11.2014
Komenský, s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
25.11.2014
Objednávka
14029
Rusin Dušan - AVALON
740,00
s DPH
21.11.2014
Dušan Rusin-AVALON
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
12.12.2014
Objednávka
14028
FORUM ,s.r.o.
64,80
s DPH
20.11.2014
Forum,s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
12.12.2014
Faktúra
14080
Spracovanie miezd 10/2014
60,00
s DPH
18.11.2014
SOÚ Beniakovce
ZŠ Nižný Klátov
21.11.2014
Faktúra
14081
Plyn
3385.75preplatok
s DPH
18.11.2014
V-Elektra Slovakia, s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
24.11.2014
Faktúra
14087
Servis PC - ekonómka
120,00
s DPH
17.11.2014
Mazáková. s.r.o
ZŠ Nižný Klátov
21.11.2014
Faktúra
14082
Údržbárske práce
132,00
s DPH
17.11.2014
Mazáková. s.r.o
ZŠ Nižný Klátov
21.11.2014
Faktúra
14083
Kancelárske potreby
104,81
s DPH
17.11.2014
Office Depot, s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
21.11.2014
Faktúra
14085
Servis PC učebne
915,00
s DPH
17.11.2014
Mazáková. s.r.o
ZŠ Nižný Klátov
21.11.2014
Faktúra
14086
Servis PC učebne
697,50
s DPH
17.11.2014
Mazáková. s.r.o
ZŠ Nižný Klátov
21.11.2014
Faktúra
14089
Servis- tabletová učebňa
165,00
s DPH
17.11.2014
Mazáková. s.r.o
ZŠ Nižný Klátov
21.11.2014
Faktúra
14088
Servis PC zamestnancov
375,00
s DPH
17.11.2014
Mazáková. s.r.o
ZŠ Nižný Klátov
21.11.2014
Objednávka
14027
MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o.
165,00
s DPH
14.11.2014
MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
12.12.2014
Objednávka
14026
MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o.
375,00
s DPH
14.11.2014
MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
12.12.2014
Objednávka
14023
MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o.
915,00
s DPH
14.11.2014
MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
12.12.2014
Objednávka
14025
MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o.
120,00
s DPH
14.11.2014
MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
12.12.2014
Objednávka
14024
MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o.
697,50
s DPH
14.11.2014
MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
12.12.2014
Objednávka
14022
KOMENSKÝ,s.r.o
79,63
s DPH
13.11.2014
Komenský
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
10.12.2014
Objednávka
14021
OFFICE DEPOT, s.r.o.
104,81
s DPH
12.11.2014
Office Depot ,s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
10.12.2014
Faktúra
14079
Telefón
15,12
s DPH
12.11.2014
T-Com. a.s.
ZŠ Nižný Klátov
14.11.2014
Objednávka
14020
MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o.
132,00
s DPH
11.11.2014
MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
12.11.2014
Faktúra
14078
Elektrina 9.-11.2014
334,00
s DPH
05.11.2014
Vsl.energetika
ZŠ Nižný Klátov
07.11.2014
Faktúra
14078
Elektrina 9.-11.2014
334,00
s DPH
05.11.2014
Vsl.energetika
ZŠ Nižný Klátov
07.11.2014
Zmluva
06/2014
Darovacia zmluva- Školy pre budúcnosť
360,00
s DPH
05.11.2014
Nadácia Orange
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
06.11.2014
Zmluva
05/2014
Dodatok k zmluve č.2
s DPH
05.11.2014
V-Elektra Slovakia, s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
05.11.2014
Faktúra
14077
Pramenitá voda
63,36
s DPH
03.11.2014
AQVA PRO, s.r.o
ZŠ Nižný Klátov
07.11.2014
Faktúra
14075
Telefón
16,97
s DPH
29.10.2014
T-Com. a.s.
ZŠ Nižný Klátov
31.10.2014
Faktúra
14076
Učebné pomôcky
137,42
s DPH
27.10.2014
Malumet
ZŠ Nižný Klátov
31.10.2014
Faktúra
14074
Spracovanie miezd 9/2014
60,00
s DPH
22.10.2014
SOÚ Beniakovce
ZŠ Nižný Klátov
27.10.2014
Faktúra
14073
Servis plynových kotlov
143,00
s DPH
15.10.2014
Karol Torok
ZŠ Nižný Klátov
17.10.2014
Faktúra
14066
IVES, účtovný program
83,65
s DPH
09.10.2014
IVES Košice
ZŠ Nižný Klátov
23.10.2014
Faktúra
14072
Materiál - údržba IKT učebne
296,70
s DPH
09.10.2014
Mazáková. s.r.o
ZŠ Nižný Klátov
23.10.2014
Faktúra
14071
Vodné a stočné 7.-9.2014
38,88
s DPH
08.10.2014
Vsl.vodárenská spoločnosť
ZŠ Nižný Klátov
23.10.2014
Objednávka
14019
Karol Torok, servis plyn
143,00
s DPH
07.10.2014
Karol Torok, servis plyn
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.10.2014
Faktúra
14070
BOZP technik
95,60
s DPH
06.10.2014
Livonec, s.r.o
ZŠ Nižný Klátov
23.10.2014
Faktúra
14069
Telefón
22,01
s DPH
06.10.2014
T-Com. a.s.
ZŠ Nižný Klátov
23.10.2014
Objednávka
14018
Malunet , s.r.o.
137,42
s DPH
03.10.2014
Malunet , s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
04.10.2014
Faktúra
14068
Pramenitá voda
51,84
s DPH
02.10.2014
AQVA PRO, s.r.o
ZŠ Nižný Klátov
23.10.2014
Faktúra
14067
Telefón
17,97
s DPH
01.10.2014
T-Com. a.s.
ZŠ Nižný Klátov
23.10.2014
Objednávka
14017
MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o.
296,70
s DPH
01.10.2014
MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.10.2014
Faktúra
14065
Spracovanie miezd 8/2014
60,00
s DPH
05.09.2014
SOÚ Beniakovce
ZŠ Nižný Klátov
30.09.2014
Faktúra
14061
DVD výtvarná výchova
42,93
s DPH
04.09.2014
Výtvarná agentúra
ZŠ Nižný Klátov
30.09.2014
Faktúra
14057
Pramenitá voda
11,62
s DPH
04.09.2014
AQVA PRO, s.r.o
ZŠ Nižný Klátov
23.10.2014
Faktúra
14062
Revízia plyn. kotlov
100,00
s DPH
03.09.2014
Radexy, s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
30.09.2014
Objednávka
14016
KOROKOV HD ,s.r.o.
7 128.00
s DPH
03.09.2014
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.04.2015
Faktúra
14056
Telefón
12,00
s DPH
03.09.2014
T-Com. a.s.
ZŠ Nižný Klátov
30.09.2014
Objednávka
14015
RADEXY s.r.o.
100,00
s DPH
02.09.2014
RADEXY s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.10.2014
Faktúra
1406O
Učebné pomôcky
118.8O
s DPH
02.09.2014
AlbionBooks
ZŠ Nižný Klátov
30.09.2014
Faktúra
14058
Telefón
17,47
s DPH
02.09.2014
T-Com. a.s.
ZŠ Nižný Klátov
30.09.2014
Objednávka
14014
Vytvárna agentúra A1
42,93
s DPH
02.09.2014
Vytvárna agentúra A1
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.10.2014
Faktúra
14059
Pramenitá voda
28.8O
s DPH
02.09.2014
AQVA PRO, s.r.o
ZŠ Nižný Klátov
30.09.2014
Objednávka
14013
PhDr.A.Oslancová Albion Books
118,80
s DPH
28.08.2014
PhDr.A.Oslancová Albion Books
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.09.2014
Faktúra
14063
Liate podlahy
7 128,00
s DPH
27.08.2014
KOROKOV, s.r.o
ZŠ Nižný Klátov
29.08.2014
Faktúra
14064
Stravná réžia 6/2014
289,98
s DPH
21.08.2014
Obec Nižný Klátov
ZŠ Nižný Klátov
29.08.2014
Faktúra
14055
Spracovanie miezd 7/2014
60,00
s DPH
14.08.2014
SOÚ Beniakovce
ZŠ Nižný Klátov
29.08.2014
Faktúra
14054
Stavebné práce
998,78
s DPH
11.08.2014
Brotrams
ZŠ Nižný Klátov
29.08.2014
Faktúra
14053
Telefón
12,00
s DPH
06.08.2014
T-Com. a.s.
ZŠ Nižný Klátov
29.08.2014
Faktúra
14052
Elektrina 6.-8.2014
334,00
s DPH
29.07.2014
Vsl.energetika
ZŠ Nižný Klátov
31.07.2014
Faktúra
14051
Telefón
20,21
s DPH
28.07.2014
T-Com. a.s.
ZŠ Nižný Klátov
31.07.2014
Faktúra
1405O
Softvér aSc Agenda
199,00
s DPH
28.07.2014
ASC Aplliied Software
ZŠ Nižný Klátov
31.07.2014
Objednávka
14012
ASC Aplliied Software
199,00
s DPH
14.07.2014
ASC Aplliied Software
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka školy
13.09.2014
Faktúra
14048
Tlačivá ŠEVT
44,54
s DPH
14.07.2014
ŠEVT, a.s.
ZŠ Nižný Klátov
31.07.2014
Faktúra
14049
Spracovanie miezd 6/2014
60,00
s DPH
14.07.2014
SOÚ Beniakovce
ZŠ Nižný Klátov
31.07.2014
Zmluva
04/2014
dodatok k zmluve o poskytovaní verejných.služieb
s DPH
11.07.2014
Slovak Telekom,a.s.
ZŠ Nižný Klátov
11.07.2014
Objednávka
14011
ŠEVT , a.s.
44,54
s DPH
11.07.2014
ŠEVT, a.s.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.08.2014
Faktúra
14047
Telefón
12,28
s DPH
04.07.2014
T-Com. a.s.
ZŠ Nižný Klátov
31.07.2014
Zmluva
03/2014
Dodatok k zmluve o poskytovaní verej. služieb
s DPH
04.07.2014
Slovak Telekom, a.s.
ZŠ Nižný Klátov
05.07.2014
Faktúra
14046
BOZP technik
95,60
s DPH
02.07.2014
Livonec, s.r.o
ZŠ Nižný Klátov
31.07.2014
Faktúra
14044
Pramenitá voda
63,36
s DPH
01.07.2014
AQVA PRO, s.r.o
ZŠ Nižný Klátov
31.07.2014
Faktúra
14045
Bioenzým
90,00
s DPH
01.07.2014
Peter Mrázek
ZŠ Nižný Klátov
31.07.2014
Objednávka
14010
Petr Mrázek
90,00
s DPH
30.06.2014
Peter Mrázek
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
12.12.2014
Faktúra
14042
Telefón
19,64
s DPH
27.06.2014
T-Com. a.s.
ZŠ Nižný Klátov
27.06.2014
Faktúra
14043
Stravná réžia 5/2014
307,88
s DPH
27.06.2014
Obec Nižný Klátov
ZŠ Nižný Klátov
27.06.2014
Faktúra
14041
Vodné a stočné 4-6.
63,72
s DPH
26.06.2014
Vsl.vodárenská spoločnosť
ZŠ Nižný Klátov
27.06.2014
Faktúra
14040
Učebné pomôcky
110,00
s DPH
25.06.2014
MediaDIDA, s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
27.06.2014
Objednávka
14009
MediaDIDA s.r.o.
110,00
s DPH
20.06.2014
MediaDIDA, s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
12.12.2014
Faktúra
14039
Spracovanie miezd 5/2014
60,00
s DPH
11.06.2014
SOÚ Beniakovce
ZŠ Nižný Klátov
27.06.2014
Faktúra
14038
Telefón
15.5O
s DPH
09.06.2014
T-Com. a.s.
ZŠ Nižný Klátov
27.06.2014
Faktúra
14037
Pramenitá voda
51,84
s DPH
02.06.2014
AQVA PRO, s.r.o
ZŠ Nižný Klátov
27.06.2014
Faktúra
14036
Telefón
15.O6
s DPH
29.05.2014
T-Com. a.s.
ZŠ Nižný Klátov
30.05.2014
Faktúra
14033
Stravná réžia 3/2014
227,33
s DPH
23.05.2014
Obec Nižný Klátov
ZŠ Nižný Klátov
30.05.2014
Faktúra
14034
Stravná réžia 4/2014
275,66
s DPH
23.05.2014
Obec Nižný Klátov
ZŠ Nižný Klátov
30.05.2014
Zmluva
02/2014
Zmluva o výpožičke
s DPH
19.05.2014
MŠVVaŠ SR
ZŠ Nižný Klátov
22.05.2014
Faktúra
14O3O
Telefón
24,04
s DPH
16.05.2014
T-Com. a.s.
ZŠ Nižný Klátov
30.05.2014
Faktúra
14031
Kompaktné tonery
100,50
s DPH
16.05.2014
Soft-Tech, s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
30.05.2014
Faktúra
14032
Pramenitá voda
51,84
s DPH
16.05.2014
AQVA PRO, s.r.o
ZŠ Nižný Klátov
30.05.2014
Faktúra
14035
Spracovanie miezd 4/2014
60,00
s DPH
14.05.2014
SOÚ Beniakovce
ZŠ Nižný Klátov
30.05.2014
Objednávka
14008
SOFT - TECH, s.r.o.
100,50
s DPH
10.05.2014
SOFT - TECH, s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
12.12.2014
Faktúra
14029
Laboratórny rozbor vody
119,40
s DPH
07.05.2014
RÚVZ
ZŠ Nižný Klátov
30.05.2014
Zmluva
01/2014
Dodatok č.1 k zmluve 11211/2013
s DPH
05.05.2014
V-Elektra Slovakia, s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
08.05.2014
Faktúra
14028
Učebné pomôcky
12,00
s DPH
02.05.2014
Cire Consult
ZŠ Nižný Klátov
30.05.2014
Faktúra
14026
Elektrina 3.-5.2014
334,00
s DPH
30.04.2014
Vsl.energetika
ZŠ Nižný Klátov
30.04.2014
Faktúra
14027
Telefón
23,95
s DPH
30.04.2014
T-Com. a.s.
ZŠ Nižný Klátov
30.04.2014
Objednávka
14007
CIRE Consulting, s.r.o.
12,00
s DPH
10.04.2014
Cire Consult
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
12.12.2014
Faktúra
14023
Telefón
22,32
s DPH
09.04.2014
T-Com. a.s.
ZŠ Nižný Klátov
30.04.2014
Faktúra
14022
Spracovanie miezd 3/2014
60.OO
s DPH
09.04.2014
SOÚ Beniakovce
ZŠ Nižný Klátov
30.04.2014
Faktúra
14025
Knihy-účtovníctvo
26,30
s DPH
09.04.2014
Regionálne vzdel. centrum Prešov
ZŠ Nižný Klátov
30.04.2014
Faktúra
14024
Učebnice
42,00
s DPH
09.04.2014
V.Fischer život a zdravie
ZŠ Nižný Klátov
30.04.2014
Objednávka
14006
Reginal.vzdelávacie centrum Prešov
26,30
s DPH
05.04.2014
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.05.2014
Objednávka
14005
V.FISCHER - Život a zdravie
42,00
s DPH
02.04.2014
V. Fischer
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.05.2014
Faktúra
1402O
BOZP technik
95,60
s DPH
31.03.2014
Livonec, s.r.o
ZŠ Nižný Klátov
02.04.2014
Faktúra
14021
Pramenitá voda
51,84
s DPH
31.03.2014
AQVA PRO, s.r.o
ZŠ Nižný Klátov
02.04.2014
Faktúra
14019
Vodné a stočné 1.-3.
69,12
s DPH
31.03.2014
Vsl.vodárenská spoločnosť
ZŠ Nižný Klátov
01.04.2014
Faktúra
14015
Telefón
14,11
s DPH
22.03.2014
T-Com. a.s.
ZŠ Nižný Klátov
30.03.2014
Faktúra
14017
Vyúčtovanie plynu
307,11
s DPH
13.03.2014
V-Elektra Slovakia, s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
30.03.2014
Objednávka
14004
MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o.
4 697.00
s DPH
10.03.2014
MAZÁKOVÁ ,spol. s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.04.2014
Faktúra
14016
Spracovanie miezd
60.OO
s DPH
10.03.2014
SOÚ Beniakovce
ZŠ Nižný Klátov
03.03.2014
VO: Zákazka malého rozsahu
Nákup počítačov
4 697,00
s DPH
07.03.2014
Mazákova s.r.o
ZŠ Nižný Klátov
07.03.2014
Faktúra
14011
Stravná réžia
307,88
s DPH
06.03.2014
Obec Nižný Klátov
ZŠ Nižný Klátov
07.03.2014
Faktúra
14012
Stravná réžia
316,83
s DPH
06.03.2014
Obec Nižný Klátov
ZŠ Nižný Klátov
07.03.2014
Faktúra
14010
Telefón
17,20
s DPH
03.03.2014
T-Com. a.s.
ZŠ Nižný Klátov
07.03.2014
Faktúra
14008
Nájom diaľkového odpočtu vody
39,00
s DPH
02.03.2014
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
ZŠ Nižný Klátov
07.03.2014
Faktúra
14013
Predplatné
149,76
s DPH
27.02.2014
Verlag Dashofer
ZŠ Nižný Klátov
07.03.2014
Faktúra
1418
Telefón
15,19
s DPH
27.02.2014
T-Com. a.s.
ZŠ Nižný Klátov
30.03.2014
Faktúra
14009
Anatómia ľudského tela
357,00
s DPH
24.02.2014
Stiefel Eurocart
ZŠ Nižný Klátov
07.03.2014
Objednávka
14003
STIEFEL - EUROCART s.r.o.
357,00
s DPH
14.02.2014
Stiefel Eurocart
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.04.2014
Faktúra
14006
Spracovanie miezd 1/2014
60,00
s DPH
12.02.2014
SOÚ Beniakovce
ZŠ Nižný Klátov
14.02.2014
Objednávka
14002
VERLAG DASHOFER ,s.r.o.
149,76
s DPH
12.02.2014
Verlag Dashofer
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.04.2014
Objednávka
14001
KOMENSKÝ,s.r.o
79,63
s DPH
11.02.2014
Komenský, s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.04.2014
Faktúra
13118
Spracovanie miezd 12/2013
60,00
s DPH
10.02.2014
SOÚ Beniakovce
ZŠ Nižný Klátov
14.01.2014
Faktúra
14005
Telefón
20,74
s DPH
07.02.2014
T-Com. a.s.
ZŠ Nižný Klátov
11.02.2014
Faktúra
14004
Pitná voda
46,08
s DPH
05.02.2014
AQUAPRO
ZŠ Nižný Klátov
06.02.2014
Faktúra
14003
Zálohová platba za elektrinu 1-2/2014
334,00
s DPH
04.02.2014
Vsl.energetika
ZŠ Nižný Klátov
06.02.2014
Faktúra
7401033807
Telefón
14,71
s DPH
29.01.2014
T-Com. a.s.
ZŠ Nižný Klátov
31.01.2014
Faktúra
2220162019
Vyúčtovanie elektriny
202,14
s DPH
20.01.2014
Vsl.energetika
ZŠ Nižný Klátov
22.01.2014
Faktúra
201400005
Multilicencia-školská angličtina, EÚ....
519,80
s DPH
14.01.2014
Silcom Multimedia SK, s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
16.01.2014
Faktúra
13119
Telefón
17,35
s DPH
10.01.2014
T-Com. a.s.
ZŠ Nižný Klátov
14.01.2014
Faktúra
13117
Stočné 9-12/2013
85,32
s DPH
08.01.2014
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
ZŠ Nižný Klátov
10.01.2014
Faktúra
70790697
Virtuálna knižnica-licencia
79,63
s DPH
08.01.2014
Komenský
ZŠ Nižný Klátov
03.02.2014
Faktúra
13116
Pitná voda
51,84
s DPH
02.01.2014
AQVA PRO, s.r.o
ZŠ Nižný Klátov
06.01.2014
Faktúra
13115
Telefón-mobil
14,11
s DPH
30.12.2013
T-Com. a.s.
ZŠ Nižný Klátov
30.12.2013
Zmluva
11/2013
Účasť na projekte a zapožičanie DT
s DPH
20.12.2013
UIPŠ
ZŠ Nižný Klátov
19.03.2015
Faktúra
13114
HUdobná výchova 1.-4.r. CD
21,00
s DPH
19.12.2013
Ing.Ivana Pitoňáková
ZŠ Nižný Klátov
20.12.2013
Faktúra
13112
Kontrola hasiacich prístrojov
12,00
s DPH
19.12.2013
Vojtech Petrík,
ZŠ Nižný Klátov
20.12.2013
Faktúra
13113
Stravná réžia 12/2013
202,27
s DPH
19.12.2013
Obec Nižný Klátov
ZŠ Nižný Klátov
20.12.2013
Objednávka
13033
Ing. Ivana Pitoňáková
21,00
s DPH
15.12.2013
Ing. Ivana Pitoňáková
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.05.2015
Faktúra
13110
Spracovanie miezd 11/2013
60,00
s DPH
12.12.2013
SOÚ Beniakovce
ZŠ Nižný Klátov
16.12.2013
Faktúra
13111
Čistenie kanalizácie
158,44
s DPH
12.12.2013
KONTRAKT JMV
ZŠ Nižný Klátov
16.12.2013
Faktúra
13109
Technik BOZP a PO
95,60
s DPH
11.12.2013
Livonec, s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
13.12.2013
Objednávka
13032
Vojtech Petrík
12,00
s DPH
10.12.2013
Vojtech Petrík
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
10.12.2013
Faktúra
13108
Telefón
20,39
s DPH
09.12.2013
Slovak Telekom,a.s.
ZŠ Nižný Klátov
09.12.2013
Faktúra
13104
Stavebné a búracie práce
330,00
s DPH
06.12.2013
Ing.Robert Balog
ZŠ Nižný Klátov
09.12.2013
Faktúra
13103
Kniha- Ovce.sk
11,90
s DPH
06.12.2013
InfoConsult s-r.o.
ZŠ Nižný Klátov
09.12.2013
Faktúra
13102
Stravná réžia 11/2013
323,99
s DPH
06.12.2013
Obec Nižný Klátov
ZŠ Nižný Klátov
09.12.2013
Faktúra
13107
Montáž šk.tabúľ, stavebné opravy
420,00
s DPH
06.12.2013
Ing.Robert Balog
ZŠ Nižný Klátov
09.12.2013
Faktúra
13106
Zhotovenie a osadenie krytu studne, stav.práce
300,00
s DPH
06.12.2013
Ing.Robert Balog
ZŠ Nižný Klátov
09.12.2013
Faktúra
13105
Zhotovenie a montáž vstupných brán do šk.dvora
480,00
s DPH
06.12.2013
Ing. Robert Balog
ZŠ Nižný Klátov
09.12.2013
Zmluva
10/2013
Komplexný poradenský systém prevencie
s DPH
04.12.2013
VÚDPP
ZŠ Nižný Klátov
09.12.2013
Faktúra
13100
Pitná voda
57,60
s DPH
04.12.2013
AQUVA-PRO, s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
06.12.2013
Faktúra
13101
Laboratórny rozbor vody
120,54
s DPH
03.12.2013
RÚVZ
ZŠ Nižný Klátov
06.12.2013
Objednávka
13031
KONTRAKT JMV,s.r.o
158,44
s DPH
28.11.2013
KONTRAKT JMV,s.r.o
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.05.2015
Faktúra
13099
Telafón
14,11
s DPH
27.11.2013
T-Com, a.s.
ZŠ Nižný Klátov
28.11.2013
Faktúra
13098
Edícia- Tajomstvá sveta
102.75e
s DPH
22.11.2013
RAABE Slovensko, s.r.o
ZŠ Nižný Klátov
27.11.2013
Faktúra
13097
Revízia elektr.spotrebičov
203,50
s DPH
21.11.2013
BOHASEL-Ing.P.Bugoš
ZŠ Nižný Klátov
25.11.2013
Faktúra
13096
Čistiace a hygienické potreby
29,09
s DPH
19.11.2013
Hagleitner Sl.,s.r.o-
ZŠ Nižný Klátov
21.11.2013
Faktúra
13095
Dodávka a montáž plat.okien
450e
s DPH
15.11.2013
KARON s.r.o
ZŠ Nižný Klátov
17.11.2013
Faktúra
13094
Spracovanie miezd 10/2013
60,00
s DPH
15.11.2013
SOÚ Beniakovce
ZŠ Nižný Klátov
27.11.2013
Objednávka
13030
Info consult s.r.o.
11,90
s DPH
13.11.2013
Info consult s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
15.11.2013
Objednávka
13029
Hagleitner HYGIENE Slovensko s.r.o
29,09
s DPH
12.11.2013
Hagleitner HYGIENE Slovensko s.r.o
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.11.2013
Faktúra
13093
Stravná réžia- 10/2013
347,26
s DPH
07.11.2013
Obec Nižný Klátov
ZŠ Nižný Klátov
07.11.2013
Faktúra
13091
Školenie aSc agenda
36,00
s DPH
06.11.2013
aSc agenda
ZŠ Nižný Klátov
07.11.2013
Faktúra
13090
Telefón
24,49
s DPH
06.11.2013
T-Com. a.s.
ZŠ Nižný Klátov
07.11.2013
Faktúra
13092
Stavebné opravy
542,26
s DPH
06.11.2013
BROMIX, Jozef Brodzák
ZŠ Nižný Klátov
07.11.2013
Faktúra
13089
Stavebné opravy
6 436,86
s DPH
05.11.2013
BROMIX-Jozef Brodzák
ZŠ Nižný Klátov
07.11.2013
Faktúra
13088
Elektrina 09-11/2013
302,00
s DPH
04.11.2013
VSE,
ZŠ Nižný Klátov
01.01.1970
Objednávka
13028
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.
102,75
s DPH
30.10.2013
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
02.11.2013
Faktúra
13087
Telefón-mobil
34.60e
s DPH
29.10.2013
T-Com, a.s.
ZŠ Nižný Klátov
29.10.2013
Objednávka
13027
Karon s.r.o.
450,00
s DPH
25.10.2013
Karon s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
30.10.2013
Objednávka
13026
Balog Robert
420,00
s DPH
21.10.2013
Ing.Robert Balog
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.05.2015
Objednávka
13025
Revízia elektro spotrebičov.
203,50
s DPH
17.10.2013
BOHASEL-Ing.P.Bugoš
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
20.10.2013
Faktúra
13086
Spracovanie miezd
55e
s DPH
17.10.2013
SOÚ Beniakovce
ZŠ Nižný Klátov
29.10.2013
Objednávka
13024
ASC Aplliied Software- školenie.
36,00
s DPH
16.10.2013
aSc agenda
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
18.10.2013
Objednávka
13023
PUBLICOM s.r.o.-školenie využivania škol.infor.
64,90
s DPH
15.10.2013
PUBLICOM s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
15.10.2013
Faktúra
13085
Stravná réžia-september
334.73e
s DPH
15.10.2013
Obec Nižný Klátov
ZŠ Nižný Klátov
29.10.2013
Objednávka
13020
Podporné učebné pomôcky.
519,80
s DPH
14.10.2013
SILCOM Multimedia SK, s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
15.10.2013
Objednávka
13022
Ševt, a.s - Bianco s podtlačou znaku SR.
76,40
s DPH
14.10.2013
ŠEVT, a.s.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
14.10.2013
Objednávka
13021
Balog Robert Stavebné a búracie práce.
630,00
s DPH
13.10.2013
Balog Robert
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.10.2013
Faktúra
13084
Stavebné opravy
1 910,56
s DPH
11.10.2013
BROMIX,Jozef Brodzák
ZŠ Nižný Klátov
29.10.2013
Faktúra
13083
Telefón
24,37
s DPH
09.10.2013
T-Com.a.s.,
ZŠ Nižný Klátov
29.10.2013
Faktúra
13079
Technik PO,BOZP
95,60
s DPH
08.10.2013
Livonec, s.r.o
ZŠ Nižný Klátov
10.10.2013
Faktúra
13078
Učebné pomôcky - CD na HV
67,00
s DPH
08.10.2013
Ing.Ivana Pitoňáková
ZŠ Nižný Klátov
10.10.2013
Zmluva
9/2013
Zmluva o dielo- stavebné opravy ostenia
8 347.42
s DPH
07.10.2013
J.Brodzák- BROMIX
ZŠ Nižný Klátov
10.10.2013
Faktúra
13081
Matematika 1.-5.roč. +CD
50,00
s DPH
03.10.2013
Indícia, n.o
ZŠ Nižný Klátov
29.10.2013
Faktúra
13082
Školenie-Hajného matematika
120,00
s DPH
03.10.2013
Indícia, n.o.
ZŠ Nižný Klátov
29.10.2013
Faktúra
13076
odstránenie závad po revízii elek. zariadení
430,00
s DPH
13013
02.10.2013
Peter Lipták
ZŠ Nižný Klátov
07.10.2013
Faktúra
13080
Telefón
40,92
s DPH
02.10.2013
T-Com a.s., Bratislava
ZŠ Nižný Klátov
29.10.2013
Faktúra
13077
Pitná voda
57,60
s DPH
01.10.2013
AQUAPRO
ZŠ Nižný Klátov
04.10.2013
Faktúra
13075
Poplatok za školenie
130,00
s DPH
30.09.2013
Llorant, s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
01.10.2013
Faktúra
13074
Cisterna- dovoz pitnej vody do studne
96,35
s DPH
24.09.2013
Vsl.vodárenská spoločnosť
ZŠ Nižný Klátov
27.09.2013
Faktúra
13073
Stočné
19,44
s DPH
20.09.2013
Vsl.vodárenská spoločnosť
ZŠ Nižný Klátov
14.10.2013
VO: Zákazka malého rozsahu
Stavebné opravy ostenia budovy ZŠ
8 347,00
s DPH
19.09.2013
04.10.2013
07.10.2013
Bc.Jozef Brodzák-BROMIX
ZŠ Nižný Klátov
14.10.2013
Faktúra
13072
Spracovanie miezd
60,00
s DPH
11.09.2013
SOÚ Beniakovce
ZŠ Nižný Klátov
13.09.2013
Objednávka
13019
Účastnícky poplatok -Hejneho matematika
120,00
s DPH
10.09.2013
INDÍCIA ,n.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
12.09.2013
Objednávka
13018
Matematika - 1-5 ročník.
50,00
s DPH
10.09.2013
INDÍCIA ,n.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
12.09.2013
Faktúra
13071
Telefón
14,39
s DPH
06.09.2013
Slovak Telekom,a.s.
ZŠ Nižný Klátov
09.08.2013
Objednávka
13017
Sada CD pre 7.ročník ŠZŠ.
67,00
s DPH
06.09.2013
Ing. Ivana Pitoňáková
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
08.09.2013
Faktúra
13070
Tonery
211,50
s DPH
04.09.2013
SOFT- TECH, s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
06.09.2013
Objednávka
13016
LLORANT , spol.s r. o. -školenie.
130,00
s DPH
03.09.2013
LLORANT , spol.s r. o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
04.09.2013
Faktúra
13069
Zasklievanie okien- kotolňa
496,00
s DPH
02.09.2013
Kruták-sklenárstvo
ZŠ Nižný Klátov
04.09.2013
Zmluva
8/2013
Prenájom nebytových priestorov
s DPH
02.09.2013
ZUŠ Jantárová Košice
ZŠ Nižný Klátov
04.09.2013
Faktúra
13068
Pitná voda
46,08
s DPH
02.09.2013
AQUAPRO
ZŠ Nižný Klátov
04.09.2013
Objednávka
13015
Dovoz pitnej vody do studne ZŠ.
96,35
s DPH
02.09.2013
Vsl.vodárenská spoločnosť
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
05.09.2013
Faktúra
13066
Telefón
14,51
s DPH
28.08.2013
Slovak Telekom,a.s.
ZŠ Nižný Klátov
30.08.2013
Faktúra
13065
Servis plynových kotlov
143,00
s DPH
28.08.2013
Karol Torok, servis plyn
ZŠ Nižný Klátov
30.08.2013
Objednávka
13013
Odstránenie závad revízie.
430,00
s DPH
26.08.2013
Peter Lipták
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
02.09.2013
Objednávka
13014
Zhotovenie vstupnej brány,zhotovenie krytu .
480,00
s DPH
26.08.2013
Ing. Robert Balog
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
02.09.2013
Objednávka
13012
Renovácia a nákup tonerov.
211,50
s DPH
25.08.2013
SOFT - TECH, s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
02.09.2013
Objednávka
13011
Opravy a zasklenie okien na budove ZŠ.
496,00
s DPH
22.08.2013
KRUTÁK - Sklenárstvo
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
02.09.2013
Faktúra
13064
Školské lavice
645,00
s DPH
22.08.2013
DAFFER, s.r.o
ZŠ Nižný Klátov
26.08.2013
Objednávka
13010
Karol Torok, servis plyn
143,00
s DPH
15.08.2013
Karol Torok, servis plyn
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
16.08.2013
Faktúra
13063
Spracovanie miezd
55,00
s DPH
13.08.2013
SOÚ Beniakovce
ZŠ Nižný Klátov
14.08.2013
Faktúra
13062
Podpora WinIBEU
83,65
s DPH
09.08.2013
IVES
ZŠ Nižný Klátov
12.08.2013
Faktúra
13061
Telefón
15,48
s DPH
08.08.2013
Slovak Telekom,a.s.
ZŠ Nižný Klátov
12.08.2013
Faktúra
13060
Elektrina
302,00
s DPH
01.08.2013
Vsl.energetika
ZŠ Nižný Klátov
05.08.2013
Faktúra
13059
Telefón
14,11
s DPH
25.07.2013
Slovak Telekom,a.s.
ZŠ Nižný Klátov
26.06.2013
Faktúra
13058
Tlačivá
56,00
s DPH
19.07.2013
ŠEVT, a.s.
ZŠ Nižný Klátov
22.07.2013
Zmluva
7/2013
Darovacia zmluva
s DPH
19.07.2013
Št.pedagogický ústav
ZŠ Nižný Klátov
22.07.2013
Faktúra
13057
aSc agenda, komplet
199,00
s DPH
13.07.2013
ASC Aplliied Software
ZŠ Nižný Klátov
15.07.2013
Faktúra
13056
Spracovanie miezd
55,00
s DPH
12.07.2013
SOÚ Beniakovce
ZŠ Nižný Klátov
15.07.2013
Faktúra
13052
Stravná réžia
266,71
s DPH
11.07.2013
Obec Nižný Klátov
ZŠ Nižný Klátov
12.07.2013
Faktúra
13053
Telefón
15,37
s DPH
11.07.2013
Slovak Telekom,a.s.
ZŠ Nižný Klátov
12.07.2013
Faktúra
13055
Učebné pomôcky
64,90
s DPH
11.07.2013
PUBLICOM, s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
15.07.2013
Faktúra
13054
Balík služieb-PRÉMIUM
399,00
s DPH
11.07.2013
Datakabinet, s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
15.07.2013
Faktúra
13050
Technik PO,BOZP
95,60
s DPH
03.07.2013
Livonec, s.r.o
ZŠ Nižný Klátov
03.07.2013
Faktúra
13051
Stočné
39,96
s DPH
03.07.2013
Vsl.vodárenská spoločnosť
ZŠ Nižný Klátov
05.07.2013
Faktúra
13049
Pitná voda
28,80
s DPH
02.07.2013
AQVA PRO, s.r.o
ZŠ Nižný Klátov
03.07.2013
Objednávka
13009
DAFFER spol. s r. o.
645,00
s DPH
29.06.2013
DAFFER spol. s r. o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
29.06.2013
Faktúra
13048
Mobil
15,96
s DPH
28.06.2013
Slovak Telekom,a.s.
ZŠ Nižný Klátov
28.06.2013
Faktúra
13049
Odvoz tuhého odpadu
374,40
s DPH
27.06.2013
Obec Nižný Klátov
ZŠ Nižný Klátov
28.06.2013
Faktúra
13047
Stravná réžia
284,61
s DPH
26.06.2013
Obec Nižný Klátov
ZŠ Nižný Klátov
27.06.2013
Zmluva
6/2013
Zmluva o spolupráci na š.r.2013/2014.
s DPH
20.06.2013
Súkromné centrum voľného času Petzvalova 4,
ZŠ Nižný Klátov
20.06.2013
Objednávka
13008
Agenda - Malotriedky .
199,00
s DPH
20.06.2013
ASC Aplliied Software
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
22.06.2013
Faktúra
13046
Bianco tlačivá - vysvedčenia
20,40
s DPH
20.06.2013
ŠEVT, a.s.
ZŠ Nižný Klátov
20.06.2013
Faktúra
13045
Oprava šk.zvonenia
74,20
s DPH
17.06.2013
ELHOZ-Ličko
ZŠ Nižný Klátov
19.06.2013
Faktúra
13041
Knihy
64,75
s DPH
13005
17.06.2013
RAABE,s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
19.06.2013
Faktúra
13044
Vyúčtovanie plynu
228,18
s DPH
13.06.2013
SPP, a.s.
ZŠ Nižný Klátov
14.06.2013
Faktúra
13043
Spracovanie miezd
55,00
s DPH
13.06.2013
SOÚ Beniakovce
ZŠ Nižný Klátov
14.06.2013
Faktúra
13042
Telefón
16,64
s DPH
07.06.2013
Slovak Telekom,a.s.
ZŠ Nižný Klátov
10.06.2013
Faktúra
13040
Pitná voda
63,36
s DPH
03.06.2013
AQUAPRO
ZŠ Nižný Klátov
05.06.2013
Objednávka
13007
Balík služieb Premium.
399,00
s DPH
30.05.2013
Datakabinet,s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
02.06.2013
Faktúra
13039
Stravná réžia
236,28
s DPH
29.05.2013
Obec Nižný Klátov
ZŠ Nižný Klátov
30.05.2013
Faktúra
13038
Mobil
14,21
s DPH
29.05.2013
Slovak Telekom,a.s.
ZŠ Nižný Klátov
30.05.2013
Objednávka
13005
Výchovno vzdelávací program.
64,75
s DPH
28.05.2013
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
29.05.2013
Objednávka
13006
Oprava a výmena melodických hodín.
74,20
s DPH
28.05.2013
ELHOZ - Licko
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
29.05.2013
Faktúra
13037
Analýza vody
120,49
s DPH
20.05.2013
RÚVZ
ZŠ Nižný Klátov
22.05.2013
Zmluva
5/2013
Dodávka zemného plynu
s DPH
14.05.2013
V-Elektra Slovakia, s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
14.05.2013
Faktúra
13036
Spracovanie miezd
55,00
s DPH
14.05.2013
SOÚ Beniakovce
ZŠ Nižný Klátov
17.05.2013
Faktúra
13035
Telefón
27,36
s DPH
09.05.2013
Slovak Telekom,a.s.
ZŠ Nižný Klátov
13.05.2013
Faktúra
13034
Plyn
299.00e
s DPH
06.05.2013
SPP, a.s.
ZŠ Nižný Klátov
09.05.2013
Faktúra
13033
Pitná voda
63,36
s DPH
02.05.2013
AQVA PRO, s.r.o
ZŠ Nižný Klátov
06.05.2013
Faktúra
13031
Elektrina
302,00
s DPH
02.05.2013
Vsl.energetika
ZŠ Nižný Klátov
06.05.2013
Faktúra
13032
Mobil
14,35
s DPH
02.05.2013
Slovak Telekom,a.s.
ZŠ Nižný Klátov
06.05.2013
Faktúra
13030
Mobil
25,85
s DPH
15.04.2013
Slovak Telekom,a.s.
ZŠ Nižný Klátov
17.04.2013
Faktúra
13029
Stravná réžia
209,43
s DPH
15.04.2013
Obec Nižný Klátov
ZŠ Nižný Klátov
17.04.2013
Faktúra
13028
Spracovanie miezd
60,00
s DPH
11.04.2013
SOÚ Beniakovce
ZŠ Nižný Klátobv
13.04.2013
Faktúra
13027
Stočné
27,00
s DPH
11.04.2013
Vsl.vodárenská spoločnosť
ZŠ Nižný Klátobv
13.04.2013
Faktúra
13026
Telefón
14,92
s DPH
09.04.2013
Slovak Telekom,a.s.
ZŠ Nižný Klátobv
13.04.2013
Faktúra
13025
Plyn
780,00
s DPH
04.04.2013
SPP, a.s.
ZŠ Nižný Klátov
04.04.2013
Faktúra
13024
Mobil
19,10
s DPH
03.04.2013
Slovak Telekom,a.s.
ZŠ Nižný Klátov
04.04.2013
Faktúra
13023
Technik PO,BOZP
95,60
s DPH
03.04.2013
Livonec, s.r.o
ZŠ Nižný Klátov
04.04.2013
Faktúra
13022
Stravná réžia
182,58
s DPH
27.03.2013
Obec Nižný Klátov
ZŠ Nižný Klátobv
03.04.2013
Faktúra
13021
Stojan na vratné obaly vody
49,20
s DPH
2/2013
20.03.2013
AQVA PRO, s.r.o
ZŠ Nižný Klátobv
20.03.2013
Faktúra
13019
Spracovanie miezd
55,00
s DPH
13.03.2013
SOÚ Beniakovce
ZŠ Nižný Klátov
14.03.2013
Faktúra
13018
Mladý záchranár
9,90
s DPH
11.03.2013
RescueTeam Slovakia, o.z.
ZŠ Nižný Klátov
14.03.2013
Faktúra
13017
Pitná voda
57,60
s DPH
07.03.2013
AQUAPRO
ZŠ Nižný Klátov
14.03.2013
Faktúra
13016
Telefon
14,39
s DPH
07.03.2013
Slovak Telekom,a.s.
ZŠ Nižný Klátov
08.03.2013
Faktúra
13015
Licencia programu Albert
68,00
s DPH
06.03.2013
VRANA, s.r.o.
ZŠNižný Klátov
07.03.2013
Faktúra
13014
Plyn
1 425.00
s DPH
06.03.2013
SPP, a.s.
ZŠ Nižný Klátov
07.03.2013
Faktúra
13013
Prenájom vodomera
32,51
s DPH
04.03.2013
Vsl.vodáren ská spločnosť
ZŠ Nižný Klátov
06.03.2013
Objednávka
13004
Podporné učebné pomôcky.
9,90
s DPH
01.03.2013
Rescue team Slovakia o.z.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
13.03.2013
Objednávka
13003
Učebné pomôcky Albert.
68,00
s DPH
26.02.2013
VRANA - Bohumil Zábojnik
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
01.03.2013
Zmluva
4/2013
Laboratórny rozbor vody
s DPH
22.02.2013
RÚVZ
ZŠ Nižný Klátov
25.02.2013
Faktúra
13012
Stravná réžia
247,02
s DPH
18.02.2013
Obec Nižný Klátov
ZŠ Nižný Klátov
19.02.2013
Faktúra
13011
Spracovanie miezd
55,00
s DPH
15.02.2013
SOÚ Beniakovce
ZŠ Nižný Klátov
18.02.2013
Faktúra
13010
UO-Prírodoveda 4.roč.
104,10
s DPH
13.02.2013
MediaDIDA
ZŠ Nižný Klátov
15.02.2013
Faktúra
13009
Plyn
1 512,00
s DPH
07.02.2013
SPP, a.s.
ZŠ Nižný Klátov
11.02.2013
Faktúra
13008
Telefón-
17,21
s DPH
07.02.2013
T-Com, a.s.
ZŠ Nižný Klátov
11.02.2013
Faktúra
13007
Elektrina
302,00
s DPH
04.02.2013
Vsl. energetika
ZŠ Nižný Klátov
06.02.2013
Objednávka
/2013
Stojan na vratné obaly vody
s DPH
02.02.2013
AQVA PRO, s.r.o
ZŠ Nižný Klátobv
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka školy
04.02.2013
Objednávka
13002
Učebné pomôcky -Prírodoveda.
104,10
s DPH
01.02.2013
MediaDIDA s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
01.03.2013
Faktúra
13006
Telefón
14,11
s DPH
29.01.2013
Slovak Telekom
ZŠ Nižný Klátov
31.01.2013
Faktúra
13004
Šatňová stena
264,18
s DPH
23.01.2013
Školex, s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
25.01.2013
Faktúra
13003
Montáž vodomeru
106,07
s DPH
23.01.2013
Vsl.vodárenská spoločnosť
ZŠ Nižný Klátov
25.01.2013
Faktúra
13005
Licencia-virtuálna knižnica
79,63
s DPH
23.01.2013
Komenský
ZŠ Nižný Klátov
25.01.2013
Faktúra
13002
Plyn- vyúčtovanie
274,00
s DPH
21.01.2013
SPP,a.s.
ZŠ Nižný Klátov
24.01.2013
Zmluva
3/2013
O poskytovaní účtovníckych služieb
100/mes.
s DPH
21.01.2013
Jozefína Kolesárová
ZŠ Nižný Klátov
23.01.2013
Objednávka
13001
Stena do šatne ZŠ .
264,18
s DPH
11.01.2013
Školex, spol.s r. o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
22.01.2013
Zmluva
2/2013
Vodné a stočné
1.08/m3
s DPH
08.01.2013
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
ZŠ Nižný Klátov
11.01.2013
Zmluva
1/2013
Zariadenie pre diaľkový odpočet stavu vodomera
39/rok
s DPH
04.01.2013
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
ZŠ Nižný Klátov
09.01.2013
Faktúra
13001
Dodávka plynu
1 560,00
s DPH
04.01.2013
SPP, a.s.
ZŠ Nižný Klátov
08.01.2013
Zmluva
10/2012
Zmluva o dielo-Zaevidovanie pripojenia na VK
s DPH
19.12.2012
VVS a.s.
ZŠ Nižný Klátov
20.12.2012
Faktúra
12098
Interaktívna tabuľa
2 856.00
s DPH
17.12.2012
D.Rusin-AVALON, Mirkovce
ZŠ N.Klátov
17.12.2012
Faktúra
12097
Revízia hasiacich prístrojov
30,00
s DPH
17.12.2012
Vojtech Petrík, Čečejovce
ZŠ N.Klátov
17.12.2012
Faktúra
12096
Spracovanie miezd- november
60,32
s DPH
12.12.2012
SOÚ Beniakovce
ZŠ N. Klátov
12.12.2012
Faktúra
12095
Služby bezpečnostného technika
95,60
s DPH
12.12.2012
Livonec, s.r.o
ZŠ N.Klátov
13.12.2012
Faktúra
12094
Stravná réžia-november
261,34
s DPH
11.12.2012
Obec Nižný Klátov
ZŠ N.Klátov
12.12.2012
Objednávka
20/2012
Podporné učebné pomôcky.
92,40
s DPH
11.12.2012
HOBLA H Slovensko,s.r.o
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
14.12.2012
Faktúra
12093
Telefón
20,82
s DPH
07.12.2012
Slovak Telekom. a.s.
ZŠ N.Klátov
07.12.2012
Faktúra
12092
Dodávka plynu
1 464,00
s DPH
05.12.2012
SPP.a.s.
ZŠ N.Klátov
05.12.2012
Faktúra
12091
Laboratórny rozbor vody
110,61
s DPH
04.12.2012
RÚVZ, Ipeľská 1, Košice
ZŠ N.Klátov
05.12.2012
Objednávka
19/2012
Interaktívne tabule-2 ks Ič. 128
2 856.00
s DPH
04.12.2012
Dušan Rusin-AVALON
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
07.12.2012
Objednávka
18/2012
Renovácie tonerov ,servis.
30,00
s DPH
28.11.2012
Vojtech Petrík,
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
30.11.2012
Faktúra
12088
Mobilný telefón
14,11
s DPH
27.11.2012
Slovak Telekom
ZŠ N.Klátov
27.11.2012
Faktúra
12087
Parný čistič TERA
292,05
s DPH
27.11.2012
TERAsport-Muller, s.r.o.
ZŠ N.Klátov
27.11.2012
Faktúra
12089
Výťah žumpy
44.20platbacezpokladňu
s DPH
23.11.2012
VSL. vodárenská spoločnosť
ZŠ N.Klátov
26.11.2012
Objednávka
17/2012
Podporné učebné pomôcky.
162,50
s DPH
22.11.2012
MediaDIDA s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
27.11.2012
Faktúra
12086
Keramická tabuľa
312,42
s DPH
16.11.2012
TERAsport-Muller, s.r.o.
ZŠ N. Klátov
19.11.2012
Objednávka
16/2012
Podporné učebné pomôcky.
292,05
s DPH
13.11.2012
TERAsport- Muller,s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
19.11.2012
Faktúra
12085
Spracovanie miezd-október
60,32
s DPH
13.11.2012
SOÚ Beniakovce
ZŠ N.Klátov
14.11.2012
Faktúra
12084
Stravná réžia
261,34
s DPH
12.11.2012
Obec Nižný Klátov
ZŠ N.Klátov
12.11.2012
Objednávka
15/2012
Podporné učebné pomôcky.
312,42
s DPH
12.11.2012
TERAsport- Muller,s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
14.11.2012
Faktúra
12083
Telefón
18,30
s DPH
08.11.2012
Slovak Telekom, a.s.
ZŠ N.Klátov
09.11.2012
Faktúra
12081
Dodávka elektriny
315,00
s DPH
02.11.2012
Vsl.energetika
ZŠ N.Klátov
03.11.2012
Faktúra
12082
Servis plynových kotlov
117,00
s DPH
02.11.2012
K.Torok - ServisPlyn
ZŠ N.Klátov
03.11.2012
Faktúra
12080
Dodávka plynu
1 242,00
s DPH
02.11.2012
SPP, a.s.
ZŠ N.Klátov
03.11.2012
Objednávka
14/2012
Renovácie tonerov ,servis.
117,00
s DPH
01.11.2012
Profi Kanál
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
06.11.2012
Faktúra
12078
Mobilný telefón
14,30
s DPH
29.10.2012
Slovak Telekom, a.s.
ZŠ N.Klátov
30.10.2012
Faktúra
12079
Plyn-vyúčtovanie
1 290,31
s DPH
29.10.2012
SPP, a.s.
ZŠ N.Klátov
30.10.2012
Faktúra
12077
Multifunkčná tlačiareň
304,80
s DPH
22.10.2012
DeltaOnline, s.r.o.
ZŠ N.Klátov
23.10.2012
Faktúra
12074
Stravná réžia
239,86
s DPH
16.10.2012
Obec Nižný Klátov
ZŠ N.Klátov
16.10.2012
Faktúra
12075
Stravná réžia-september
247,02
s DPH
15.10.2012
Obec Nižný Klátov
ZŠ N.Klátov
16.10.2012
Faktúra
12073
Telefón
17,76
s DPH
12.10.2012
Slovak Telekom, a.s.
ZŠ N.Klátov
12.10.2012
Faktúra
12069
Účastnícky poplatok -školenie účtovníkov
135,00
s DPH
09.10.2012
LLORANT, s.r.o.
ZŠ N.Klátov
24.10.2012
Faktúra
12068
Telef. aparát - pevná linka
9.90-platbavhotovosti
s DPH
08.10.2012
Slovak Telekom, a.s.
ZŠ N.Klátov
24.10.2012
Faktúra
12071
Činnosť technika PO a BOZP
95,60
s DPH
04.10.2012
Livonec, s.r.o.
ZŠ N. Klátov
24.10.2012
Objednávka
13/2012
Nákup OTE .
304,80
s DPH
04.10.2012
DeltaOnline, s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
06.10.2012
Faktúra
12072
Pitná voda
64,81
s DPH
03.10.2012
Aqua Pro,s.r.o.
ZŠ N. Klátov
04.10.2012
Zmluva
9/2012
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných.služieb
s DPH
03.10.2012
Slovenské tele.T-Com, T- Mobile
ZŠ Nižný Klátov
03.10.2012
Faktúra
12070
Mobilný telefón
18,90
s DPH
01.10.2012
Slovak Telekom, a.s.
ZŠ N.Klátov
24.10.2012
Zmluva
8/2012
Zmluva o spolupráci
s DPH
30.09.2012
Súkr.šk.str.záujmovej činnosti
ZŠ Nižný Klátov
03.10.2012
Zmluva
7/2012
Dodatok k zmluve o poskytovaní KZ 1-5AA9ZQ
s DPH
28.09.2012
Slovenské tele.T-Com, T- Mobile
ZŠ Nižný Klátov
28.09.2012
Zmluva
6/2012
Dodávka pitnej vody
s DPH
26.09.2012
AquaPro
ZŠ Nižný Klátobv
28.09.2012
Faktúra
12067
Registračný poplatok -Zelená škola (projekt)
79,00
s DPH
18.09.2012
Živica-centrum environmentálnej výchovy
ZŠ N.Klátov
24.10.2012
Faktúra
12066
Spracovanie miezd-august
52,66
s DPH
14.09.2012
SOÚ Beniakovce
ZŠ N.Klátov
24.10.2012
Faktúra
12065
Telefón-pevná linka
17,88
s DPH
07.09.2012
Slovak Telekom, a.s.
ZŠ N.Klátov
24.10.2012
Zmluva
5/2012
Zmluva o krátkodobom nájme č.258012012
s DPH
04.09.2012
ZUŠ
ZŠ Nižný Klátov
04.09.2012
Faktúra
12063
Dodávka plynu
201,00
s DPH
04.09.2012
SPP, a.s.
ZŠ N.Klátov
24.10.2012
Faktúra
12064
Mobilný telefón
14,11
s DPH
04.09.2012
Slovak Telekom, a.s.
ZŠ N.Klátov
24.10.2012
Objednávka
12/2012
Školenie .
135,00
s DPH
04.09.2012
LLORANT , spol.s r. o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
06.09.2012
Objednávka
11/2012
Učebné pomôcky.- Knihy.
79,00
s DPH
03.09.2012
Živica - centrum envir.mental.výchovy
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
06.09.2012
Faktúra
12062
aSc Agenda Komplet- málotriedka
199,00
s DPH
27.08.2012
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
ZŠ N.Klátov
24.10.2012
Faktúra
12061
Spracovanie miezd-júl
52,66
s DPH
15.08.2012
SOÚ Beniakovce
ZŠ N.Klátov
24.10.2012
Faktúra
12060
Výmena podlahovej krytiny
2 043,00
s DPH
14.08.2012
Carpets trader- Ján Sabol, Plechotice
ZŠ N.Klátov
24.10.2012
Faktúra
12057
Dodávka plynu
97,00
s DPH
09.08.2012
SPP, a.s.
ZŠ N.Klátov
24.10.2012
Faktúra
12056
Telefón-pevná linka
21,68
s DPH
08.08.2012
Slovak Telekom, a.s.
ZŠ N.Klátov
24.10.2012
Objednávka
10/2012
Upgrade programu ASC agenda
199,00
s DPH
02.08.2012
ASC Aplliied Software
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
15.08.2012
Zmluva
4/2012
Zmluva o dielo 001/2012
s DPH
01.08.2012
Ján Sabol -CARPETS TRADER
ZŠ Nižný Klátov
01.08.2012
Faktúra
12058
Služby STP APV účt.program
83,65
s DPH
28.07.2012
IVES Košice
ZŠ N.Klátov
24.10.2012
Faktúra
12055
Mobilný telefón
18,10
s DPH
27.07.2012
Slovak Telekom, a.s.
ZŠ N.Klátov
24.10.2012
Faktúra
12054
Dodávka elektriny
315,00
s DPH
26.07.2012
Vsl.energetika, a.s.
ZŠ N.Klátov
24.10.2012
Faktúra
12059
Školské tlačivá
57,06
s DPH
20.07.2012
ŠEVT a.s. B.Bystrica
ZŠ N.Klátov
24.10.2012
Faktúra
12053
Stravná réžia-jún
263,13
s DPH
18.07.2012
Obec Nižný Klátov
ZŠ N.Klátov
24.10.2012
Faktúra
12052
Spracovanie miezd-jún
57,66
s DPH
12.07.2012
SOÚ Beniakovce
ZŠ N.Klátov
24.10.2012
Faktúra
12051
UP-matematika
67,80
s DPH
09.07.2012
MediaDIDA, s.r.o., Olomouc
ZŠ N.Klátov
24.10.2012
Faktúra
12048
UP - História v obrazoch
81,60
s DPH
09.07.2012
MediaDIDA, s.r.o.
ZŠ N.Klátov
24.10.2012
Faktúra
12047
Telefón-pevná linka
21,18
s DPH
09.07.2012
Slovak Telekom, a.s.
ZŠ N.Klátov
24.10.2012
Faktúra
12046
Činnosť technika PO a BOZP
95,60
s DPH
06.07.2012
Livonec, s.r.o.
ZŠ N.Klátov
24.10.2012
Faktúra
12045
Dodávka plynu
97,00
s DPH
03.07.2012
SPP, a.s.
ZŠ N.Klátov
24.10.2012
Objednávka
9/2012
Podporné učebné pomôcky.
67,80
s DPH
03.07.2012
MediaDIDA s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
05.07.2012
Faktúra
12049
Tlač kalendárov (projekt)
99,00
s DPH
01.07.2012
Copycenter spol.s.r.o.
ZŠ N.Klátov
24.10.2012
Faktúra
12050
Šitie krojov (projekt)
646,50
s DPH
29.06.2012
Slov. ľudové umenie, Detva
ZŠ N.Klátov
24.10.2012
Objednávka
8/2012
Materiál - Kroje
700,00
s DPH
22.06.2012
Fekiačová Helena Slovenské ľudové umenie
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
15.06.2012
Objednávka
7/2012
Podporné učebné pomôcky.
81,60
s DPH
21.06.2012
MediaDIDA s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
05.07.2012
Zmluva
3/2012
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných.služieb
s DPH
21.06.2012
Slovenské tele.T-Com, T- Mobile
ZŠ Nižný Klátov
21.06.2012
Objednávka
6/2012
Tlač kalendárov
99,00
s DPH
20.06.2012
Copycenter spol.s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
22.06.2012
Faktúra
12044
Poplatok za tvorivé dielne
304,50
s DPH
12.06.2012
Umelecký raj, s.r.o.
ZŠ N.Klátov
24.10.2012
Faktúra
12043
Spracovanie miezd - máj
57,66
s DPH
12.06.2012
SOÚ Beniakovce
ZŠ N.Klátov
24.10.2012
Faktúra
12042
Dodávka pitnej vody
64,81
s DPH
07.06.2012
AQUA PRO, s.r.o.
ZŠ N.Klátov
24.10.2012
Faktúra
12041
Telefón-pevná linka
17,88
s DPH
07.06.2012
Slovak Telekom, a.s.
ZŠ N.Klátov
24.10.2012
Objednávka
5/2012
Poplatok za Tvorivé dielne.
304,50
s DPH
04.06.2012
Umelecký raj, s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
07.06.2012
Faktúra
12040
Dodávka plynu
105,00
s DPH
04.06.2012
SPP,a.s.
ZŠ N.Klátov
23.10.2012
Faktúra
12039
Mobilný telefón
14,11
s DPH
30.05.2012
Slovak telekom, a.s.
ZŠ N. Klátov
23.10.2012
Faktúra
12038
Knihy
17,50
s DPH
23.05.2012
V.Fischer život a zdravie
ZŠ N.Klátov
23.10.2012
Faktúra
12037
Spracovanie miezd-apríl
57,66
s DPH
14.05.2012
SOÚ Beniakovce
ZŠ N.Klátov
23.10.2012
Faktúra
12035
Stravná réžia
205,85
s DPH
11.05.2012
Obec Nižný Klátov
ZŠ N. Klátov
23.10.2012
Objednávka
4/2012
Učebné pomôcky.- Knihy.
17,50
s DPH
10.05.2012
V.Fischer život a zdravie
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
15.05.2012
Faktúra
12034
Telefón- pevná linka
18,18
s DPH
09.05.2012
Slovak Telekom, a.s.
ZŠ N.Klátov
23.10.2012
Faktúra
12033
Lab.rozbor pitnej vody
110,64
s DPH
09.05.2012
RÚVZ Košice
ZŠ N.Klátov
23.10.2012
Faktúra
12032
Dodávka plynu
250,00
s DPH
04.05.2012
SPP, a.s.
ZŠ N. Klátov
23.10.2012
Faktúra
12031
Dodávka pitnej vody
58,92
s DPH
03.05.2012
AQUA-PRO, s.r.o.
ZŠ N. Klátov
23.10.2012
Faktúra
12030
Dodávka elektriny
315,00
s DPH
30.04.2012
Vsl.energetika
ZŠ N. Klátov
23.10.2012
Faktúra
12029
Mobilný telefón
14,11
s DPH
27.04.2012
Slovak Telekom, a.s.
ZŠ N.Klátov
23.10.2012
Faktúra
12028
Stravná réžia- marec
207,64
s DPH
20.04.2012
Obec Nižný Klátov
ZŠ N. Klátov
23.10.2012
Faktúra
12026
Stavebno-montážne práce
4 570,40
s DPH
16.04.2012
Martin Murín
ZŠ N.Klátov
23.10.2012
Faktúra
12025
Spracovanie miezd-marec
57,66
s DPH
12.04.2012
SOÚ Beniakovce
ZŠ N. Klátov
23.10.2012
Faktúra
12024
Telefón- pevná linka
28,20
s DPH
12.04.2012
Slovak Telekom, a.s.
ZŠ N.Klátov
23.10.2012
Faktúra
12023
Činnosť technika PO a BOZP
95,60
s DPH
05.04.2012
Livonec, s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
23.10.2012
Faktúra
12021
Dodávka plynu
651,00
s DPH
02.04.2012
SPP, a.s.
ZŠ Nižný Klátov
23.10.2012
Faktúra
12022
Mobilný telefón
14.11e
s DPH
02.04.2012
Slovak Telekom
ZŠ Nižný Klátov
23.10.2012
Faktúra
12020
Kancel. papier, tonery
221,40
s DPH
22.03.2012
Eviton -E.Fabiánová
ZŠ Nižný Klátov
23.10.2012
Objednávka
3/2012
Podporné učebné pomôcky.
221,40
s DPH
15.03.2012
Eva Fabianová Eviton
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
20.03.2012
Faktúra
12019
Stravná réžia- február
186,16
s DPH
15.03.2012
Obec Nižný Klátov
ZŠ Nižný Klátov
23.10.2012
Faktúra
12017
Spracovanie miezd- február
s DPH
12.03.2012
SOÚ Beniakovce
ZŠ Nižný Klátov
23.10.2012
Faktúra
12018
telefón-pevná linka
18,36
s DPH
12.03.2012
Slovak Telekom,a.s
ZŠ Nižný Klátov
23.10.2012
Faktúra
12016
Śtravná réžia-január
204,06
s DPH
07.03.2012
Obec Nižný Klátov
ZŠ Nižný Klátov
23.10.2012
Faktúra
12014
Dodávka zemného plynu
1 189,00
s DPH
05.03.2012
SPP. a.s.
ZŠ Nižný Klátov
23.10.2012
Faktúra
12015
Program Albert
58,00
s DPH
05.03.2012
VRANA, B.Zábojník
ZŠ Nižný Klátov
23.10.2012
Objednávka
2/2012
Učebné pomôcky.
58,00
s DPH
02.03.2012
VRANA - Bohumil Zábojnik
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
02.03.2012
Faktúra
12013
mobilný telefón
30,04
s DPH
01.03.2012
Slovak Telekom, a.s.
ZŠ Nižný Klátov
23.10.2012
Zmluva
2/2012
Garant 4 k zmluve VSE. č. 5100137753 C
s DPH
20.02.2012
VSE,
ZŠ Nižný Klátov
11.05.2015
Faktúra
12012
Spracovanie miezd -január
60,32
s DPH
09.02.2012
SOÚ Beniakovce
ZŠ Nižný Klátov
23.10.2012
Faktúra
12011
Telefón-pevná linka
18,16
s DPH
08.02.2012
Slovak Telekom, a.s.
ZŠ Nižný Klátov
23.10.2012
Faktúra
12010
Dodávka zemného plynu
1 262,00
s DPH
02.02.2012
SPP, a.s.
ZŠ Nižný Klátov
23.10.2012
Faktúra
12009
Tonery do tlačiarne
45,02
s DPH
31.01.2012
A.Radvánski
ZŠ Nižný Klátov
23.10.2012
Faktúra
12008
Dodávka elektriny
315.00e
s DPH
31.01.2012
Vsl.energetika a.s.
ZŠ Nižný Klátov
23.10.2012
Faktúra
12007
Mobilný telefón
14,11
s DPH
30.01.2012
Slovak Telekom, a.s.
ZŠ Nižný Klátov
23.10.2012
Faktúra
12007
telefón - mobil
14,11
s DPH
30.01.2012
Slovak Telekom, a.s.
ZŠ Nižný Klátov
02.02.2012
Objednávka
1/2012
Podporné učebné pomôcky.
79,63
s DPH
28.01.2012
Komenský, s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
Mgr.Anna Hudáková
riaditeľka ZŠ
30.01.2012
Faktúra
12005
Dodávka elektriny
183,14
s DPH
18.01.2012
Výchoslovenská energatika
ZŠ Nižný Klátov
23.10.2012
Faktúra
12006
Virtuálna knižnica
79,63
s DPH
18.01.2012
Komenský, s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
23.10.2012
Zmluva
1/2012
Zmluva č73 Školy pre budúcnosť 2011/2012317-ŠpB
s DPH
12.01.2012
Nadácia Orange,a.s.
ZŠ Nižný Klátov
12.01.2012
Faktúra
12003
telefón-pevná linka
27,07
s DPH
10.01.2012
Slovak Telekom, a.s.
ZŠ Nižný Klátov
23.10.2012
Faktúra
12004
Spracovnie miezd za december 2011
57,66
s DPH
10.01.2012
SOÚ Beniakovce
ZŠ Nižný Klátov
23.10.2012
Faktúra
12001
Dodávka zemného plynu
1 302,00
s DPH
03.01.2012
SPP, a.s
ZŠ Nižný Klátov
23.10.2012
Faktúra
12002
mobilný telefón
21,64
s DPH
03.01.2012
Slovak Telekom, a.s.
ZŠ Nižný Klátov
23.10.2012
Zmluva
4/2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2011
s DPH
21.11.2011
Karima,s.r.o.
ZŠ Nižný Klátov
22.09.2014
Zmluva
3/2011
Zmluva o dodávke plynu SPP,a.s.
s DPH
13.04.2011
SPP, a.s.
ZŠ Nižný Klátov
13.04.2011
Zmluva
2/2011
Dodatok k zmluve- Výhodne Extra 24
s DPH
30.03.2011
SPP, a.s.
ZŠ Nižný Klátov
30.03.2011
Zmluva
1/2011
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných.služieb
s DPH
24.02.2011
Slovenské tele.T-Com, T- Mobile
ZŠ Nižný Klátov
24.02.2011
Faktúra
s DPH
26.08.2015
Faktúra
15011
Časopis - SLÁVIK 2015.
7,50
s DPH
15002
ARES spol.s.r.o.
09.03.2015
s DPH
04.05.2015
Faktúra
12076
Spracovanie miezd
57,66
s DPH
01.01.1970
SOÚ Beniakovce
16.10.2012
Faktúra
12090
Učebné pomôcky
162,50
s DPH
01.01.1970
Media DIDA, Olomouc
ZŠ N.Klátov
01.01.1970
Zmluva
Krátkodobý prenájom nebyt.priestorov
s DPH
01.09.1912
ZUŠ
ZŠ Nižný Klátov
07.09.2012
<<
|
1
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 1-2205/2205
verzia pre tlač
Novinky
Výchovný koncert pre žiakov prvého stupňa ZŠ 🎶
Veľkonočné dielne
Poďakovanie Sáre Serbinovej
Hviezdoslavov Kubín
Plavecká súťaž
Kontakt
Základná škola Klátovská 56, Nižný Klátov
Klátovská 56, 044 12 Nižný Klátov
+421 911 520 124
Fotogaléria